Nomor : LKIN /PW21/1/ Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2016

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) Fax : PO BOX sulsel@bpkp.go.id Nomor : LKIN /PW21/1/ 23 Juni Hal : Laporan Monitoring Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan II Tahun Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan II Tahun. A. Simpulan 1. Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 indikator dari total 15 IKU yaitu sebagai berikut : S.d Triwulan Ini Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Target Capaian =5/4 7 8=5/7 Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2 Penyerahan Hasil Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum % 34 13,68 40, ,4 % 33 83,33 252, ,88 Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % 22 37,50 170, ,44 % 30 62,50 208, ,33

2 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 161 rekomendasi atau 103,26% dari rencana sebanyak 155 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 61,45%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 42 laporan/dokumen/ kegiatan/bulan layanan atau 105,00% dari rencana sebanyak 40 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 52,50%. 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 161 LHP atau 103,87% dari rencana sebanyak 155 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 162 LHP atau 50,15% dari total realisasi LHP sebanyak 323 LHP. 6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 79 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 7 PP c. Pengamanan Aset : 41 PP d. Perbaikan Governance System : 70 PP 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 197 PP atau 103,68% dari rencana sebanyak 190 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 247 PP atau 55,63% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 444 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 142 penugasan atau 94,67% dari rencana sebanyak 150 penugasan. 10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 58 OH atau 24,47% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 63,85% dari rencana sebesar Rp ,00. Data realisasi anggaran masih menggunakan data realisasi sampai dengan bulan Mei karena data realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni belum terbit. B. Uraian Kegiatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Indikator Kinerja Utama Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun, Provinsi Sulawesi Selatan diamanatkan sebanyak 15 IKU beserta targetnya. Target dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1. 2

3 Tabel 1. Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun S.d Triwulan Ini Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Target Capaian =5/4 7 8=5/7 Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3 Penyerahan Hasil Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum % 34 13,68 40, ,4 % % 33 83,33 252, ,88 Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/Korporasi 4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (Level 3) 6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minjmal A (baik) *) 8 Persentase BUMD yang kinerjanya mmal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 9 Persentase BLUD yang kinerjanya mmal baik % % % % % %

4 dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda 10 Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 12 Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 2) 13 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 14 Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 1) 15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % % % 22 37,50 170, ,44 % % 30 62,50 208, ,33 Sasaran Program 10. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam 1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) skala Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun, Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 262 rekomendasi, 80 layanan dukungan manajemen dan terlaksananya rehabilitasi rumah negara. Rencana ouput tahun berikut realisasinya s.d. triwulan II Tahun disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan II Tahun Rencana Output Realisasi Capaian No. Indikator Kinerja (Rek/Lap/Dok/Keg) Output s.d. Kegiatan Tahun Trw. Tahun =5/3 7=5/4 1 Rekomendasi ,79 100,80 2 Rekomendasi ,00 112,50 4

5 Nawacita 3 Rekomendasi Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda 6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 7 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan ,00 100, ,58 133, ,00 100, ,50 105, Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 161 rekomendasi atau tercapai 103,87% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 155 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 40 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 105,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 42 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output pengawasan setahun sebanyak 278 rekomendai, maka output pengawasan tercapai 61,45% dan output pendukung pengawasan tercapai 52,50% dari rencana output dukungan pangawasan 81 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan pengawasan yang mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan dengan kode Fokus Realisasi penugasan s.d. triwulan II Tahun sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. 5

6 Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus s.d. Triwulan II Tahun Rencana PP Realisasi PP No. Bidang Tahun s.d. Trw Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan II tahun telah sesuai dengan rencananya. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya s.d. triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 4. No. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan II Tahun Bidang Rencana LHP PKPT Tahun Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. Capaian Tahun s.d. Trw =5/3 7=5/4 1. IPP ,07 114,89 2. APD ,00 118,18 3. AN ,15 60,00 4. INVESTIGASI ,15 108,82 Jumlah ,91 103,87 Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan II tahun sebanyak 161 LHP atau tercapai 103,87% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 155 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 278 LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan II tahun tercapai 57,91%. Di samping LHP PKPT di atas, juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. No. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun Bidang Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan Total Realisasi LHP s.d. Triwulan =3/4 1. IPP ,66 2. APD ,38 6

7 3. AN ,00 4. INVESTIGASI ,33 Jumlah ,15 Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. triwulan II tahun mencapai 50,15% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Rencana Penugasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya s.d. triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II tahun Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian No. Bidang Tahun s.d. Trw. PKPT s.d. Trw. Tahun =5/3 7=5/4 1. IPP ,22 88,71 2. APD ,25 112,96 3. AN ,02 97,30 4. INVESTIGASI ,54 121,62 Jumlah ,86 103,68 Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II tahun sebanyak 197 PP atau tercapai 103,68% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 190 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 278 PP, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II tahun tercapai 70,86%. Tingginya realisasi penugasan pengawasan disebabkan adanya realisasi penugasan terkait pengawasan Rekomendasi yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat/ juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun No. Bidang Realisasi PP Non Total Realisasi PP PKPT =3/4 1. IPP ,02 2. APD ,58 3. AN ,06 4. INVESTIGASI ,12 Jumlah ,63 Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan II tahun mencapai 55,63% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 7

8 6. Penugasan Pendukung Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasinya s.d. triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan II Tahun Rencana Penugasan Realisasi Capaian No. Bagian/Bidang Tahun Penugasan Tahun =5/3 7=5/4 1. TU ,68 94,67 Jumlah ,68 94,67 Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun sebanyak 142 penugasan atau tercapai 94,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 150 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 234 penugasan, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 60,68%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan triwulan II tahun pada Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA dan 34 PFU dan 10 struktural. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan II Tahun Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH Capaian No. PFA/PFU Tahun Tahun =5/3 7=5/4 1. PFA (HP) ,16 112,50 2. PFU (HK) ,25 113,55 Jumlah ,40 112,70 Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan II tahun sebanyak OH atau tercapai 112,70% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanyak OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan II tercapai 45,40%. Realisasi hari produktif per pegawai s.d. triwulan II tahun sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ) 58 OH dan bila dibandingkan dengan potensi setahun sebanyak 237 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan II tahun tercapai 24,47%. 8

9 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya s.d. triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Terhadap Program Kegiatan IKK Rencana Realisasi Terhadap Rencana Anggaran (Rp) Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) AnggaranPenyerap an =6/4 8=6/5 Rekomendasi Rekomendasi Nawacita 3671 Tersediany a informasi hasil pengawasa Rekomendasi Regional Bidang n pada Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Tersediany a dukungan manajemen dan pelaksanaa n tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaat kannya Aset secara optimal Pembinaan admstras i dan pengelolaa n perlengkap Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan ,

10