SOP URUSAN UMUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA 1. SOP SURAT MASUK 2. SOP SURAT KELUAR 3. SOP LAPORAN BMN 4. SOP LAPORAN PERSEDIAAN 5. SOP PENYEDIAAN BARANG PERSEDIAAN 6. SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN 7. SOP PEMELIHARAAN BMN
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT MASUK Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN PERINGATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Surat Masuk - Buku Induk Surat - Buku Agenda Surat - Lembar Disposisi Surat - Kartu Kendali Surat - Alat Tulis Kantor PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP SURAT MASUK No AKTIFITAS Petugas Surat Masuk Kaur Umum MUTU BAKU Keterangan Keterangan Ketua Panitera/ Sekretaris Wases/ Wapan Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 1. Menerima surat masuk Surat Masuk 5 Menit Surat diterima 2. Mengelompokan surat masuk menurut jenis surat serta meneliti kebenaran alamat surat dan mengembalikan jika ada surat yang salah alamat. Surat Masuk 10 Menit/ Surat Surat diperiksa 3. 4. Menulis data-data surat ke kartu kendali surat masuk dan lembar disposisi serta mencatat surat pada buku induk surat masuk. menyampaikan semua surat yang sudah diterima kepada Kaur Umum untuk diteliti Surat masuk, Lembar disposisi, Buku induk, Alat tulis Surat masuk 15 Menit/ surat 5 Menit Surat tercatat pada kartu kendali surat dan Buku induk serta diberi lembar disposisi Surat diterima kaur Umum Meneliti Surat Masuk Surat masuk 15 Menit/ Surat Surat diperiksa 5. Meneruskan seluruh surat masuk kepada Ketua Surat masuk 5 Menit Surat diterima Ketua
6. 7. Memberikan catatan pada lembar disposisi Mengambil surat masuk yang sudah didisposisi Ketua dan menyampaikannya kepada Panitera/ Sekretaris. Surat masuk, Alat tulis Surat masuk 20 Menit/ surat atau sesuai kebutuhan 5 Menit Surat diberi catatan disposisi Surat diterima Panitera/ Sekretaris 8. 9. 10. 11. 12. Memberikan catatan pada lembar disposisi Mengambil surat masuk yang sudah didisposisi Panitera/ Sekretaris dan menyampaikannya kepada Wakil Panitera dan atau Wakil Sekretaris sesuai isi disposisi Memberikan catatan pada lembar disposisi Mengambil Surat yang sudah didisposisi Wakil Sekretaris dan atau Wakil Panitera dan ditulis ke dalam buku agenda surat masuk. Menyampaikannya kepada bagian sesuai tujuan disposisi serta meminta paraf / tanda tangan pada buku agenda surat masuk. Surat masuk, Alat tulis Surat masuk Surat masuk, Alat tulis Surat masuk, Alat tulis, Buku agenda surat masuk Surat masuk, Alat tulis, Buku agenda surat masuk 20 Menit/ surat atau sesuai kebutuhan 5 Menit 20 Menit/ surat atau sesuai kebutuhan 10 Menit/ Surat 5 Menit/ Surat Surat diberi catatan disposisi Surat diterima Wakil Panitera dan atau Wakil Sekretaris Surat diberi catatan disposisi Surat tercatat pada Buku agenda surat masuk Surat diterima bagian sesuai disposisi, Buku agenda di paraf sebagai tanda terima surat
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT KELUAR Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN PERINGATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Surat Masuk - Buku Induk Surat - Buku Agenda Surat - Lembar Disposisi Surat - Kartu Kendali Surat - Alat Tulis PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP SURAT KELUAR Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas Surat Petugas Kelengkapan Waktu Output Keluar Pengirim Surat 1 2 3 10 11 12 13 1. 2. 3. 4. 5. Menerima surat keluar, mencatat pada buku penerimaan surat dan meminta tanda tangan dari bagian yang bersangkutan. Surat keluar diberi nomor dan dicatat dalam kartu kendali dan Buku Agenda Surat keluar, Satu surat keluar diserahkan bagian yang bersangkutan sebagai arsip Memasukkan surat ke dalam amplop dan menulis alamat tujuan surat di amplop dan diberi perangko untuk surat yang dikirim melalui pos sedangkan bagi surat yang diantar langsung ditulis pada blangko pengiriman surat Mengirim surat keluar melalui pos atau dikirim langsung bagi surat yang tidak melalui pos dengan meminta tanda tangan pada blangko pengantar surat Mengarsipkan Surat Keluar Surat keluar, Buku penerimaan