REALISASI PENUGASANN BULAN INI

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176 Telepon ; , Fax : sulsel@bpkp.go.id Nomor : LAKRKT-2460/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober November 2014 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaiann seperlunya dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISASI PENUGASANN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengann rencana bulan Oktober 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasann terealisasi sebanyak 105 PP atau mencapai 328% dari rencana sebanyak 32 PP. Dari total 105 PP tersebut, 30 PP merupakan penugasan PKPT dan 75 PP penugasan Non PKPT. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 243% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 159 LHP atau mencapai 81% dari rencana sebesar 196 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari rencana sebesar Rp ,00.

2 2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 955 PP atau mencapai 210% dari rencana sebanyak 455 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 148% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 817 LHP atau mencapai 139% dari rencana sebesar 587 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 81% dari rencana sebesar Rp ,00. 3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Oktober 2014 sebanyak 597 PP atau 131% dari rencana 455 PP atau 62% dari total realisasi penugasan sebanyak 955 PP, dengan 358 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober Total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD IKU Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD Satuan Target 1 Output Capaian Tahun (PP) (%) (PP) Laporan Laporan Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 2

3 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80% 1.4 Laporan Hasil Proyek PHLN 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Perekonomian 1.9 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.10 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.11 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.12 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.13 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah 1.14 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LK BUMD SUBTOTAL Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 3

4 2.5 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.7 Laporan Hasil Penerimaan Negara Sektor Korporat Laporan Laporan Laporan SUBTOTAL 2 Laporan Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD Bimbingan Teknis/ danterselenggaranya Asistensi GCG/KPI 65% GG pada BUMN/D Sektor Korporat Laporan Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 3.3 Laporan Hasil Kinerja PSO BUMN 3.4 Laporan Hasil Kinerja BUMD Laporan Laporan Laporan SUBTOTAL 3 Laporan Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Laporan Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya BimbinganTeknis/ Pencegahan dan Asistensi Implementasi Laporan Pemberantasan FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Laporan Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Laporan Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Laporan Lainnya 4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Laporan Pengaduan Masyarakat SUB TOTAL 4 Laporan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 4

5 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60% 5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Laporan Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% SUBTOTAL 5 Laporan Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan Kegiatan Laporan SUBTOTAL TOTAL REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2014 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2014 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 59 laporan atau mencapai 92% dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya. No. Uraian Kegiatan Target 1 Tahun Realisasi Capaian (%) 1 Dokumen RKT Dokumen TAPKIN Dokumen LAKIP Laporan Budaya Kerja Laporan Disiplin Pegawai Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu Dokumen RKA-KL Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Dokumen Perencanaan Kebutuhan L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 5

6 No. Uraian Kegiatan Target 1 Tahun Realisasi Capaian (%) 11 Laporan BMN Laporan Penghematan Energi Laporan Kehumasan Laporan Gubernur Laporan Hasil Pengawasan Laporan PKS/PPM TOTAL *Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan Triwulanan/Kinerja b. Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahun sebanyak 12 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya. 5 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 395 PP atau 41% dari total realisasi penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit operasional pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas PHLN (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan), audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas klaim dana Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4 -ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of Indonesia di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, serta audit atas klaim dana pelayanan dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun Sedangkan penugasan non audit sebanyak 558 PP atau 59% dari total realisasi penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, asistensi, sosialisasi, reviu, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan assessment GCG, serta pendampingan penyusunan SOP. L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 6

7 6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per 31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP). 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah, serta kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga. 3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. 4) Bidang Investigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan ahli. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2014 yang belum dapat direalisasikan,yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 22 PP, terdiri dari: a. Program Elektrifikasi di KESDM sebanyak 1 PP masih menunggu pedoman dari Rendal; b. Interim Audit Kinerja PPIP Tahun 2014 sebanyak 7 PP; c. Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 6 PP dibatalkan sesuai dengan keputusan Irjen Kementerian PU; d. Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja BOK Tahun 2014 Kementerian Kesehatan sebanyak 1 PP; e. Evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada K/L sebanyak 1 PP; f. Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 sebanyak 6 PP. L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 7

8 2) Bidang APD sebanyak 10 PP, terdiri dari: a. Sosialisasi SPIP pada Pemda sebanyak 1 PP; b. Pengawasan Pajak Bendaharawan Umum Daerah sebanyak 1 PP ditunda sesuai petunjuk Rendal; c. Verifikasi Advance Payment DAK sebanyak 1 PP dibatalkan sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang Keuangan Daerah No. S-117/D.4/02/1/2014 tanggal 8 April 2014; d. Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda sebanyak 6 PP ditunda sesuai dengan petunjuk Rendal; e. Penugasan strategis sebanyak 1 PP. 7 REALISASI ANGGARAN DIPA Penyerapan dana sampai dengan bulan Oktober 2014 mencapai Rp ,00 atau mencapai 102% dari rencana sebesar Rp ,00 (Pengawasan dan Non Pengawasan). Realisasi s.d. bulan Oktober 2014 sebesar Rp ,00 diperoleh dari: - Realisasi Keuangan s.d. September 2014 Rp ,00 - Realisasi Pengawasan bulan Oktober 2014 Rp 0,00 - Realisasi PKAU bulan Oktober 2014 Rp ,00 Jumlah Rp ,00 Adapun realisasi dana mitra sampai dengan bulan Oktober 2014 dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp ,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalah sebagai berikut. No. Bidang Pengawasan Jumlah (Rp) 1 Instansi Pemerintah Pusat 0,00 2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah ,00 3 Akuntan Negara ,00 4 Investigasi 0.00 JUMLAH ,00 L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r Halaman 8

