STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN No Urut 2 BAGIAN UMUM TATA PERSURATAN A Pengelolaan Surat Masuk Mengelompokkan dan Mencatat seluruh identitas surat ke dalam buku agenda surat masuk 2 Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi 3 Meneruskan surat kepada Pimpinan UP 4 Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP Menindaklanjuti isi perintah pada LD Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana 6 7 8 B I Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6 7 Pencatat Pencatat Pencatat 0 Pejabat Pejabat Petugas Arsip

Pencatat Petugas Arsip Pejabat Pejabat UP Petugas Arsip UP Petugas Arsip Petugas Arsip 0 Petugas Arsip Petugas Arsip Petugas Arsip

Uraian Kegiatan 2 3 4 Menyimpanan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan Pengelolaan Surat Keluar Mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan Mengoreksi dan memaraf konsep surat Menandatangankan dan memberi nomor surat Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana 6 Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit 7 kearsipan C PENGELOLAAN /PENATAUSAHAAN ARSIP Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya. 2 3 4 Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat Menit Jam Hari 3 4 0 Membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan retensi arsip : 2 a Membentuk panitia Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan b c Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan. PERLENGKAPAN A Penatausahaan BMN Aset Tetap Melakukan Opname fisik BMN 2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN Mengoreksi keadaan saldo awal BMN 3 TIM TIM Operator BMN Mencatat SP2D dan Dokumen Pengadaan BJ ke dalam Buku 4 Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual Operator BMN Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual Operator BMN

6 7 Melakukan Rekonsialisasi internal SIMAK dan SAK Melakukan Rekonsialisasi ke KPKNL Operator BMN Operator BMN No Urut Waktu Uraian Kegiatan 8 9 0 2 3 4 6 7 8 9 B 2 2 Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil Menit Jam Hari 3 4 Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang 7 Mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik Membentuk panitia penghapusan BMN Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL Menerima risalah lelang untuk diinfut sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI Mengoreksi saldo awal barang persediaan Operator BMN Operator BMN KPB Operator BMN 7 Panitia

Panitia Bendahara Penatausahaan BMN Aset Lancar Melakukan opname fisik barang persediaan 6 Operator BMN Operator BMN Operator BMN Penanggung jawab 2 Mencatat Pembelian Barang Persedian ke dalam buku bantu 3 Persedian berdasarkan faktur Pembelian Operator BMN Operator BMN 2 Operator Persediaan Operator Persediaan Operator Persediaan

Operator Persediaan Menginput Pembelian Barang Persediaan ke dalam aplikasi persedian berdasarkan buku bantu Mencatat Pendistribusian barang berdasarkan instrumen permintaan /distribusi barang Operator Persediaan Menginput data pendistribusian barang ke dalam aplikasi 6 persediaan Operator Persediaan Mengirimkan data barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK 7 BMN Operator Persediaan 4 8 9 C. Pelaksana Membuat laporan barang persediaan 2 Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke Korwil Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Menghimpun data kebutuhan setiap unit untuk tahun Merekap data kebutuhan dan memperhitungkan harga Perkiraan 2 sendiri sesuai dengan SBU Membuat RPA sesuai dengan DIPA/ RKAKL 3 Merealisasikan RPA sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan 4 Menyerahkan dokumen Pengadaan kepada PPK D. Kerumah tanggaan Pengelolaan Perpustakaan

Operator Persediaan Operator Persediaan 7 3 Pejabat terkait Pejabat yang ditunjuk Panitia No Urut Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6 7 Pustakawan

Pustakawan 0 Pustakawan 0 Pustakawan Pustakawan Uraian Kegiatan 2 Mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku a besar perpustakaan. b Mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek, judul buku Memberi label nomor, membuat katalog, kantong buku, Kartu Pinjaman serta menyampul buku. d Membuat Kartu anggota serta buku Peminjam e Menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi c 2 3 Menit Jam Hari 3 4 f Membuat laporan Keadaan buku Perpustakaan Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a Membuat RAB pemeliharaan sesuai dengan DIPA Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan Prasarana secara berkala b 4 Pustakawan 3

PPK PPK c Membuat laporan pemeliharaan secara berkala Kebersihan dan Keindahan a Membuat jadwal petugas kebersihan Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat b PPK c Menata ruang dan keindahan kantor 4 Keamanan a Membuat Jadwal Petugas Keamanan Melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan setiap saat b Mengarahkan tamu untuk melapor ke petugas piket untuk mendapatkan izin bertamu Meminta tamu untuk menyerahkan kartu identitas kepada d petugas Mencatat ke dalam buku piket pegawai atau pihak luar yang e melakukan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam dinas. c CS CS Security Security Security

