BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : LKIN-991/PW/17/1/2013 Tanggal : 31 DESEMBER 2013

2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan M.T. Haryono No.19 Samarinda Telepon (0541) , Faksimili (0541) kaltim@bpkp.go.id Nomor : LKIN-991/PW17/1/ Desember 2013 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor: S-1384/SU/01/2/2007 tanggal 14 November 2007 hal Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Data Kinerja BPKP, kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013 sebagaimana terlampir. A. CAPAIAN KINERJA SASARAN Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar 99,78 dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator outcome yang ditetapkan. Capaian per sasaran strategis adalah sebagai berikut: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 106,52 dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00atau 58,88 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak OH atau 80,98 dari rencananya sebanyak OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: a. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian, sebanyak 8 laporan atau 800 dari target 1 laporan. b. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam, sebanyak 11 laporan atau 110 dari target 10 laporan. 1

3 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 90,96 dari 2 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 58,59 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 665 OH atau 21,76 dari rencananya sebanyak OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam, sebanyak 62 laporan atau 775 dari target 8 laporan. 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100 dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 94,39 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 190 OH atau 69,51 dari rencananya sebanyak 712 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan Hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan Daerah sebanyak 13 laporan atau 108,33 dari target 12 laporan. 4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 101,07 dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 58,09 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 757 OH atau 80,12 dari rencananya sebanyak OH. 2

4 Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim sebanyak 4 laporan atau 100 dari target sebanyak 4 laporan. Terdapat satu IKU yang belum tercapai targetnya yaitu Laporan Hasil Kajian Pengawasan yang belum terlaksana karena memprioritaskan permintaan dari instansi penyidik. 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 80 dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 59,57 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 247 OH atau 54,41 dari rencananya sebanyak 454 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah sebanyak 16 laporan atau 100 dari target 16 laporan. 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 116,67 dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 21,96 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 87 OH atau 75,65 dari rencananya sebanyak 115 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP daerah sebanyak 9 kegiatan atau 100 dari target sebanyak 9 kegiatan. 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100. Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 103,03 dari 12 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 3

5 Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 98,48 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak 83 OH atau 50,30 dari rencananya sebanyak 165 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP daerah sebanyak 2 laporan atau 100 dari target sebesar 2 laporan. 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100 dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp ,00 atau 99,01 dari anggarannya sebesar Rp ,00 dan menggunakan SDM sebanyak OH atau dari rencananya sebanyak OH. Rincian lebih lanjut mengenai capaian kinerja per indikator output dapat dilihat pada Lampiran 2. B. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI DANA Perbandingan Rencana dan Realisasi Dana DIPA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013 adalah sebesar 97,83 dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Anggaran per Program Program Anggaran Realisasi Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP ,90 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP ,62 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPKP ,97 Jumlah ,83 Realisasi Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terdiri dari PKPT sebesar Rp ,00 dan NON PKPT sebesar Rp ,00 4

6

7 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CAPAIAN IKU OUTCOME TRIWULAN IV TAHUN 2013 Lampiran 1 Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Triwulan Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Realisasi Capaian() 106,52 Persen ,00 100,00 Persen ,00 111,11 Persen ,00 121,95 Persen ,00 100,00 Persen ,00 100,00 Persen 86,67 97,56 112,56 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persen ,00 100,00 Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 90, Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persen 80 65,54 81,93 negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Persen ,00 100,00 Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD 2.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persen ,00 100, Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan Persen ,00 100,00 sosialisasi/asistensi GCG/KPI 2.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen ,00 100,00 100,00 Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi , Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Kelompok Masyarakat , IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Instansi , Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan Instansi 1 0 0,00 kajian peraturan yang berpotensi TPK. 3.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persen 84 87,50 104,17 harga 3.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persen 85 87,80 103, Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi Persen ,00 berwenang 3.7 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persen ,00

