Nomor : LKIN-357/PW15/1/ Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III Tahun 2016

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Nomor : LKIN-357/PW15/1/ Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III Tahun 2016"

Hadi Kartawijaya
6 tahun lalu
Tontonan:

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jalan Adonis Samad Nomor 18, Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3225107, 3229626, Faksimile (0536) 3226664 e-mail:

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jalan Adonis Samad Nomor 18, Palangka Raya Telepon (0536) , , Faksimile (0536) Nomor : LKIN-357/PW15/1/ 7 Oktober Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah III Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah III. A. Simpulan 1. Realisasi outcome program pengawasan tercapai 51,52%, sedangkan outcome program dukungan pengawasan tercapai 106,57%. 2. Realisasi output pengawasan III sebanyak 114 rekomendasi atau 108,57% dari rencana sebanyak 105 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 74,02%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan III sebanyak 54 laporan/dokumen layanan atau tercapai 90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 laporan/dokumen. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 67,5%. 4. Realisasi penugasan September sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 89 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2 PP c. Pengamanan Aset : 21 PP d. Perbaikan Governance System : 95 PP 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT September sebanyak 180 LHP atau 96,26% dari rencana sebanyak 187 LHP. 6. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT September sebanyak 122 LHP atau 40,40% dari total realisasi LHP sebanyak 302 LHP. 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT September sebanyak 207 PP atau 98,57% dari rencana sebanyak 210 PP.

2 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT September sebanyak 162 PP atau 43,90% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 369 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan September sebanyak 173 penugasan atau tercapai 130,08% dari rencana sebanyak 133 penugasan. 10. Realisasi penggunaan OH September sebanyak OH atau tercapai 113,42% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. 11. Realisasi anggaran September sebesar Rp ,00 atau terserap 94,69% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp ,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan III ditetapkan sebanyak 8 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Outcome III Target IKP (%) Realisasi IKP Indikator Kinerja Program Trw. Trw. Trw. Sasaran Program 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum ,47 150,78 150,78 Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi

3 Target IKP (%) Realisasi IKP Indikator Kinerja Program Trw. Trw. Trw. (level 3) 2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 3 Persentase BUMD yang kinerjanya mmal berpredikat ,14 109,88 109,88 baik dari BUMD yang dibina 4 Presentase BLUD yang kinerjanya mmal baik dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP 1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) 7 7 7,46 106,57 106,57 Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai 3 indikator atau 42,86.% dari 7 indikator, sedangkan indikator kinerja program dukungan pengawasan tercapai 1 indikator atau 100% dari 1 indikator. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun, maka outcome pengawasan tercapai 51,52% dan outcome dukungan pengawasan tercapai 106,57%. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan output sebanyak 154 rekomendasi strategis, 80 laporan/dokumen dukungan manajemen, 1 unit perbaikan dan 12 bulan layanan. Rencana ouput tahun berikut realisasinya III disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output III Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Realisasi Output 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP ,57 91, ,96 121,43 3

4 Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Realisasi Output Nawacita 3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang ,00 33,33 Otonomi Daerah Nawacita 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP ,33 314,29 5 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP ,50 90,00 6 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP ,00 100,00 Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan III sebanyak 114 rekomendasi atau tercapai 108,57% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 105 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 54 laporan/dokumen layanan atau tercapai 90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan III tercapai 74,68% dan output pendukung pengawasan tercapai 67,50%. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan III sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan III Rencana PP Realisasi PP Bidang Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional 2. Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah

5 Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan III sudah mendekati rencananya. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya III disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT III Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT 1. IPP ,32 105,45 2. APD ,17 81,61 3. AN ,32 100,00 4. INVESTIGASI ,77 140,00 5. P3A ,00 100,00 Jumlah ,92 96,26 Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan III sebanyak 180 LHP atau tercapai 96,26% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 187 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan III tercapai 76,92%. Di samping LHP PKPT di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT III Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP (%) Bidang PKPT =3/4 1. IPP ,95 2. APD ,22 3. AN ,56 4. INVESTIGASI ,42 5. P3A ,71 Jumlah ,40 Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT III mencapai 40,40% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5

6 5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya III disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT III Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT 1. IPP ,52 95,38 2. APD ,74 103,49 3. AN ,84 86,84 4. INVESTIGASI ,62 110,00 5. P3A ,00 100,00 Jumlah ,46 98,57 Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan III sebanyak 207 PP atau tercapai 98,57% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 210 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan III tercapai 88,46%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Bidang Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT III Realisasi PP Non PKPT Total Realisasi PP =3/4 1. IPP ,08 2. APD ,01 3. AN ,00 4. INVESTIGASI ,84 5. P3A ,71 Jumlah ,90 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT III mencapai 43,90% dari total realisasi PP pada periode yang sama. (%) 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasinya III disajikan dalam Tabel 8. 6

7 Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU III Bagian/Bidang Rencana Penugasan Realisasi Penugasan 1. TU ,40 138,71 2. P3A , Jumlah ,58 130,08 Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan III sebanyak 173 penugasan atau tercapai 130,08% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 133 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan III tercapai 100,58%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 64 orang terdiri dari 57 PFA dan 2 PFU, dan 5 pejabat struktural. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya III disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif III PFA/PFU Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH 1. PFA (HP) ,93 103,91 2. PFU (HK) ,16 190,88 Jumlah ,07 113,42 Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH III sebanyak OH atau tercapai 113,42% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif III tercapai 85,07%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai September sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai bulan ) 211 OH atau 89,25% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7

dokumen-dokumen yang mirip

Nomor : LKIN-99/PW15/1/ April 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2016

Nomor : LKIN-99/PW15/1/ April 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2016 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jalan Adonis Samad Nomor 18, Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3225107, 3229626, Faksimile (0536) 3226664 e-mail: kalteng@bpkp.go.id