RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT SATYA MAKMUR PERKASA

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT SATYA AKUR PERKASA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Sasmita unandari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Adi Surya, SE (Auditor). h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Satya akmur Perkasa b. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK /116.05/2006 Tanggal 18 ei 2016 IUI 536/199.5/ /2014 Tanggal 06 Agustus 2014 c. Jenis Produk : - IUIPHHK Kayu Gergajian kapasitas m3/tahun - IUI oulding dengan nilai investasi > Rp ,- d. Alamat Pabrik : Jl. Tanjungsari 29 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur e. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari 29 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur f. ptsmp29@yahoo.com g. Pengurus Perusahaan : Direksi : Bambang Koerniawan h. anagement Representatif : Khusnul Hakimah

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 7 Juni 2017 Kantor PT Satya akmur Perkasa 7 8 Juni 2017 Kantor dan Lokasi PT Satya akmur Perkasa 8 Juni 2017 Kantor PT Satya akmur Perkasa Bogor, 19 Juni 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. PT Satya akmur Perkasa dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT PT Satya akmur Perkasa dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PEAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1 Nomor & Judul a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan - Akta pendirian perusahaan oleh Notaris Soetjipto, S.H. 138 tanggal 20 Agustus Akta ini termasuk pada keputusan enteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 29 April HT Yh Akta perubahan terakhir 21 tanggal 10 Agustus Perubahan telah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi anusia Republik Indonesia serta telah disetujui berdasarkan Keputusan enteri Hukum dan HA RI Nomor AHU A.H tanggal 04 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri SIUP (Kecil) yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 503/432.6.A/ /2014 tanggal 6 ei 2014 berlaku sampai 26 ei c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sesuai dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Republik Indonesia 19 tahun 2017 tanggal 29 aret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - TDP yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman odal Kota Surabaya tanggal 19 September asa berlaku sampai dengan 23 November NPWP , dengan tanggal terdaftar 28 aret 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

4 RESUE VLK Halaman : 4 Nomor & Judul f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen identitas importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. - Surat Keterangan Terdaftar nomor PE- 29-CU/WPJ.11/KP.0103/ SPPKP PE-0159/WPJ.11/KP.0103 /2013 tertanggal 01 Februari Dokumen UKL dan UPL 23/UKPL/BLH untuk industri pengolahan kayu yang disetujui pada bulan 08 April Dokumen UKL dan UPL telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Surabaya 660.1/270/ /2013 tanggal 08 April PT Satya akmur Perkasa telah melaporkan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan periode 2016 sesuai dengan tanggapan laporan pelaksanaan UKL-UPL Badan Linkungan Hidup Kota Surabaya 660/7082/ /2016 tanggal 17 November IUIPHHK sesuai Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 510/143/116.05/2006 tanggal 18 ei Berlaku selama perusahaan beroperasi. - IUI sesuai dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman odal Kota Surabaya 536/008/ /2005 tanggal 24 Januari asa berlaku sampai dengan 06 Agustus 2019 PT Satya akmur Perkasa telah membuat RPBBI dan realisasi RPBBI bulanan secara online di periode Juni 2016 ei 2017 Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir.

5 RESUE VLK Halaman : Nomor & Judul a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok. Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok. B. PRINSIP 2 a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak suplai atau perjanjian kerjasama. Pemasok lain yang tidak menyertakan dokumen kontrak suplai atau surat perjanjian kerjasama menggunakan dokumen jual beli berupa invoice b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam/negara tersebut dilengkapi dengan DPKB. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima berupa surat pengantar atau surat jalan yang telah ditandatangani oleh pihak pembeli (PT Satya akmur Perkasa) dan pihak pemasok. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa melakukan pembelian kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan negara ataupun hutan rakyat. Penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 4.124,86 m 3, penerimaan kayu gergajian sebesar 2.266,30 m 3, dan moulding sebesar m 3 - Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB, SKSHH-KO,

6 RESUE VLK Halaman : 6 dan Nota Angkutan. - Uji petik tidak dilakukan dikarenakan tidak tersedianya bahan baku di lapangan. - Hasil analisis menunjukkan kesesuaian antara LKB dan LHHKO dibandingkan dengan skshh yang diterima - PT Satya akmur memiliki GANIS PKB-R dan GANIS PHPL PKG-R - Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak menerima dan mengolah kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok - Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan 1, PT Satya akmur Perkasa tidak dapat menunjukkan S-LK pemasok atas nama CV Sidayu Sido Prima, PD Sumber Kayu lancer, dan PT Gobal Timber Indonesia sehingga terbit laporan ketidaksesuaian untuk verifier g. pada tanggal 19 Juni 2017, perusahaan mengirimkan tindakan perbaikan berupa S- LK pemasok tersebut sehingga laporan ketidaksesuaian untuk verifier g. dapat ditutup dan dinyatakan memenuhi. - Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat

