BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN JANUARI 211 Nomor : LAP 235/PW21/1/211 Tanggal : 28 FEBRUARI 211

2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar Telp: Fax : PO BOX sulsel@bpkp.go.id Nomor : LAP 358/PW21/1/ Februari 211 Lampiran : Satu Set H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Bulan Januari 211 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S95/SU/1/29 tanggal 3 Februari 29 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Januari 211. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Januari tahun 211 jika dibandingkan dengan rencana bulan Januari 211, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 12,99% dari rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 63,14% dari rencana sebesar HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11 LHP. d. Realisasi Dana nihil dari rencana sebesar Rp547.1.,. 2 REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Januari tahun 211 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Januari tahun 211, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 69 PP atau mencapai 12,99% dari rencana sebanyak 67 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 63,14% dari rencana sebesar HP. c. Realisasi LHP sebanyak 29 LHP atau mencapai 263,64% dari rencana sebesar 11 LHP. d. Realisasi Dana masih nihil dari rencana sebesar Rp547.1.,. Lapbul RKT Januari 211 1

3 3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Januari 211 sebanyak 5 PP atau 74,63% dari rencana 67 PP dan atau 72,46% dari total realisasi penugasan sebanyak 69 PP. Sedangkan realisasi penugasan Non PKPT sebanyak 19 PP atau 27,54% dari total realisasi penugasan. Total realisasi penugasan sd. Bulan Januari sebanyak 69 PP terdiri atas : Kegiatan Target (PP) Realisasi (PP) Capaian (%) a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : Pengawasan lintas sektoral 4 1, %tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP ,6 Pengawasan atas permintaan stakeholders 1 1, %tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 1, %tase masukan yang dimanfaatkan Presiden , BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 1, %tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP ,63 %tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi 1 1, Penyerahan Kasus ke Instansi Penegak Hukum , Sub Jumlah ,99 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP TOTAL ,99 4 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 12 PP atau 2,34% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dukungan UKP4 sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 57 PP atau 79,64% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. 5 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (sd Bulan Pelaporan) a. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah : Lapbul RKT Januari 211 2

4 Bidang Pengawasan Perekonomian : kegiatan non audit untuk penugasan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dukungan UKP4 dan kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan. Bidang Akuntan Negara : kegiatan evaluasi/assessment dan bimtek penerapan GCG pada PT Pelindo IV dan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP). Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Daerah/Pusat dan Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT aupun Non PKPT berdasarkan pemintaan. b. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Januari 211 belum dapat direalisasikan, yaitu pada : Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi (1) penugasan bimtek penyusunan laporan keuangan pada satker di lingkungan Kejaksaan Sulsel dan Sulbar sebanyak 2 PP, (2) asistensi penyusunan laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam pada Kementerian Pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 21 sebanyak 2 PP serta (3) pendampingan penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, meliputi penugasan (1) sosialisasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 8 PP, (2) bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 9 PP dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 PP yang kesemua penugasan tersebut mempunyai target Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Desember REALISASI ANGGARAN DIPA Dari lampiran 6a, penyerapan dana sebesar 3,65%, masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sampai dengan Januari 211, yaitu 8,33% (n/12 x 1%) yang disebabkan terdapat penugasan yang penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran dan atau belum dipertanggungjawabkan dan penugasan dengan RMP Januari 211 belum terealisasi serta ada penugasan yang menjadi beban BPKP Pusat dan auditan. Lapbul RKT Januari 211 3

5 7 BEBAN KERJA a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Januari 211, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Januari 211 per PFA = 2 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Januari 211 = Total HP / Total PFA = 15 HP per PFA atau 75,% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 2 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK sd Januari 211 per Pegawai Non PFA = 2 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Januari 211 = Total HK/Total Non PFA = 2 HK per Non PFA (113 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena terdapat banyak kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih Kepala Perwakilan, Wawan Ridwan NIP Tembusan : Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina). Lapbul RKT Januari 211 4

6 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lampiran 1a: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % Total

7 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : No URAIAN KEGIATAN 1 Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 2 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Lampiran 1b: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % Total

8 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 1/3 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC

9 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 2/3 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 1 1 Sub total IOC Sub total program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Sub total program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Sub total program

10 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 3/3 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 6/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Sub total program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Sub total IOC Sub total program Total renstra

11 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT Rencana PP Setahun : 62 Rencana HP Setahun : Rencana LHP Setahun : 62 Anggaran Dana Setahun : No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lampiran 2a: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % Total

12 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT Lampiran 3a: 1/1 No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total PP BULAN INI S.D. BULAN INI HP LHP Dana PP HP LHP Dana

13 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4a: 1/1 Rencana OH Setahun : Anggaran Dana Setahun : No URAIAN PROGRAM RENCANA SETAHUN OH Dana OH Rencana Dana BULAN INI S.D. BULAN INI Realisasi Rencana Realisasi OH Dana OH Dana OH Dana % % % % 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Total

14 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4c: 1/2 Rencana OH Setahun : Anggaran Dana Setahun : URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Dukungan Manajemen Perwakilan Sub total IOC Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Sub total IOC Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Pengelolaan keuangan Dukungan Manajemen Perwakilan Sub total IOC Indeks Efektivitas Pengelolaan aset Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana Dukungan Manajemen Perwakilan Sub total IOC Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana Sub total IOC Sub total program

15 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4c: 2/2 Rencana OH Setahun : Anggaran Dana Setahun : URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Sub total IOC Sub total program Total renstra

16 IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA Lampiran 6a: 1/1 No. URAIAN RENCANA SETAHUN PKPT PKAU TOTAL PKPT REALISASI S.D BULAN INI PKAU TOTAL 1 BELANJA BARANG BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL Total %

17 IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANA Lampiran 6b: 1/1 No 1 Total Uraian Program PKPT NONPKPT TOTAL UP Pusat Obrik UP Pusat Obrik UP Pusat Obrik

18 REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 1: 1/1 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 PENGENDALI MUTU PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM NonPFA