9

10 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 1/2 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL , , , Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD , , , , Laporan Hasil Proyek PHLN , , , , Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor , , , , , Laporan Hasil Permintaan Presiden , , , , Laporan Hasil Permintaan Stakeholder , , , , Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD , , Sub total OC , , , ,814, , ,529, Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Laporan Hasil Penerimaan Negara , , Laporan Hasil Pengawasan BUN , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , , ,517, , ,749, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik , , Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat , , , , Laporan Hasil Kinerja BUMD , , , , Sub total OC , , , , Sub total PROGRAM , , , , Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi , Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP , , Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga , Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik , , , , Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya ,818 - Sub total OC , , , , Sub total PROGRAM , , , , Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP , , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , , , ,218 91

11 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 2/2 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , , Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , Total renstra , , , , ,515, , ,483,238 81

12 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 1/2 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL , , Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD , , , , Laporan Hasil Proyek PHLN , , , , Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor , , , , , Laporan Hasil Permintaan Presiden , , , , Laporan Hasil Permintaan Stakeholder , , , , Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD , , Sub total OC , , ,814, , ,159, Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Laporan Hasil Penerimaan Negara , , Laporan Hasil Pengawasan BUN , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , ,517, , ,379, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik , , Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat , , , Laporan Hasil Kinerja BUMD , , , , Sub total OC , , , , Sub total PROGRAM , , , , Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi , Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP , , Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga , Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik , , , , Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya ,670 - Sub total OC , , , , Sub total PROGRAM , , , , Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP , , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , , , ,176 61

13 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 2/2 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , , Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , Total renstra , , , , ,515, , ,688,937 67

14 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Lampiran 3c: 1/2 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL , Laporan Hasil Proyek PHLN , Laporan Hasil Permintaan Presiden , , Laporan Hasil Permintaan Stakeholder , Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor , Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD , , Sub total OC , , ,389 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Laporan Hasil Pengawasan BUN Sub total OC Sub total program , , ,389 2 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Kinerja BUMD , Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat , Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik ,900 Sub total OC , ,998 Sub total program , ,998 3 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga , , Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya , Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi ,298 Sub total OC ,778 Sub total program ,778 4 Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP ,042 Sub total OC ,042 Sub total program ,042

15 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Lampiran 3c: 2/2 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah ,094 Sub total OC ,094 Sub total program ,094 Total renstra , , ,301

16 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 Lampiran 4c: 1/1 Rencana OH Setahun : 10,756 Anggaran Dana Setahun : 22,085,916 URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 5.1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi , ,711 Sub total OC , , Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan 63 18, ,808 1, ,938 BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan 260 1,430, ,510, ,660 12,930,435 1, ,249,896 BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan , , ,116 1, ,710 BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Jumlah Dokumen Anggaran ,408, ,311, Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Jumlah Laporan Pengguna Barang yang terbit tepat waktu 90 24, , ,480 2,366,271 1, ,510, Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran , , , , ,709 Sub total OC ,498, ,607, ,076 17,309,337 5, ,803,901 Sub total program ,498, ,607, ,216 17,337,000 5, ,807,612 6 Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 6.1 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Jumlah Sistem yang diimplementasikan 60 18, , ,342 Sub total OC , , ,342 Sub total program , , ,342 Total renstra ,516, ,607, ,856 17,534,548 6, ,975,

17 REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 2, ,619 1, PENGENDALI TEKNIS 22 3, ,217 3, KETUA TIM 29 7, ,018 10, ANGGOTA TIM 82 12,783 1,316 13,803 15, Non-PFA 34 10, ,109 6, ,538 3,140 33,766 36,906

18 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 1/2 Bidang: 225/ /2:0001 Program elektrifikasi di KESDM /2:0011 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten A Provinsi Sulawesi Selatan /2:0012 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten B Provinsi Sulawesi Selatan /2:0013 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten C Provinsi Sulawesi Selatan /2:0014 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Provinsi Sulawesi Selatan /2:0015 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 Kompilasi pada Provinsi Sulawesi Selatan /2:0016 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten D Provinsi Sulawesi Selatan /2:0017 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten E Provinsi Sulawesi Selatan /2:0054 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 3 (BO) /2:0055 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 4 (BO) /2:0056 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 5 (BO) /2:0057 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 6 (BO) /2:0058 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 7 (BO) /2:0059 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 8 (BO) Hal 1/2

19 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 2/2 Bidang: 225/ /2:0009 Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja BOK Tahun 2014 Kementerian Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Selatan /2:018 Evaluasi Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada K/L A /2:0006 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.A /2:0008 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.B /2:0009 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.C /2:0010 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.D /2:0011 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.E /2:0012 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.F Bidang: 225/ /3:0022 Sosialisasi SPIP pada Pemda G /3:0099 Pengawasan Pajak Bendaharawan Umum Daerah /3:0100 Verifikasi Advance Payment DAK Tahun /3:0107 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen A /3:0108 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen B /3:0109 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen C /3:0110 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen D /3:0111 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen E /3:0112 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen F /3:0007 Penugasan Strategis D Hal 2/2