RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 RESUE HASIL DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK PO EGA JAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Ir Imam Irwanto h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PO EGA JAYA b. SK IUIPHHK : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian m 3 / tahun d. Alamat Lokasi : Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur f. maridipurnomo@ymail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur / Pemilik : Ferdinandus SE h. anagement Representatif : Ferdinandus SE

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 15 November 2017 Lokasi Industri PO ega Jaya Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan November 2017 Lokasi Industri PO ega Jaya 17 November 2017 Lokasi Industri PO ega Jaya Samarinda, 5 Desember 2017 a. emverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. enganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. enyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-1, IUIPHHK PO ega Jaya dinilai EENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PO ega Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Akta pendirian perusahaan perorangan oleh Notaris Ilham ahyudin, SH, Sp. N Nomor 01 tanggal 28 ei 2001 Akta perubahan terakhir oleh Notaris Novianti Eka Rahmawati, SH Nomor: 03 tanggal Terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ferdinandus Petrus b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e f Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dokumen lingkungan hidup (ADAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Nomor: 510/509-01/PUIP/PK/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 201 Izin Gangguan (HO) nomor : /924/BPTSPPD/HO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku s/d 19 Oktober 2019 Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor : tanggal tanggal 8 November 2016 dan berakhir 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Perindustrian dan Perdagangan NPWP an Ferdinandus No: SKT No: PE-171/WPJ.14/KP.0203/2009 tanggal 16 aret 2009 Dokumen UKL - UPL telah mendapat persetujuan dari Instansi terkait. Laporan UKL-UPL semester telah dilaporkan kepada Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutim) dan telah memperoleh tanda terima pada tanggal 23 November 2017

4 RESUE HASIL Halaman : g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12 Internal audit pembentukan kelompok Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Jenis Industri : Kayu Gergajian Kapasitas produksi : m3/thn Telah menyampaikan RPBBI dan mendapat tanda terima dari Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No: tanggal 01 Februari 2017 PO ega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir PO ega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir PO ega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok PO ega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok B. PRINSIP a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan surat perjanjian supalai bahan baku antara PO ega Jaya dengan HTI PT ulti Kusuma Cemerlang, sebagai satu-satunya pemasok bahan baku kayu bulat.

5 RESUE HASIL Halaman : 5 pembelian b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB sellanjutnya di lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on line. Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 PO mega Jaya tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara d Dokumen hasil hutan yang sah e f Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri - Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 PO ega Jaya telah menerima kayu bulat sebanyak 4.954,77 3 menggunakan dokumen Angkutan SKSHHK-KB sebanyak 597 set. - Ganis PHPL-PKB a.n Jeffry Royen No Reg /PKB-R/XX/2016. Telah diangkat sebagai P3KB PO ega Jaya dengan SK Direktur PO ega Jaya No /PKB-R/XX/ PO ega Jaya tidak menerima kayu hasil lelang. PO ega Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu PO ega Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

6 RESUE HASIL Halaman : g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PO ega Jaya dipasok oleh IUPHHK HT PT ulti Kusuma Cemerlang yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan oleh PT Equality Indonesia Nomor SLK : 183/EQC-VLK/X/2016 asa berlaku : s/d 30 September h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu i a Dokumen pendukung RPBBI Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b c d Bill of Lading (B/L) Packing List (P/L) Invoice e Deklarasi impor Dokumen pendukung RPBBI tahun 2016 dan 2017 (tahun berjalan) adalah: - Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK HT PT ulti Kusuma Cemerlang - RKT UPHHK Hutan Tanaman Industri A/N PT. ulti Kusuma Cemerlang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya

7 RESUE HASIL Halaman : f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk) g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya Selama periode 1 tahun terakhir PO ega Jaya PO. ega Jaya telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH PO. ega Jaya memproduksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LKB dan LHHOK. Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) 1.968,17 m3 dan output 1.401,94 3 kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 71,23 %. Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir sesuai dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi November 2016 s/d Oktober 2017 adalah 1.401,9427 m3 kayu gergajian atau 46,73 % dari ijin yang diberikan. PO ega Jaya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang e Dokumen catatan/laporan PO ega Jaya dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.

8 RESUE HASIL Halaman : a b mutasi kayu - Penerimaan KB = 4.954,77 m3 - Penjualan KB = 676,06 m3 - Pemakaian KB = 1.968,17 m3 - Hasil K gergajian = 1.401,94 m3 - Penjualan KG = 1.451,47 m3 - Stok K. Gergajian = 56,75 m3 Dokumen SLK atau DKP Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) PO ega Jaya dalam kurun waktu November 2016 Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PO ega Jaya dalam kurun waktu November 2016 Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa PO ega Jaya dalam kurun waktu November 2016 Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PO ega Jaya dalam kurun waktu November 2016 Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PO ega Jaya dalam kurun waktu November 2016 Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

9 RESUE HASIL Halaman : 9 C. PRINSIP Dokumen hasil hutan yang sah a Produk hasil olahan kayu yang diekspor - Selama periode 1 tahun terakhir PO ega jaya tellah melakukan penjualan kayu gergajian dan kayu bulat dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK. - Total penjualan kayu bulat 676,06 m3 dengan jumlah dokumen SKSHHK-KB sebanyak 79 set - Total penjualan kayu gergajian 1.451,47223 m3 dengan jumlah dokumen SKSHHK-KO sebanyak 114 set. - Penerbit SKSHHK-KB sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PO ega Jaya Nomor 09/SK-J/PKB/II/2017 tanggal Februari 2017, an Jeffry Royen No. Reg : /PKB-R/XX/ Penerbit SKSHHK-KO sesuai Keputusan Direktur PO ega Jaya Nomor: SK.03/SK- GJ/IV/2017 tanggal 05 April 2017 an. : Ferdinandus No Reg : /PKG- R/XX/2014 Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil b Pemberitahuan Barang (PEB) Ekspor Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil c Packing List (P/L) Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil d Invoice Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil e Bill of Lading (B/L) Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil f Dokumen V-Legal untuk Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil

10 RESUE HASIL Halaman : 10 produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h i Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil Po ega Jaya tidak melakukan ekspor hasil Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PO ega Jaya telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan. D. PRINSIP a Pedoman/Prosedur K b Implementasi K c Catatan kecelakaan kerja PO ega Jaya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. PO ega Jaya telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD, terdapat rambu-rambu K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup. PO ega Jaya telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.

11 V i**,*hylelrfi,,*,, TrusUndo Cerdficaton I No Dokumen FVLK.16 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman t. 5 Seriikat kerja atau kebuakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerj,a ,3. Ketemediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja Pekerja yang masih dibawah umur Terdapat surat pernyataan dari direktur po Ivlgg, Jaya bahwa seluruh karyawan di berikan kebebasan dalam berserikat. Telah nremiliki peraturan perusahaan yang telah dilaporkan dan disahkan melalui Sf kepata lips Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Timur PO ega Jaya tidak ditemukan pekerja anak. Pekerja termuda an Amat umur 24 tahun. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi : Not Applicable 5 Desember 20L7 Trustindo Prima Karya