RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 RESUE HASIL DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEILIKAN S-LK NOOR : 230.SLK.010-IDN ATAS NAA CV SUBER REJEKI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV Sumber Rejeki b. Alamat Kantor/Lokasi : Jl Tambak Langon Indah Blok D-34 Kel. Tambak Langon, Kec. Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) d. SK TPT-KO : No. 522/72/ /2016 Tanggal 03 ei 2016 e. Nomor S-LK : 230.SLK.010-IDN f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : TPT Kayu Olahan atas nama CV Sumber Rejeki di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur g. ownersumberrejeki@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Hery Suranto i. anagement Representatif : Lilis Andriyani

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1 21 Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki 23 Februari 2018 Kantor / Industri CV Sumber Rejeki Bogor, 16 aret 2018 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. enyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. eminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan anajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. elakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. CV Sumber Rejeki mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Status S-LK CV Sumber Rejeki dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan TPT memiliki dokumen lingkungan CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan dokumen ijin TPT yaitu : a. Surat Penetapan/Pengakuan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya nomor : 522/40/ /2015 tanggal 08 ei 2015, berlaku sampai dengan tanggal 09 ei b. Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Lurah Tambak Sariroso Kecamatan Asemrowo Pemerintah Kota Surabaya nomor : 522/72/ /2016 tanggal 03 ei 2016, berlaku sampai dengan 03 April Sesuai dengan Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/enLHK- II/2015 c. Surat Pernyataan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) di atas kertas bermaterai tanggal 12 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dengan nomor : 11/BPHP.VII/3/TPKRT- JT/2/18 tanggal 14 Februari Sesuai dengan Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.48/ENLHK/SETJEN/KU.1/8/2017. Dokumen izin TPT/TPK-RT tersebut didukung dengan dokumen legalitas perusahaan yaitu Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan SKT. CV Sumber Rejeki telah mempunyai dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah diterima Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan surat nomor : 660.1/1309/ /2015 tanggal 02 Oktober 2015 dengan nomor bukti penerimaan BLH :

4 RESUE HASIL Halaman : / /2015 tanggal 02 Oktober Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit pembentukan kelompok Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. CV Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. B. PRINSIP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode aret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periodenya. Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki menerima kayu olahan gergajian jenis ahoni dari hutan rakyat sebanyak keping dengan volume 2.177,2164 m 3 dan dilengkapi 119 dokumen angkutan.

5 RESUE HASIL Halaman : b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode aret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan kayu olahan gergajian berupa dokumen surat jalan yang telah ditandatangani oleh karyawan/petugas CV Sumber Rejeki pada kolom tanda terima. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan kayu olahan gergajian yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LK pada periode 23 bulan terakhir. Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran sortimen kayu. Stock kayu olahan gergajian yang terdapat dalam gudang penyimpanan per tanggal 22 Februari 2018 sebanyak 350 bendel atau setara keping / 194,4802 m 3. Terdapat Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG-R teregister atas nama Sdr. Sulistyowati Wahyuningrum, ST dengan nomor register : /PKG-R/XVI/2015. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal 28 ei 2015 sampai dengan 27 ei Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, CV Sumber Rejeki tidak menerima kayu lelang. Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018 CV Sumber Rejeki menerima Kayu olahan gergajian dari 5 (lima) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK. CV Sumber Rejeki dalam kurun waktu aret 2016 s/d Januari 2018 menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK e. CV Sumber Rejeki dapat menunjukkan Laporan utasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LHHOK)

6 RESUE HASIL Halaman : 6 Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu beserta laporan pendukugnya (Daftar Penerimaan Nota Angkutan dan Daftar Penerbitan Dokumen Angkutan) periode aret 2016 s/d Januari Terdapat kesesuaian informasi antara LHHOK dengan laporan pendukungnya. Terdapat bukti tanda terima penyampaian LHHOK dengan laporan pendukungnya ke instansi terkait a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b c d Bill of Lading (B/L) Packing List (P/L) Invoice e f Deklarasi impor Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk) g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018,

7 RESUE HASIL Halaman : 7 perdagangannya h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018, C. PRINSIP Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Seluruh penjualan kayu olahan gergajian periode aret 2016 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan beserta surat jalan. Selama periode tersebut CV Sumber Rejeki menjual kayu olahan gergajian jenis ahoni dari hutan rakyat sebanyak keping dengan volume 1.985,6830 m 3 dan dilengkapi 79 dokumen angkutan. CV Sumber Rejeki membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal berupa Nota Perusahaan/Nota Angkutan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016. D. PRINSIP a Pedoman/Prosedur K3 CV Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur K3 serta telah memiliki Tim Tanggap Darurat yang tercantum di dalam dokumen Prosedur K3 dan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) b - Terdapat APAR yang berfungsi dengan baik, tidak kadaluwarsa dan diletakkan di lokasi

8 RESUE HASIL Halaman : 8 Implementasi K3 gudang di tempat yang mudah dijangkau. - Saat bekerja karyawan menngunakan alat pelindung diri. Perusahaan menyediakan stock alat pelindung diri. - Perusahaan menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. - Di lokasi gudang tersedia rambu-rambu K3 seperti himbauan dilarang merokok, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang c Catatan kecelakaan kerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Sumber Rejeki yang memuat informasi nama, jabatan, waktu kejadian kecelakaan, uraian kejadian dan penanganan. Selama periode aret 2016 s/d Januari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan manajemen, di TPT-KO CV Sumber Rejeki belum terbentuk Serikat Pekerja. anajemen CV Sumber Rejeki memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Rejeki (Hery Suranto). Berdasarkan data karyawan per tanggal 17 Januari 2018, CV Sumber Rejeki mempekerjakan pekerja sebanyak 4 (empat)

9 L- vtru:tindo Cert{tcadon RE$UE HASIL i No Dokumen l" I Revisi F LrTsql]stt I nahman FVLK,I6 L 01 April lro. lwr&tr ulr, Yg1 'f,ft.', :i,, (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja orang sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh enteri atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Undang-undang Republik lndonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil obseruasi lapangan dan verifikasi dokumen daftar karyawan, tidak duumpai pekerja di bawah umur. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi NA : Not Applicable Prima Karya