8 Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Triwulan Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Capaian() 80, Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persen 50 20,00 40,00 Pemda ,00 Pemda ,00 Tujuan 5: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda 5.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Persen 40 46,67 116,67 116,67 Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar , Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang Persen 90 98, terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persen ,00 100,00 dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 1-7,1 7,51 105,77 kepegawaian Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persen ,00 100, Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran skala likert 1-7,1 7,52 105,92 yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah ,81 berita Persentase pemanfaatan aset Persen , Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 1-7,1 6,45 90,85 sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen ,00 100, Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Topik penelitian Instansi APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat skala likert , ,00 7 7,7 110,00 Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 100, Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Persen ,00

9 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2013 Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Indikator 1 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Satuan (Rp) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD Persen , ,00 93,82 86,50 100,00 93,82 86,50 Lap ,00 66,67 74,71 100,00 66,67 74,71 2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap ,00 103,45 92,22 100,00 103,45 92,22 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 2.1 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Persen , ,11 52,95 38,33 111,11 52,95 38,33 Lap ,69 52,95 38,33 107,69 52,95 38,33 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persen ,95 100,00 100,00 121,95 100,00 100, Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Lap ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persen ,00 67,04 51,63 100,00 67,04 51, Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap ,00 117,07 45,37 100,00 117,07 45, Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap ,00 56,78 45,83 100,00 56,78 45, Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap ,00 73,01 80,37 0,00 0,00 0,00 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 5.1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Persen , ,00 139,68 96,58 100,00 139,68 96,58 Lap ,00 108,00 127,77 110,00 108,00 127,77

10 Indikator Kinerja Utama Indikator Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) Lap ,00 157,82 58,27 100,00 157,82 58,27 Persen 86, , , ,56 134,07 100,21 112,56 134,07 100, Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap ,00 127,78 100,00 800,00 127,78 100, Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap ,00 143,24 100,71 0,00 0,00 0,00 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 7.1 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD Persen ,00 103,98 24,80 100,00 103,98 24,80 Lap ,00 103,98 24,80 100,00 103,98 24, Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti ,03 80,98 58,88 107,03 80,98 58,88 Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 Persen , ,93 43,26 301,24 0,00 0,00 0, Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam 2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Lap ,00 92,86 293,88 0,00 0,00 0,00 Lap ,00 30,97 308,61 0,00 0,00 0,00 Persen , ,00 20,72 51,73 100,00 20,72 51, Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Lap ,00 72,22 0,00 200,00 72,22 0, Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap ,00 129,24 56,07 775,00 129,24 56,07

11 Indikator Kinerja Utama Indikator Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) Lap ,00 13,57 53,69 100,00 13,57 53, ,00 21,76 58,59 200,00 21,76 58,59 Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD 2.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persen ,00 51,13 115,74 100,00 51,13 115, Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap ,33 51,13 115,74 108,33 51,13 115, Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 2.1 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Persen ,00 81,43 51,19 100,00 81,43 0,00 Lap ,00 81,43 51,19 100,00 81,43 0, Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Persen ,00 100,36 100,85 100,00 100,36 0,00 Lap ,00 100,36 100,85 100,00 100,36 100, ,94 69,51 94,39 102,94 69,51 94,39 Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi Kelompok Masyarakat yang Kelompo ,00 84,07 16,67 100,00 84,07 0,00 mendapatkan Sosialisasi Program k Anti Korupsi. Masyara kat 3.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 3.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Lap ,00 84,07 16,67 100,00 84,07 16,67 Instansi ,00 60,00 74,21 50,00 60,00 0, Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap ,00 60,00 74,21 75,00 60,00 74, Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Instansi ,00 0,00-0,00 0,00 0, Laporan hasil kajian pengawasan Lap ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Indikator Kinerja Utama Indikator Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Satuan (Rp) Persen , ,17 103,54 101,01 104,17 103,54 0, Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap ,00 103,54 101,01 100,00 103,54 101, Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA 3.5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Persen , ,29 82,94 65,39 103,29 82,94 0,00 Lap ,04 95,69 70,68 98,04 95,69 70, Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap ,33 20,37 31,48 33,33 20,37 31, Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persen , , , Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat 4.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 4.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern 5.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Persen , , , ,75 80,12 58,09 92,75 80,12 58,09 Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Persen , ,00 54,41 59,57 40,00 54,41 0,00 Lap ,00 54,41 59,57 100,00 54,41 59,57 Pemda , , Pemda , , ,41 59,57 100,00 54,41 59,57 Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda Persen , ,67 75,65 21,96 116,67 75,65 0, Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Keg ,00 75,65 21,96 100,00 75,65 21, ,00 75,65 21,96 100,00 75,65 21,96