Security Security Security IT Ajudan Ajudan Ajudan Ajudan Kepeg Kepeg

Kepeg Kepeg Portir Portir Wapan Portir Wapan II f Menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan g Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa h Memback-up data CCTV setiap saat Protokoler dan Humas Protokoler pimpinan a Menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan 2 Mendampingi pimpinan dalam acara kedinasan Melakukan koordinasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan 3 b 4 Menerima dan mengarahkan tamu pimpinan Protokoler Pengambilan sumpah Menentukan jadwal pelaksanaannya 2 Menghadirkan rohaniwan pendamping 3 Menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan 4 Menyiapkan dan menyampaikan undangan Menunjuk petugas pelaksana 6 Menyiapkan sarana dan prasarana upacara 7 Melaksanakan gladi resik c Protokoler sidang Mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana ruang sidang 2 Membuat jadwal persidangan 3 Mempersiapkan nomor antrean persidangan 3 No Urut Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6

7 Portir Wapan Portir Protokoler Protokoler Protokoler Protokoler Kepeg Panitia Panitia

Kepeg Ketua Kepeg Humas Waka Humas Waka Humas Waka Humas Waka

Kepeg Ketua Petugas Ketua Petugas Ketua Petugas Petugas Ketua Ketua Uraian Kegiatan 4 d 2 3 e 2 3 2 Memanggil para pihak yang berperkara berdasarkan nomor antrean Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang akan bersidang dengan alat detektor Protokoler Penjemputan dan Penerimaan tamu Membuat jadual kegiatan kedatangan dan kepulangan Melakukan koordinasi dengan protokol terkait Menyiapkan transportasi dan akomodasi Protokoler upacara pisah sambut Membuat jadual kegiatan pisah sambut Menunjuk panitia pelaksana pisah sambut Menyiapkan dan menyampaikan undangan 4 Mempersiapkan sarana dan prasarana pisah sambut Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 6 Melaksanakan acara pisah sambut 7 Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan f Protokoler Persemayaman Jenazah Mempersiapkan tempat acara persemayaman di kantor/ rumah duka 2 Menginformasikan kepada seluruh jajaran 3 Melakukan koordinasi kepada pihak keluarga 4 g 2 3 Menyiapkan daftar riwayat hidup Melakukan prosesi pelepasan jenazah HUMAS Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan Mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahanpermasalahan pengadilan

4 Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawancara dan audiensi dengan pejabat/ instansi terkait 6 Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting 6 Pelayanan Publik a Pelayanan sarana Menyediakan information desk (meja informasi) 2 Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk 3 Menyediakan papan informasi 4 Menyediakan informasi profil dan dasar Pengadilan Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum, TV, dan surat kabar, WIFI. 6 Menyediakan Toilet 7 Menyediakan kotak saran 8 Menyediakan tempat sholat 9 Menyediakan tempat parkir 0 Menyediakan perlengkapan P3K b Pelayanan Informasi Menunjuk petugas pelayanan informasi Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak 2 masyarakat Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko 3 permohonan 4 Memberikan jawaban atas permintaan informasi Memberikan taksiran biaya atas permintaan informasi Menit Jam Hari 3 4 2 No Urut Uraian Kegiatan 2 7 a b c d e f g h i j k l Teknologi Informasi Membentuk Tim Pengelola IT Mengupdate dan melengkapi standar menu website Menghimpun segala e-informasi yang berkaitan dengan kedinasan Mencetak dan menyampaikan e-informasi sebagai bahan tindak lanjut Mengupload surat-surat dinas Mempublikasikan putusan yang telah di-anonimisasi Mempublikasikan realisasi keuangan perkara dan APBN Mempublikasikan usul, realisasi kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan hukuman disiplin Memberikan informasi profil dan dasar Pengadilan Mengupdate berita yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan Pelaksana Penanggung jawab 6 7 Kepeg Tim IT Ketua

Tim IT Tim IT 4 2 Tim IT Tim IT Tim IT 2 Tim IT 2 Tim IT 3 Tim IT 2 Tim IT Tim IT Menit Jam Hari 3 4 2 Mempublikasikan data base asset dan perkara Mengupdate data sidang, panggilan ghaib dan perkara putus serta statistik perkara BAGIAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN DISIPLIN A DAFTAR HADIR Menunjuk Tim pemantau disiplin sesuai SEKMA 069/2009 2 Merekap data kehadiran pegawai harian dan bulanan

Mengesahkan dan menandatangani data kehadiran bulanan kepada 3 penanggungjawab Menyerahkan rekap ke bagian keuangan untuk dasar pembayaran 4 uang makan dan remunerasi B PENILAIAN DP3 Kepeg Kepeg Waka 0 Kepeg Kepeg Menerima daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg

Kepeg 0 Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Mencetak DP3 masing-masing pegawai dan ditandatangani oleh 2 pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai Menyerahkan DP3 kepada masing-masing pegawai kecuali DP3 Ketua 3 Pengadilan Agama harus diteruskan ke BADILAG C USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun 2 Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun 3 Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat I Waktu Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku 4 bantu D KENAIKAN GAJI BERKALA Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai 2 Membuat surat pengajuan usul ke KPPN 3 Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan Petugas Daftar Gaji E KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES Melengkapi berkas persyaratan usul 2 Membuat surat pengusulan ke instansi terkait 3 Mencatat ke dalam buku bantu masing-masing F CUTI Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil 2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti 2 I No Urut

