RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL Halaman : 1 RESUME HASIL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD PENGADAN JAYA SAWMILL 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : UD Pengadan Jaya Sawmill b. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari RT. 57 No. 96 Samarinda c. Alamat Industri : Desa Pengadan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007 f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian kapasitas m 3 /tahun g. cikotampaty@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Irawan Hamid i. Management Representatif : Tomy Tampaty

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal 26 Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya Sawmill Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya Sawmill 27 Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya Sawmill Samarinda 18 April 2018 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. UD Pengadan Jaya Sawmill dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada UD Pengadan Jaya Sawmill diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3 Halaman : 3 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) Tidak Akta Pendirian UD Pengadan Jaya berdasarkan akta No. 87 oleh Notaris Handayati, SH tanggal 23 Maret Akta Perubahan Terakhir berdasarkan akta No. 109 oleh Notaris Handayati, SH tanggal 27 Oktober 2005 memuat perubahan nama perusahaan yang semula UD Pengadan Jaya menjadi UD Pengadan Jaya Sawmill. Informasi yang terdapat pada Akta Pendirian dan Perubahan terakhir sesuai dengan implementasi di lapangan dan bersesuaian dengan dokumen lainnya. Terdapat SIUP UD Pengadan Jaya Sawmill yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No. 510/204-01/PUIP/PK/III/ 2016 tanggal 30 Maret Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 Halaman : d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Tidak Tersedia TDP UD Pengadan Jaya Sawmill yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d tanggal 08 September Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan. Tersedia NPWP Pemilik UD Pengadan Jaya Sawmill a.n Irawan Hamid No : yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Tersedia SKT No : S-5686KT/WPJ.14/KP.0203/ 2018 tanggal 02 April digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya. UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa SPPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan bukti penerimaan No tanggal 31 Oktober 2017, diterima oleh Sdr. Armin N, S.T. MM dan telah dibubuhkan instansi. Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan. UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari Jenis Produk yang diizinkan : Sawn Timber, kapasitas m 3 /tahun. Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.

5 Halaman : h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online. RPBBI 2017 No Tanggal 27 April 2017 Rencana Produksi m 3 Kebutuhan Bahan Baku m 3 Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi RPBBI 2018 No Tanggal 08 February 2018 Rencana Produksi m 3 Kebutuhan Bahan Baku m 3 Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi Tersedia Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku periode Desember 2017 s/d Februari Kriteria 1.2. Indikator : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6 RESUME HASIL Halaman : 6 Indikator : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Kriteria 1.3. Indikator : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn) : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok PRINSIP 2 Kriteria 2.1. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya). Indikator : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

7 Halaman : a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan baku kayu bulat hutan negara dari PT Santan Borneo Abadi seluruhnya dan telah dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku No. 1/Leg-SBA/BBS/1501/2018. Dokumen kontrak suplay bahan baku telah di tandatangani kedua belah pihak di atas materai. Seluruh penerimaan kayu bulat UD Pengadan Jaya Sawmill berasal dari hutan negara. Penerimaan kayu bulat periode Desember 2016 s.d Januari 2018 telah dibuatkan DPKB oleh ganis penerima kayu bulat. Selama periode Desember 2016 s.d Februari menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan baku kayu bulat dari PT Santan Borneo Abadi sebesar 598,45 m 3 dengan menggunakan 26 set dokumen SKSHHK-KB. Di awal bulan Desember 2017, terdapat stok kayu bulat sebesar 29,15 m 3 yang berasal dari sisa kayu bulat yang belum diproduksi dari penerimaan kayu bulat bulan November 2017 sebesar 475,32 m 3 dari PT Santan Borneo Abadi menggunakan 40 set dokumen SKSHHK-KB. UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis PKB a.n Ahmad Ridha No. Reg : /PKB-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober Lokasi penempatan perusahaan : UD

8 Halaman : 8 Tidak Pengadan Jaya Sawmill. Terdapat surat pengangkatan Ganis PKB-R dari Direktur Perusahaan No. 012/SK- P3KB/XI/2017 tanggal 01 November menerima dan mengolah kayu lelang e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran. menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki stok awal dan menerima bahan baku kayu bulat dari PT Santan Borneo Abadi yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No : 214.SLK.010-IDN diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku 15 Februari 2016 s.d 14 Februari Seluruh penerimaan bahan baku UD Pengadan Jaya Sawmill berasal dari pemasok yang sudah ber-slk.