13 Indikator Kinerja Utama Indikator Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100. Persen , , , Persen , , , Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian skala likert , , , , , Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persen , , , Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur skala likert , , , , , Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah berita , , Persentase pemanfaatan aset Persen , , Persepsi kepuasan pegawai skala likert perwakilan terhadap layanan sarpras , , , ,85 32,61 98,97 90,85 32, Jumlah Sarana Prasarana Unit ,00 17,39 99,45 100,00 17,39 99, Gedung/Bangunan M ,00 0,00 98,02 100,00 0,00 98, Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen , , , Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Topik penelitian , , Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Instansi APIP ,00 72,60 95,67 100,00 72,60 0, Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Keg ,00 78,38 163,02 100,00 78,38 163,02 Lap ,00 66,67 42,45 100,00 66,67 42,45

14 Indikator Kinerja Utama Indikator Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) skala likert , , , Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 6.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP ,00 50,30 98,48 100,00 50,30 98,48 Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Persen , , Lap ,00 106,13 98,95 100,00 106,13 98,95 TOTAL ,00 106,13 98,95 100,00 106,13 98, ,45 89,22 75,45 89,22

15 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM : Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator : Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Indikator : Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 10 Laporan 33 Laporan 7 DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH , , , , , , , , , , ,13 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan Indikator : Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 1 Laporan 9 Laporan , , , , , , , , , , ,15 3. Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden , ,84 Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan 10 Laporan , , , , , ,06 Halaman 1/6

16 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT 4. Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Indikator : Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 3 Laporan 11 Laporan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 2 Laporan 2 DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 5. Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam 7. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Indikator : Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Halaman 2/6

17 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT 8. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima Indikator : Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT IPD TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 16 DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH , , , , ,23 9. BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik , ,65 Indikator : Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan , , ,65 10.BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik , ,71 Indikator : Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 1BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Indikator : Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 12.Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Indikator : Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 13.IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP Indikator : Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 16 Laporan 18 Laporan 6 Instansi Laporan , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14.IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan Instansi ,00 0 0,00 Indikator : Laporan hasil kajian pengawasan Laporan ,00 0 0,00 0 0,00 Halaman 3/6

18 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 15.Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi , ,90 Indikator : Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan , , ,90 16.Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum , ,56 Indikator : Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 17.Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang Indikator : Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya : Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Indikator : Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 Indikator : Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan 50 Laporan 4 Laporan , , , , , , , , , , , , ,30 Halaman 4/6

19 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator : Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 4 DANA (000) OH 0 0 REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 2. Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) ,00 0 0,00 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 12 Laporan 3 Laporan ,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , ,22 5. Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP , ,25 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan , , ,25 6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP skala likert , ,05 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan , , ,05 Halaman 5/6

20 Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 7. Indeks Efektivitas Pengelolaan aset , ,62 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan , , ,62 PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Indikator : Tingkat Kepuasan Penerima Layanan skala likert , ,61 Indikator : Jumlah Sarana Prasarana 2. Gedung/Bangunan Unit 15 M , , , , , ,43 Total: , ,56 Halaman 6/6