L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 1

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176 Telepon ; , Fax : sulsel@bpkp.go.id Nomor : LAKRKT- 002/PW21/1/ Januari 2015 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Desember 2014 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Desember Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Desember tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana bulan Desember 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 36 PP atau mencapai 35% dari rencana sebanyak 103 PP. Dari total 36 PP tersebut, 2 PP merupakan penugasan PKPT dan 34 PP penugasan Non PKPT. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 21% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 69 LHP atau mencapai 192% dari rencana sebesar 36 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 18% dari rencana sebesar Rp ,00. L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 1

2 2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Desember tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak PP atau mencapai 187% dari rencana sebanyak 567 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 129% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak LHP atau mencapai 158% dari rencana sebesar 647 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 76% dari rencana sebesar Rp ,00. 3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Desember 2014 sebanyak 632 PP atau 111% dari rencana 567 PP atau 60% dari total realisasi penugasan sebanyak PP, dengan 427 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 40% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Desember Total realisasi penugasan s.d. bulan Desember dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD IKU Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan LKPD Satuan Target 1 Output Capaian Tahun (PP) (%) (PP) Laporan Laporan Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 2

3 1.4 Laporan Hasil Proyek PHLN 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Perekonomian 1.9 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.10 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.11 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.12 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.13 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah 1.14 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan LK BUMD Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80% SUBTOTAL Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Laporan Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 3

4 2.5 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.7 Laporan Hasil Penerimaan Negara Sektor Korporat Laporan SUBTOTAL 2 Laporan Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD danterselenggaranya Asistensi GCG/KPI 65% GG pada BUMN/D Sektor Korporat Laporan Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 3.3 Laporan Hasil Kinerja PSO BUMN 3.4 Laporan Hasil Kinerja BUMD Laporan Laporan SUBTOTAL 3 Laporan Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Laporan Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya BimbinganTeknis/ Pencegahan dan Asistensi Implementasi Laporan Pemberantasan FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Laporan Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Laporan Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Laporan Lainnya 4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Laporan Pengaduan Masyarakat SUB TOTAL 4 Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 4

5 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60% 5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% SUBTOTAL 5 Laporan Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan 5 8 Kegiatan Laporan SUBTOTAL TOTAL REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi PKAU sampai dengan bulan Desember 2014 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2014 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 77 laporan atau mencapai 120% dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya. No. Uraian Kegiatan Target 1 Tahun Realisasi Capaian (%) 1 Dokumen RKT Dokumen TAPKIN Dokumen LAKIP Laporan Budaya Kerja Laporan Disiplin Pegawai Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu Dokumen RKA-KL Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Dokumen Perencanaan Kebutuhan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 5

6 No. Uraian Kegiatan Target 1 Tahun Realisasi Capaian (%) 11 Laporan BMN Laporan Penghematan Energi Laporan Kehumasan Laporan Gubernur Laporan Hasil Pengawasan Laporan PKS/PPM TOTAL *Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan Triwulanan/Kinerja b. Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahun sebanyak 12 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya. 5 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 754 PP atau 71% dari total realisasi penugasan sebanyak PP yang terdiri dari penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit operasional pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas PHLN (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan), audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas klaim dana Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of Indonesia di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, serta audit atas klaim dana pelayanan dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun Sedangkan penugasan non audit sebanyak 305 PP atau 29% dari total realisasi penugasan sebanyak PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, asistensi, sosialisasi, reviu, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan assessment GCG, serta pendampingan penyusunan SOP. L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 6

7 6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per 31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP). 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah, serta kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga. 3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. 4) Bidang Investigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan ahli. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Desember 2014 yang belum dapat direalisasikan,yaitu: 1) Bidang Investigasi sebanyak 14 PP, terdiri dari: a. Audit Investigasi Instansi Lainnya sebanyak 1 PP; b. Audit Investigasi atas kasus berindikasi TPK pada BUMN/BUMD sebanyak 1 PP; c. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD sebanyak 4 PP; d. Pemberian Keterangan Ahli atas kasus pada BUMN/BUMD sebanyak 2 PP; e. Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lain (terkait kasus pada BUMN/BUMD) sebanyak 3 PP; f. Evaluasi HKP sebanyak 2 PP; g. Eskalasi/Klaim sebanyak 1 PP. L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 7

8 7 REALISASI ANGGARAN DIPA Penyerapan dana sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai Rp ,00 atau mencapai 99% dari rencana sebesar Rp ,00 (Pengawasan dan Non Pengawasan). Realisasi s.d. bulan Desember 2014 sebesar Rp ,00 diperoleh dari: - Realisasi Keuangan s.d. November 2014 Rp ,00 - Realisasi Pengawasan bulan Desember 2014 Rp ,00 - Realisasi PKAU bulan Desember 2014 Rp 0,00 Jumlah Rp ,00 Adapun realisasi dana mitra sampai dengan bulan Desember 2014 dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp ,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalah sebagai berikut. No. Bidang Pengawasan Jumlah (Rp) 1 Instansi Pemerintah Pusat ,00 2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah ,00 3 Akuntan Negara ,00 4 Investigasi 0.00 JUMLAH ,00 8 BEBAN KERJA a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Desember 2014, sebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Desember per PFA sebanyak 237 HP (n/12 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan Desember 2014 sebanyak 250 HP atau 105% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 237 HP, dengan rincian: HP PKPT& Non PKPT(PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 8

9 b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK s.d.desember 2014 per Pegawai Non PFA sebanyak 237 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Desember 2014 sebanyak = 201 HK per Non PFA (6.828 HK/ 34 Non PFA ). Kepala Perwakilan, Deni Suardini NIP Tembusan Yth: Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam (selaku Deputi Pembina). L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 9