surat, alat tulis Surat keluar, Kartu kendali surat, Buku agenda surat keluar, alat tulis Surat keluar, Amplop surat, Perangko, Blangko Pengiriman surat, Alat tulis 5 Menit/ surat 10 Menit/ Surat 15 Menit/ surat Surat diterima dan tanda tangan pada buku penerimaan surat sebagai tanda terima. Surat diberi nomor dan tercatat dalam kartu kendali serta tercatat di Buku agenda, satu surat keluar diserahkan ke bagian yang bersangkutan Surat masuk dalam amplop dan tercatat pada blangko pengiriman surat bagi surat yang diantar langsung Surat masuk 5 Menit Surat diterima kaur Umum Surat masuk, Alat tulis, Buku agenda surat masuk 5 Menit/ Surat Surat diterima bagian sesuai disposisi, Buku agenda di paraf sebagai tanda terima surat
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAPORAN BMN Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN - SOP Laporan - SOP Surat Keluar PERINGATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SPM/ SP2D - BAST, Kontrak - SK tentang BMN - Laporan - Komputer PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP LAPORAN BMN Pelaksana Mutu Baku Ket Operator Kaur Wases Panses Kelengkapan Waktu Output BMN Umum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Menerima berkas transaksi BMN 2. 3. 4. 5. 6. Memeriksa kelengkapan berkas transaski BMN dan meminta kepada bagian yang bersangkutan jika berkas belum lengkap. Memasukkan data-data mengenai BMN ke aplikasi SIMAK BMN Mencetak laporan BMN (laporan intrakomptabel, ekstrakomptabel, KIB, DBR, Neraca dll) dari aplikasi SIMAK-BMN Memeriksa dan memberi paraf/ menandatangani Laporan BMN Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL dan Mengirimkan data softcopy dan hardcopy laporan BMN ke Koordinator Wilayah SPM/ SP2D, Kontrak, BAST, SK tentang BMN, Laporan SPM/ SP2D, Kontrak, BAST, SK tentang BMN, Laporan SPM/ SP2D, Kontrak, BAST, SK tentang BMN, Laporan, Komputer Komputer Laporan BMN Laporan BMN, CD dan Komputer 5 Menit 10 Menit/ berkas 15 Menit/ transaksi 120 Menit 120 Menit 1 Hari Kerja Berkas diterima Berkas sudah diperiksa Data BMN masuk ke aplikasi SIMAK-BMN Laporan BMN Ditandatangani nya Laporan BMN BA Rekonsilasi BMN,Laporan BMN terkirim 7. Mengarsipkan Laporan BMN Laporan BMN 10 Menit Laporan BMN diarsipkan
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAPORAN PERSEDIAAN Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN - SOP Laporan BMN PERINGATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Nota/ Kwitansi - Bukti Masuk dan Keluar - BA Opname Fisik - Komputer - CD/ Flashdisk PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP LAPORAN PERSEDIAAN Pelaksana Mutu Baku Ket Operator Kaur Wases Panses Kelengkapan Waktu Output Umum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. 3. Menerima berkas transaksi Memeriksa kelengkapan berkas transaski dan meminta kepada bagian yang bersangkutan jika berkas belum lengkap. Memasukkan data-data transaksi ke aplikasi Nota/ Kwitansi, Bukti Masuk dan Keluar, BA Opname Fisik Nota/ Kwitansi, Bukti Masuk dan Keluar, BA Opname Fisik Nota/ Kwitansi, Bukti Masuk dan Keluar, BA Opname Fisik, Komputer 5 Menit 10 Menit/ berkas 15 Menit/ transaksi Berkas diterima Berkas sudah diperiksa Data transaksi masuk ke aplikasi 4. Mencetak laporan Komputer 60 Menit 5. 6. Memeriksa dan memberi paraf/ menandatangani Laporan Menyerahkan hard copy dan soft copy Laporan kepada Operator BMN Laporan Laporan, CD / Flashdisk 120 Menit 15 Menit 7. Mengarsipkan Laporan Laporan 10 Menit Laporan Ditandatangani nya Laporan Laporan diterima Operator SIMAK-BMN Laporan diarsipkan