9 Halaman : 9 belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen Pendukung RPBBI Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan 2018 berupa dokumen RKT PT Santan Borneo Abadi tahun 2017 dan LHC PT Santan Borneo Abadi tahun Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading(B/L) c. Packing List(P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Bukti pembayaran bea masuk Tidak kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

10 Halaman : 10 Tidak g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Indikator : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi kayu gergajian yang dihasilkan jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 623,99 m 3 dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 435,1567 m 3 sehingga diperoleh rendemen sebesar 60,74 %. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen. UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki ijin produksi kayu gergajian sebanyak m 3 per tahun. Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan produksi kayu gergajian sebanyak

11 Halaman : d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. Tidak 435,1567 m 3 sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan. menerima dan/atau mengolah bahan baku kayu lelang. UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun Laporan Mutasi Kayu periode Desember 2017 s.d Februari Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan tally sheet, laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan. Tersedia bukti pelaporan Laporan Mutasi Kayu ke instansi yang berwenang berupa print out ke BPHP Wilayah XI Samarinda. Indikator : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

12 Halaman : d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PRINSIP 3 Kriteria 3.1. Indikator : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan penjualan hasil produksinya berupa kayu gergajian sebanyak 345,8965 m 3 dengan menggunakan 41 set dokumen SKSHHKO. UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis PKG-R a.n Khairun Nisa Wanur No. Reg : /PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober Lokasi penempatan perusahaan : UD Pengadan Jaya Sawmill. Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R dari Direktur Perusahaan No. 013/SK- P.SKSHHK-KO/XI/2017 tanggal 01 November

13 Halaman : 13 Tidak Kriteria 3.2. Indikator : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Tidak

14 Halaman : 14 Tidak h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Indikator : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill masih dalam proses setifikasi legalitas kayu sehingga belum berkewajiban dan/ atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal. PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K a. Pedoman/ prosedur K3. Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki SOP K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dibuat di Pengadan tanggal 01 Januari 2018, ditandatangani oleh

15 Halaman : b. Implementasi K c. Catatan kecelakaan kerja. Tidak penanggung jawab K3 dan Direktur perusahaan. Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 a.n. Ahmad Ridha beserta surat penunjukkannya. UD Pengadan Jaya Sawmill telah menngimplementasikan K3 dengan menyediakan perlengkapan APAR serta K3, terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul yang aman di lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah. Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja. UD Pengadan Jaya Sawmill telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Indikator : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill telah menunjukkan surat pernyataan dari direktur perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh wakil karyawan dan Direktur Perusahaan pada tanggal 12 Februari 2018.

16 vtrustindo Certifi(ation RESUME HASIL Revisi langgal lerclt '. H3laman, FVLK-16 L :-' 01April Indikator 4,2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perushaan (PP) trang mengatur hak-hak pekeria untuk IUIPHHK danl atau IUI yang mempkerjakan karyawan lebih dari 10 orang a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP. Indikator 4,2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) a. Pekerja yang masih di bawah umur. Tidak UD Pengadan JaYa Sawmill tidak mempel rjalon pekerja di bawah umur. Pekerja termuda atas nama Khairun Nisa Wanur, lahir tanggal 05 Juni 1998, bekerja sebagai tenaga teknis PKG-R. Samarinda, 18 April 2018 LVLK PT Trustindo Prima Karya Ir Kurnia Direktur