RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL 1 RESUE HASIL DALA RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD EROL 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : UD EROL b. Alamat/Lokasi Industri : Desa aleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, Gorontalo c. Izin Industri dan Kap. Produksi (m3/tahun) d. threekarya@yahoo.com e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Tahrir Sahrain g. anagement Representative : IUIPHHK No: 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009 Kayu Gergajian (2.000) : Tahrir Sahrain

2 RESUE HASIL 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 18 September 2017 Kantor UD erol Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan September 2017 Kantor/Lokasi Industri UD erol 19 September 2017 Kantor UD erol Samarinda, 10 Oktober 2017 a. emverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. enganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. enyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. UD erol dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada UD erol dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3 RESUE HASIL 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI AWAL : A. PRINSIP 1 Nomor & Judul a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan UD erol merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP dengan nomor atas nama Bapak Tahir Sahrian. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 101/834/439/SIUP/BP- PTSP/V/2016 tanggal 16 ei 2016 dengan bidang usaha industri pengolahan kayu, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Sesuai dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Republik Indonesia 19 tahun 2017 tanggal 29 aret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen TDP Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato tanggal 16 ei 2016 Berlaku sampai dengan 16 ei dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan - NPWP SKT S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal

4 RESUE HASIL 4 Nomor & Judul lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen identitas importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji 26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi 660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015. UD erol juga memiliki dokumen izin lingkungan penggergajian kayu (sawmill) kapasitas m3 berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato nomor 115/20/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Laporan Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2017 telah dilakukan dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato. Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Kehutanan dan Pertambangan Propinsi Gorontalo dengan Nomor 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009, kapasitas m 3 /th. Berdasarkan verifikasi, UD erol dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir tahun 2017 beserta dengan realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual. Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Gorontalo, nomor 02/RPBBI/VI/tahun 2017 tanggal 12 Juni Tidaka ada rencana pemenuhan kayu bulat. UD erol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor UD erol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

5 RESUE HASIL 5 Nomor & Judul tuntas (due diligence) importir a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok UD erol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK. UD erol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK. B. PRINSIP 2 a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian Dalam periode audit UD erol hanya melakukan pembelian kayu gergajian untuk selanjutnya dilakukan resaize ukuran, Setiap pembelian bahan baku kayu gergajian dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian dan bukti pembayaran b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017, tidak terdapat realisasi penerimaan SKSHHKB sehingga DPKB juga tidak tersedia. UD erol telah memiliki sistem SIPUH online dan perangkat administrasi yang cukup, verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB. Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengakpai dengan ukti serah terima kayu dari masing masing pemasok. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkpai dengan SKSHHKO Jumlah

6 RESUE HASIL 6 batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan mutasi kayu. - Hasil uji petik stock kayu gergajian menunjukkan telah sesuai dengan dokumen angkutannya dan stock laporan mutasi kayu. - LKB dan LHHOK dibandingkan SKSHHK menunjukkan kesesuaian - UD erol memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R , UD erol tidak menerima dan mengolah kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP 2017, UD erol tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri 2017, UD erol tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Seluruh pemasok UD erol telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP Seluruh pemasok UD erol telah ber S-LK

7 RESUE HASIL i. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan impor barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya UD erol telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari pemasok IUIPHHK. UD erol telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai dari pemasok. UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir UD erol tidak terdaftar sebagai importir h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi UD erol tidak terdaftar sebagai importir Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk;

8 RESUE HASIL 8 tanggal produksi; Asal dokumen/ dokumen; volume yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan ukuran. Laporan produksi yang ada dapat menginformasikan kertelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. b. Laporan produksi hasil olahan 2017, UD erol tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat, UD erol memproduksi kayu gergajian dari kayu gergajian juga hal ini untuk merubah ukuran kayu gergajian. Perusahaan membuat laporan hasil produksi harian (rendemen) yang kemudian di rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan. Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari jumlah kubikasi penggunaan bahan baku dibandingkan dengan output hasil produksinya, Dalam periode tersebut rata rata rendemen sebesar 79,9 % Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan 2017, UD erol tidak menerima dan mengolah kayu lelang e. Dokumen catatan/laporan kayu mutasi a. Dokumen S-LK atau DKP LKB dan LHHKO telah dibuat telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. UD erol telah melaporkan Laporan utasi Kayu setiap bulannya ke instansi yang berweang. 2017, UD erol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

9 RESUE HASIL 9 b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa 2017, UD erol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, UD erol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, UD erol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa Selama periode September 2016 /d Agustus 2017, UD erol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa C. PRINSIP 3 NO Dokumen angkutan hasil hutan yang sah a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) UD erol memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO tanpa dilengkapi dengan tanda V-Legal. UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan

10 RESUE HASIL 10 NO. c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan UD erol tidak terdaftar sebagai ekportir dan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan UD erol dalam proses sertifikasi VLK sehingga tidak diperkenankan untuk mencantumkan Tanda V-Legal.

11 RESUE HASIL 11 D. PRINSIP 4 NO. a. Pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K c. Catatan kecelakaan kerja Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang UD erol telah membuat suatu prosedur untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh Direktur UD erol pada tanggal 1 September UD erol juga telah memiliki penanggungjawab terkait dengan K3 yaitu berdasarkan surat ketetapan penanggungjawab K3 yaitu atas nama Tahrir Sahrain yang ditetapkan pada tanggal 05 September Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-ketentuan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja. Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. UD erol telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2016 s/d Agustus 2017) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/nihil). anajemen UD erol telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. UD erol telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu memberikan arahan tentang keselamatan kerja. UD erol belum memiliki Serikat Pekerja. anajemen UD erol memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat

12 vtrustindo Cers'ficluon RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU i + TanggalTerbit : 101 April2017 membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja Pekerja yang masih di bawah umur pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani oleh DireKur UD erol Clahir Sahrain) pada tanggal 5 lumlah Karyawan UD erol sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB. Tidak ada karyawan dibawah umur di UD erol Umur termuda 20 tahun atas nama Taufik Alinti yang bertugas sebgai tally. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi NIA : Not Applicable