7 RESUE VLK Halaman : h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan impor barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi dan kayu gergajian PT Satya akmur Perkasa telah ber S-LK dan ber DKP - PT Satya akmur Perkasa memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan telah menunjuk menunjuk petugas pemeriksa DKP atas nama Buhari yang dibuktikan dengan surat penunjukkan petugas pengecekan DKP tanggal 31 Januari PT Satya akmur Perkasa telah melakukan kegiatan pengecekan DKP pada pemasok secara berkala Seluruh pemasok PT Satya akmur Perkasa telah ber S-LK dan ber DKP Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai atau dokumen perjanjian kerjasama. Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar f. Bukti pembayaran bea Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT

8 RESUE VLK Halaman : 8 masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak terdaftar Tersedia laporan produksi/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan - Rendemen rata rata kayu gergajian sebesar 64,66 % dan rendemen rata rata untuk moulding sebesar 69,03 % - Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa menerima dan mengolah kayu lelang e. Dokumen catatan/laporan kayu mutasi - LKB dibandingkan dengan LHHKO mengalami kesesuaian. - Laporan utasi Kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. - PT Satya akmur Perkasa telah melaporkan LK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur a. Dokumen S-LK atau DKP Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

9 RESUE VLK Halaman : 9 b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa C. PRINSIP 3 NO Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa melakukan penjualan kayu gergajian sebesar 2.123,71 m 3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 181 set SKSHH-KO) dan moulding sebesar 65,87 m 3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 4 set nota angkutan) - PT Satya akmur Perkasa memiliki perjanjian kerjasama dengan CV Lintas Bangun Perkasa. Perjanjian kerjasama tersebut memuat CV Lintas Bangun Perkasa melakukan penjasaan pengeringan (Kiln Dry) kepada PT Satya

10 RESUE VLK Halaman : 10 NO a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis akmur Perkasa. Pemindahtanganan produk kayu gergajian sebesar 1.035,37 m 3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 111 set nota angkutan) - Seluruh kegiatan penjualan lokal dan pemindahtanganan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. - Selama periode Juni 2016 ei 2017, PT Satya akmur Perkasa melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya berupa moulding sebesar 1.331,07 m 3 - Seluruh produksi moulding yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri. - Kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Invoice, Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor dengan tujuan ekspor PT Satya akmur Perkasa adalah Korea Selatan dan India. Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor) Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. - Hasil produksi moulding PT Satya akmur Perkasa termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis (laporan surveyor).

11 RESUE VLK Halaman : 11 NO. - Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di PT Satya akmur Perkasa. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Selama periode Juni 2016 ei 2017, produk moulding hasil produksi PT Satya akmur Perkasa tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar. Selama periode Juni 2016 ei 2017, produk moulding hasil produksi PT Satya akmur Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Satya akmur Perkasa membubuhkan tanda V-Legal pada produk moulding dan kemasan produk ekspor yang siap kirim. PRINSIP 4 NO a. Pedoman/prosedur K3 - PT Satya akmur Perkasa telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman (menghindari unsafe action dan unsafe condition), dan bekerja secara sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri. - PT Satya akmur telah memiliki susunan P2K3 yang bertanggung jawab terhadap K3. b. Implementasi K3 - Tersedia APD (Alat Pelindung Diri) yang telah disediakan oleh perusahaan. - APAR telah terpasang di seluruh areal pabrik di setiap divisi.

12 RESUE VLK Halaman : 12 NO. - Rambu rambu K3 telah terpasang secara merata di areal pabrik. c. Catatan kecelakaan kerja - Diperoleh data bahwa selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di lokasi produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja. Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Satya akmur Perkasa yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan. - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Belum terbentuk serikat kerja di PT Satya akmur Perkasa akan tetapi perusahaan memiliki kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan seluruh pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Satya akmur Perkasa tanggal 09 Juni Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja - Peraturan Perusahaan 560/6951/ /PP-272/2015 tanggal 18 September 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya berdasarkan Surat Pengesahan. - PT Satya akmur Perkasa wajib mendaftar ulang peraturan perusahan tanggal 17 September Pekerja yang masih di bawah umur - Dari daftar karyawan menunjukkan bahwa data pekerja PT Satya akmur Perkasa

13 No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 13 berjumlah 70 (tujuh puluh) orang. - Dari hasil verifikasi data karyawan dan berdasarkan observasi data dan lapangan diketahui bahwa karyawan PT Satya akmur Perkasa tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangan oleh direkur yang menyatakan tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun. - Dari data karyawan PT Satya akmur Perkasa diketahui karyawan termuda atas nama : Rosi (09 Oktober 1998). Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak emenuhi A 19 Juni 2017 rustindo Prima Karya r Kurnia Direktur