Nomor : LKIN-417/PW23/6/ Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2016

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Sultan Salahuddin 23, Batudawa, Tanjung Karang, Mataram Telepon (0370) , Faksimile (0370) , ntb.bpkp.go.id Nomor : LKIN-417/PW23/6/ 30 Juni Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun. A. Simpulan 1. Realisasi outcome program pengawasan tercapai 116,67%, sedangkan outcome program dukungan pengawasan tercapai 100%. 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 64 rekomendasi atau 106,67% dari rencana sebanyak 60 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 37,43%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 61 laporan/dokumen/ kegiatan/bulan layanan atau 138,64% dari rencana sebanyak 44 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 76,25%. 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 104 LHP atau 152,94% dari rencana sebanyak 68 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 160 LHP atau 60,61% dari total realisasi LHP sebanyak 264 LHP. 6. Realisasi penugasan PKPT sesuai fokus pengawasan adalah 110 PP dengan rincian sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 37 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 10 PP c. Pengamanan Aset : 30 PP d. Perbaikan Governance System : 40 PP 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 100 PP atau 106,38% dari rencana sebanyak 94 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 175 PP atau 63,64% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 275 PP.

2 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 61 penugasan atau 138,64% dari rencana sebanyak 44 penugasan. 10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak OH atau 52,76% dari potensi setahun sebanyak OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 83,88% dari rencana sebesar Rp ,00. B. Uraian Kegiatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan triwulan ini ditetapkan sebanyak 4 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Outcome Triwulan II Tahun Target IKP Realisasi IKP Capaian (%) No. Indikator Kinerja (%) TW II Program Tahun TW Tahun Trw. ini II A. Program Pengawasan 1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern ,56 67,91 203,73 pengelolaan program nasional 1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan ,05 18,18 76,20 pengendalian intern pengelolaan korporasi 1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum ,33 333, Maturitas SPIP Pemerintah kabupaten/ kota (level 3) ,000 ~ 2.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina ,5 93,75 187,50 2

3 Target IKP Realisasi IKP Capaian (%) No. Indikator Kinerja (%) TW II Program Tahun TW Tahun Trw. ini II 2.4 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina ,7 222,33 ~ 3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3) ,00 0, Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi ,00 ~ (level 2) 3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 2) ,50 150,00 B. Program Pendukung 1.1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan 8 8 8,5 106,25 106,25 Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai 7 indikator atau 116,67% dari 6 indikator, sedangkan indikator kinerja program dukungan pengawasan tercapai satu indikator atau 100% dari satu indikator. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun, maka outcome pengawasan tercapai 40% dan outcome dukungan pengawasan tercapai 100%. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat merencanakan output sebanyak 252 rekomendasi/laporan/ dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun berikut realisasinya triwulan II Tahun disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output Triwulan II Tahun Rencana Output Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja (Rek/Lap/Dok/Keg) Output Kegiatan Tahun TW II TW II Tahun TW II Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP ,43 106,67 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP ,02 100,00 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan ,88 87,50 3

4 Rencana Output Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja (Rek/Lap/Dok/Keg) Output Kegiatan Tahun TW II TW II Tahun TW II BPKP Nawacita 3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan , SPIP 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkannya Aset secara Optimal 1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung ,25 138, ,25 138,64 1 0,45 0,45 45,00 100,00 1 0,45 0,45 45,00 100,00 Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 64 rekomendasi atau tercapai 106,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 61 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 138,64% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 44 laporan/dokumen/ kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai 37,43% dan output pendukung pengawasan tercapai 76,25%. 4

5 Masih rendahnya capaian output Triwulan II Tahun dibandingkan dengan rencana setahun disebabkan penugasan pengawasan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat direncanakan dimaksimalkan pelaksanaannya pada triwulan III sampai dengan triwulan IV. Sementara untuk capaian output pendukung pengawasan telah sesuai dengan rencana. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan triwulan II Tahun sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun Rencana PP Realisasi PP No. Bidang Tahun TW II TW II Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional 2. Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan II tahun telah melebihi rencana. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan II Tahun Rencana LHP PKPT Realisasi Capaian (%) No. Bidang Tahun TW II LHP PKPT Tahun TW II TW II 1. IPP ,41 123,33 2. APD ,57 375,00 3. AN ,71 133,33 4. INVESTIGASI , P3A ,53 ~ Jumlah ,00 131,58 Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan triwulan II tahun sebanyak 104 LHP atau tercapai 152,94% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 68 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan triwulan II tahun tercapai 52,00%. 5

6 Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT Triwulan II Tahun Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP (%) No. Bidang PKPT TW II TW II =3/4 1. IPP ,09 2. APD ,29 3. AN ,00 4. INVESTIGASI ,26 5. P3A ,78 Jumlah ,61 Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT triwulan II tahun mencapai 60,61% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT Triwulan II tahun Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian (%) No. Bidang Tahun TW II PKPT Tahun TW I TW II 1. IPP ,35 118,18 2. APD ,64 108,70 3. AN ,16 107,69 4. INVESTIGASI ,71 100,00 5. P3A ,41 62,50 Jumlah ,00 106,38 Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan triwulan II tahun sebanyak 100 PP atau tercapai 106,38% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 94 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan triwulan II tahun tercapai 50%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. 6

7 Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT Triwulan I Tahun No. Bidang Realisasi PP Non Total Realisasi PP PKPT TW II TW II (%) =3/4 1. IPP ,77 2. APD ,75 3. AN ,72 4. INVESTIGASI ,05 5. P3A ,67 Jumlah ,64 Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT triwulan I tahun mencapai 63,64% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasi triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU Triwulan II Tahun Rencana Penugasan Realisasi Capaian (%) No. Bagian/Bidang Tahun TW II Penugasan Tahun TW II TW II 1. TU ,26 173,91 2. P3A ,00 100,00 Jumlah ,25 138,64 Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan triwulan II tahun sebanyak 61 penugasan atau tercapai 138,64% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 44 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 76,25%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai pada triwulan I tahun Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 63 orang terdiri dari 5 Pejabat Struktural, 51 PFA dan 7 PFU. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya pada triwulan I tahun disajikan dalam Tabel 9. 7

8 Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif Triwulan II Tahun Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH Capaian (%) No. PFA/PFU Tahun TW I TW I Tahun TW I 1. PFA (HP) ,95 186,98 2. PFU (HK) ,48 104,71 Jumlah ,76 177,57 Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH triwulan II tahun sebanyak OH atau tercapai 177,57% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif triwulan II tercapai 52,76%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai pada triwulan II tahun sebanyak 115,11 OH atau 52,76% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Tingginya realisasi OH triwulan I tahun disebabkan banyaknya SDM yang terserap untuk pelaksanaan penugasan yang tidak direncanakan (nonpkpt). 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya pada triwulan II tahun disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun % Capaian Jumlah Kumulatif Penyerapan Kegiatan Terhadap Rencana Realisasi Terhadap Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan =4/2 6=4/3 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/ Tunjangan BPKP Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP ,41 165, ,04 111, ,71 197,32 8

9 % Capaian Jumlah Kumulatif Penyerapan Kegiatan Terhadap Rencana Realisasi Terhadap Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan =4/2 6=4/3 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana ,48 58,27 Jumlah ,73 83,88 Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran pada triwulan II tahun sebesar Rp atau terserap 83,88% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 40.73%. Demikian hasil monitoring kinerja triwulan II tahun ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan, Tembusan Yth.: Bonardo Hutauruk NIP Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman selaku Deputi Pembina 9