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN - SOP Laporan PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Blangko Permintaan - Kartu PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN Pelaksana Mutu Baku Kaur Wases Panses Staf Kelengkapan Waktu Output Umum 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Ket 1. Menerima permintaan dari masing-masing bagian Blangko permintaan 5 Menit Berkas diterima 2 3. 4. 5. Memeriksa ketersediaan dan melaporkan kepada Kaur umum. Menganalisa permintaan (disetujui atau tidak) dan bila perlu berkoordinasi dengan Wases dan panses. (Permintaan diterima) Mempersiapkan dan menyerahkan persediaan sesuai dengan permintaan ke masing-masing bagian dan meminta tanda tangan sebagai bukti pengeluaran (Permintaan persediaan ditolak) menjelaskan kepada bagian yang bersangkutan mengenai penolakan permintaan persediaan Barang persediaan, Blangko permintaan Blangko permintaan Barang persediaan Blangko permintaan 5 Menit/ 60 Menit 10 Menit/ 20 Menit Permintaan diperiksa Permintan disetujui/ ditolak Barang diterima oleh bagian yang meminta Keterangan penolakan permintaan 6. Mencatat pengeluaran pada kartu Tanda terima Barang keluar 60 Menit Barang keluar tercatat pada kartu persediaan 7. Mengarsipkan blangko permintaan Blangko permintaan 5 Menit Balngko permintaan di arsipkan
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Pedoman pelaksaan...buku II Edisi 2007 Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEDIAAN BARANG PERSEDIAAN KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN - SOP Laporan PERINGATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Kartu - Daftar Kebutuhan - Dana Belanja Barang - Kwitansi/ Nota Pembelian PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP PENYEDIAAN BARANG PERSEDIAAN Pelaksana Mutu Baku Bendahara Kaur Wases Panses Staf Umum Kelengkapan Waktu Output Pengluaran 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1. 2 3. 4. 5. 6. Menganalisa kebutuhan Barang Membuat daftar kebutuhan Barang persediaan dan Mengajukan Belanja ke PPK Meneliti Daftar belanja ATK yang diajukan dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Panitera/Sekretaris bila diperlukan Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan mengajukan kebutuhan dana kepada Bendahara Pengeluaran Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan memberikan kebutuhan dana untuk belanja Melaksanakan Belanja Barang / ATK Kartu Daftar Kebutuhan Daftar Kebutuhan Daftar Kebutuhan Daftar Kebutuhan, Dana belanja Daftar Kebutuhan, Dana belanja 60 Menit/ sesuai kebutuhan 5 Menit/ 10 Menit/ 10 Menit/ 10 Menit 60 Menit / sesuai kebutuhan Diketahuinya kebutuhan Daftar Kebutuhan Barang dibuat Daftar Kebutuhan Barang disetujui atau tidak Kebutuhan Barang diajukan kepada Bendahara Pengluaran Dana untuk kebutuhan pembelian persediaan Tersedianya Barang persediaan Ket 7. Mencatat pembelian pada kartu Kwitansi/ Nota 5 Menit/ Barang dicatat pada kartu persediaan
DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Nomor : Tanggal ditetapkan : Tanggal Revisi : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN BMN Buku 1 Mahkamah Agung RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. KUALIFIKASI PELAKSANA KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Daftar BMN - Dana Belanja - Kwitansi/ Nota PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
No AKTIFITAS SOP PEMELIHARAAN BMN Pelaksana Mutu Baku Bendahara Kaur Panitera/ Staf Pengluaran Wases Kelengkapan Waktu Output Umum Sekretaris 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1. 2 3. 4. 5. Memeriksa kondisi Barang Milik Negara Membuat daftar kebutuhan perawatan BMN dan Mengajukan Belanja pemeliharaan ke PPK Meneliti Daftar pengajuan belanja pemeliharaan BMN dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Panitera/ Sekretaria bila diperlukan Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan mengajukan kebutuhan dana kepada Bendahara Pengeluaran Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan memberikan kebutuhan dana untuk belanja Daftar Pemeliharaan BMN Daftar Pemeliharaan BMN Daftar Pemeliharaan BMN Daftar Pemeliharaan BMN, Dana belanja 1 hari kerja/ sesuai kebutuhan 5 Menit/ 10 Menit/ 10 Menit/ 10 Menit Diketahuinya kondisi BMN Daftar BMN dibuat Daftar Pemeliharaan BMN disetujui atau tidak Kebutuhan Pemeliharaan BMN diajukan kepada Bendahara Pengluaran Dana untuk kebutuhan belanja pemeliharaan Ket 6. Melaksanakan Belanja Pemeliharaan Daftar Pemeliharaan BMN, Dana belanja 1 hari kerja/ sesuai kebutuhan Terlaksananya pemeliharaan BMN 7. Mengarsipkan bukti pengeluaran belanja pemeliharaan Kwitansi/ Nota 5 menit Bukti pengluaran belanja di arsipkan