Uraian Kegiatan 2 3 Menerbitkan surat izin cuti 4 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti Menerima laporan setelah menjalani cuti G ADMINISTRASI Membuat job discription masingmasing pegawai Membuat Surat Keputusan Kepegawaian, Kepanitiaan dan surat tugas 2 3 4 6 7 8 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Bezeeting Formasi dan Senioritas Hakim dan Panitera Mengupdate data SIMPEG Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi Mengisi buku bantu pelanggaran disiplin Melengkapi data file pegawai Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6 Kepeg Kepeg Kepeg 7 Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg

Kepeg Kepeg Kepeg PDG PDG PDG PDG Bendahara Operator Petugas

Bendahara Petugas Bendahara Bendahara Bendahara PDG PDG Menit Jam Hari 3 4 9 0 Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya Membuat usul surat izin belajar S2 dan S3 ke Pejabat Eselon 2 Membuat surat izin belajar S BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk A diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Membuat rencana penarikan dana setiap kegiatan berdasarkan harian, B mingguan, bulanan C Mengajukan Kartu Identitas Petugas Pengantar SPM (KIPP) D Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani f oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing-masing pegawai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai j 2 Gaji Susulan, Kekurangan Gaji Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK

Mutasi), setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 7 No Urut I Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6 PDG 7 PDG Bendahara Operator Petugas Bendahara Petugas Bendahara Bendahara

Bendahara PDG PDG Operator Petugas Bendahara Bendahara Kepeg PDG PDG

KPA Operator Petugas PDG PDG PDG PDG KPA Operator Uraian Kegiatan 2 c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani f oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing-masing pegawai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai j 3 Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah a mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal setiap bulannya. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan b ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran c Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan d Perbendaharaan Negara KPPN). 4 Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa a Pengguna Anggaran (KPA). b Membuat Daftar Absen

Lembur. Penandatangan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan c disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan d Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat e Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan f Surat Setoran Pajak (SSP). Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat g Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan h Perbendaharaan Negara (KPPN). Gaji Ke 3 (Tiga Belas) Membuat daftar gaji ke 3 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji a bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). b Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP). c Koreksi daftar gaji ke 3 dan kelengkapannya. Pengajuan Daftar gaji ke 3 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk d ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. e Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Menit Jam Hari 3 4 0 0 0 No Urut Waktu Pelaksana Penanggung jawab 6 7 Petugas

Petugas Bendahara

Operator Petugas Bendahara Petugas Operator Petugas Bendahara Penerima Bendahara Penerima Bendahara Penerima

Operator Uraian Kegiatan Penandatanganan 2 Surat Menit Jam Hari 3 4 Perintah Membayar (SPM) dan f Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat 0 Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan g Perbendaharaan Negara (KPPN). 6 Remunerasi dan Pertanggungjawabannya. Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi a absen dari Sub Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Biro Mahkamah Agung Rl. Koreksi daftar nominatif olehbendahara Pengeluaran dan Kepala b Sub Bagian. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi c rekapitulasi permintaan remunerasi. d Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro e Mahkamah Agung Rl. Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap f pegawai yang menerima remunerasi g Membuat daftar nominative permintaan Mengirim rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan h remunerasi ke Biro Mahkamah Agung Rl. 7 Pengajuan Uang Persediaan. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 8 Tambahan Uang Persediaan (TUP). Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang a Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak. b Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang c Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kanwil Perbendaharaan. 9 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan a kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 0 Pengajuan SPM Langsung (LS). a Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan b Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan a setiap hari Jumat (kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya); Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk b ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin; Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro c Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal setiap bulannya (khusus Pengadilan Agama tembusannya disampaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Pertanggungjawaban Laporan. A Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : Menginput data SP2D dan bukti setoran ke aplikasi SAKPA II No Urut Uraian Kegiatan 2 II Waktu semester dan tahunan ke Biro Mahkamah Agung Rl, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan MARI. Membuat dan mengirim laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi 2 Bapenas) pertriwulan (khusus Pengadilan Agama mengirimkan ke PTA) Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro 3 Perencanaan Mahkamah Agung Rl. Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan (CaLK) 4 semester dan tahunan ke KORWIL dan BUA Cq Karo dan Badan Pengawas MARI Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran. A Buku Kas III Penanggung jawab 6 7 Operator

Operator Petugas Petugas 2 Operator Petugas Operator Menit Jam Hari 3 4 Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasi! belanja selama 2 sebulan antara satker dan KPPN. Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK 3 Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro MAR, Badan 4 Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MAR) paling lambat tanggal 0 setiap bulannya B Pelaporan Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja bulanan,triwulan, Pelaksana Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Bendahara Pengeluaran

2 Melakukan penutupan Buku Kas pada setiap bulan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran KPA Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum oleh 3 Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan B Buku Pembantu Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku-buku bantu (kas tunai, Bank, Remunerasi, UP, TUP, LS, Pajak, PerMak dan Perjalanan Dinas Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan 2 bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro, Badan Pengawasan MARI dan PTA 2