Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan III Tahun A.

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) Fax : PO BOX sulsel@bpkp.go.id Nomor : LKIN /PW21/1/ 10 Oktober Hal : Laporan Monitoring Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III. A. Simpulan 1. Rata-rata capaian outcome program pengawasan adalah sebesar 99,10% dengan hitungan rata-rata kasar tanpa membatasi capaian maksimum per indikator 100% sebagaimana tampak pada tabel halaman 2 terdapat indikator kinerja outcome lebih dari 100%. Apabila capaian outcome per indikator diukur dengan nilai maksimum kinerja 100%, maka rata-rata capaian kinerja baru mencapai 51,37%. 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 219 rekomendasi atau 119,67% dari rencana sebanyak 183 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 83,59%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/ kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 73,75%. 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 278 LHP atau 144,79% dari rencana sebanyak 192 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 264 LHP atau 48,71% dari total realisasi LHP sebanyak 542 LHP. 6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 104 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 8 PP c. Pengamanan Aset : 46 PP d. Perbaikan Governance System : 89 PP 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 247 PP atau 98,41% dari rencana sebanyak 251 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 423 PP atau 63,13% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 670 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 202 penugasan atau 103,59% dari rencana sebanyak 195 penugasan.

2 10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau terserap 87,55% dari rencana sebesar Rp ,00. B. Uraian Kegiatan Rencana Kegiatan an (RKT) Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan triwulan ditetapkan sebanyak 7 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Outcome Triwulan III Target IKP (%) Realisasi IKP Capaian (%) No. Indikator Kinerja Program Trw. Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Perbaikan Tata Kelola, ,66 57,02 64,15 Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2 Penyerahan Hasil Keinvestigasian , Kepada Aparat Penegak Hukum 3 Presentase BLUD yang Kinerjanya mmal Baik dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) ,67 114,9 333, ,7 92,66 92, ,86 2,86 2

3 Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan yang tercapai hanya 3 indikator atau 42,85% dari 7 indikator. Hal disebabkan indikator kinerja kapabilitas APIP baik level 1 s.d level 3 pada Pemerintah Daerah jumlahnya belum memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan III. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun berikut realisasinya triwulan III disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output Triwulan III Rencana Output Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja (Rek/Lap/Dok/Keg) Output Kegiatan Trw. I Kegiatan Nawacita 3 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 5 Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda II Dukungan Manajemen Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

4 III Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana 7 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan JUMLAH Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output triwulan III tahun sebanyak 219 rekomendasi atau tercapai 119,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan triwulan III tahun tercapai 83,59% dan output pendukung pengawasan tercapai 73,75%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi. 3. Fokus Realisasi penugasan triwulan III sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Triwulan III Rencana PP Realisasi PP No. Bidang Trw Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan triwulan III tahun belum sesuai dengan rencananya. Hal disebabkan adanya penugasan yang sudah RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat. 4

5 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya triwulan III tahun disajikan dalam Tabel 4. No. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT Triwulan III Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT Trw. Capaian (%) Trw. 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan triwulan III tahun sebanyak 278 LHP atau tercapai 144,79% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 192 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan tercapai 100,00%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Di samping LHP PKPT di atas, juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. No. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT Triwulan III Bidang Realisasi LHP Non PKPT Triwulan Total Realisasi LHP Triwulan =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT mencapai 48,71% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Rencana Penugasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya triwulan III tahun disajikan dalam Tabel 6. (%) 5

6 Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT Triwulan III tahun Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian (%) No. Bidang Trw. PKPT Trw. 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 6 diketahui bahwa bahwa realisasi penugasan pengawasan triwulan III tahun sebanyak 247 PP atau tercapai 98,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 251 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan triwulan III tahun tercapai 88,85%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT Triwulan III No. Bidang Realisasi PP Non Total Realisasi PP PKPT (%) =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT triwulan III tahun mencapai 63,13% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasinya triwulan III tahun disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU Triwulan III Rencana Penugasan Realisasi Capaian (%) No. Bagian/Bidang Penugasan 1. TU Jumlah

7 Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan triwulan III tahun sebanyak 202 penugasan atau tercapai 103,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 195 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan triwulan III tahun tercapai 86,32%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan triwulan III tahun pada Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA dan 33 PFU dan 10 struktural. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya triwulan III tahun disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif Triwulan III Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH Capaian (%) No. PFA/PFU 1. PFA (HP) PFU (HK) Jumlah Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH triwulan III tahun OH atau tercapai 110,94% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanyak OH, maka realisasi penggunaan hari produktif triwulan III tercapai 63,91%. Realisasi hari produktif per pegawai triwulan III tahun sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai bulan ) 139 OH dan bila dibandingkan dengan potensi setahun sebanyak 237 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan III tahun tercapai 58,65%. 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya triwulan III tahun disajikan dalam Tabel 10. Program Kegiatan IKK Tabel 10. Penyerapan Anggaran Triwulan III Anggaran (Rp) Jumlah Kumulatif Rencana Penyerapan (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % Capaian Penyerapan Terhadap Terhadap Rencana Anggaran Penyerapa n =6/4 8=6/5 Tersedian 3701 ya informasi hasil 7

8 pengawas an pada Perwakila n Tersedian ya dukungan manajeme n dan pelaksana an tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaa tkannya Aset secara optimal Pembinaa n admstr asi dan pengelola an perlengka pan serta pembayar an gaji/tunja ngan Nawacita Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan Jumlah Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran triwulan III tahun sebesar Rp ,00 atau terserap 89,64% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp ,00. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 69,11%. Rendahnya penyerapan anggaran bulan September disebabkan: 8

9 a. Kegiatan Belanja Modal baru direalisasikan sebesar 21,62% berupa pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas; b. Rendahnya penyerapan anggaran pengawasan hanya 75,35% yang tidak sebanding dengan sisa penugasan pengawasan dalam PKPT yang hanya tersisa 9,17% atau 27 PP dari 278 PP setahun; c. Beberapa kegiatan dukungan manajemen yang membutuhkan biaya besar karena dipusatkan di Pusat belum terealisasi diantaranya kegiatan Penyusunan RKT 2017, Rekonsiliasi Data Hasil dan Forum Kehumasan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami sampaikan terima kasih. Kepala, Tembusan Yth.: Didik Krisdiyanto NIP Deputi Kepala Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Selaku Deputi Pembina 9