RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 RESUE HASIL DALA RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK CV JAYA AKUR 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Ir Imam Irwanto h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV Jaya akmur b. Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta K 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur c. Alamat Industri : Jl Soekarno Hatta K 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : No. 503/1514/IUIPHHK/DPPTSP/VIII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian kapasitas m 3 /tahun g. giyosmd1@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Supariyo i. anagement Representatif : Giyo

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal 21 aret 2018 Kantor / Industri CV Jaya akmur aret 2018 Kantor / Industri CV Jaya akmur 23 aret 2018 Kantor / Industri CV Jaya akmur Samarinda 13 April 2018 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. enyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. eminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan anajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. elakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. CV Jaya akmur dinyatakan EENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Kepada CV Jaya akmur diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL PEAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta Pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Triwanli, SH,.Kn nomor 09 tanggal 12 Juni Telah didaftarkan di Pengadilan negeri Tenggarong pada tanggal dengan nomor pendaftaran WI8-U4/115/HK.02.3/VI/2017 Sampai saat dilakukan audit Tidak ada perubahan Akta notaris Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) enengah, diterbitkan oleh Instansi berwenang: Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor SIUP : /262/DPPPT tanggal 21 Juni 2017 Peraturan enteri dalam negeri No: 19 tahun 2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan CV Jaya akmur dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perorangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kab Kutai Kartanegara Nomor tanggal 21 Juni 2017 CV Jaya akmur dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu: NPWP : SKT dari KP3 Tenggarong No: S-3814/ WPJ.14/KP.0803/2018

4 RESUE HASIL Halaman : f Dokumen lingkungan hidup (ADAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Dokumen lingkungan yang dimiliki IUIPHHK CV Jaya akmur adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL) yang telah mendapat regristrasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor bukti penerimaan: 3.P tanggal 9 Agustus 2017 CV Jaya akmur memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman odal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Nomor: 503/1514/IUIPHHK/DPPTSP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 o Jenis produksi : Kayu gergajian o Kapasitas : m3 per tahun h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer RPBBI Revisi ke 0 tahun 2018 telah dibuat dengan aplikasi RPBBI On-Line. Dan telah mendapat tanda terima penyampaian Nomor : tanggal 15 Februari Renc Produksi KG : 242,5 m3 Renc Pemenuhan BB : - IPKH lain : 175 m3 - Hutan Hak : 200 m3 Realisasi : KB dari CV Kasih setia Utama : 174,70 m3. CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai Importir

5 RESUE HASIL Halaman : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit pembentukan kelompok CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai Importir CV Jaya akmur tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok CV Jaya akmur tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok B. PRINSIP a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 CV Jaya akmur menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan alam sebanyak 175 m3. Penerimaan kayu bulat berasal dari CV Kasih Setia Utama, telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, dengan Nomor kontrak : 01/SK/KSU- J/I/2018 tanggal 5 Januari b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c Bukti serah terima kayu Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on line. Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK CV Jaya akmur belum

6 RESUE HASIL Halaman : 6 selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Dokumen hasil hutan yang sah menerima bahan baku dari selain hutan negara. Pada periode Des 17 s/d Feb 18 CV Jaya akmur telah menerima Kayu Bulat (KB) dari CV Setia Utama sebanyak 174,70 m3 menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebanyak 7 set. Belum ada penerimaan kayu bulat dari hutan hak. CV Jaya akmur telah memiliki tenaga teknis penguji kayu bulat yang diangkat sebagai P3KB: Nama : Nurngidata No. Register : /PKB-R/XX/2017 asa Berlaku : 05 September 2017 s/d 04 september e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu CV Jaya akmur tidak menerima kayu hasil lelang. CV Jaya akmur tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu CV Jaya akmur tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

7 RESUE HASIL Halaman : 7 limbah industri g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i Dokumen RPBBI a Pemberitahuan Barang (PIB) b Bill of Lading (B/L) pendukung Impor Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK CV Jaya akmur pada bulan Februari 2018 dipasok oleh : CV Kasih Setia Utama yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) No: 223.SLK.010-IDN masa berlaku 01 aret 2016 s/d Februari 2019 diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya. CV Jaya akmur telah memiliki prosedure dan petugas pemeriksa DKP. Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa CV Kasih Setia Utama adalah Industri Pengolahan kayu hutan (IPKH) mendapat pasokan kayu bulat dari hasil IPK Koperasi odang Lestari (SLK No: 161.SVLK.010-IDN.08-15) dan tebangan penyia-pan lahan pada HGU PT arsam Citra Adiperkasa (SLK No: 131.SVLK.010-IDN ) Dokumen pendukung RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) adalah: - Surat perjanjian suplay kayu antara CV Kasih Setia Utama dengan Direktur IUIPHHK CV Jaya akmur - Laporan utasi Kayu Bulat CV Kasih Setia Utama CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai. CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai

8 RESUE HASIL Halaman : c Packing List (P/L) d Invoice e f Deklarasi impor Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk) g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan CV Jaya akmur tidak terdaftar sebagai IUIPHHK CV Jaya akmur telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH IUIPHHK CV Jaya akmur memproduksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LKB dan LHHOK. Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)

9 RESUE HASIL Halaman : c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 174,70 m3 dan output 122, kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 69,97 %. Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis Realisasi produksi dalam 3 bulan terakhir sesuai dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi Desember 2017 s/d Februari 2018 adalah 122,2514 m3 kayu gergajian atau 2,44 % dari ijin yang diberikan d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu a Dokumen SLK atau DKP b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) CV Jaya akmur tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang. CV Jaya akmur dalam 3 bulan terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya. Penerimaan KB = 174,70 m3 Pemakaian KB = 174,70 3 Stok KB = 0 3 Hasil KG = 122,25 m3 Penjualan KG = 0 m3 Stok KG = 122,25 m3 IUIPHHK CV Jaya akmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain IUIPHHK CV Jaya akmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

10 RESUE HASIL Halaman : c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan IUIPHHK CV Jaya akmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa IUIPHHK CV Jaya akmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain IUIPHHK CV Jaya akmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain C. PRINSIP Dokumen hasil hutan yang sah IUIPHHK CV Jaya akmur belum melakukan pemindah tangananhasil produksinya untuk keperluan domistik, namun demikian CV Jaya makmur telah menyiapkan SIPUHH secara on line dan tenga teknis sebagai penerbit SKSHHK-KO Penerbit SKSHHK-KO telah diangkat dengan SK Direkutur IUIPHHK CV Jaya akmur Nomor: 003/SK-J/KUKAR/IX/2017: Nama : Ratu Anna Bella No Reg : /PKG-R/XX/2017 Berlaku : s/d 04 September 2020

11 RESUE HASIL Halaman : a Produk hasil olahan kayu yang diekspor IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan b Pemberitahuan Barang (PEB) Ekspor IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan c Packing List (P/L) IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan d Invoice IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan e Bill of Lading (B/L) IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan

12 RESUE HASIL Halaman : i Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya IUIPHHK CV Jaya akmur tidak melakukan Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan CV Jaya akmur belum memiliki sertiifikat legalitas kayu sehungga tidak mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen atau hasil produksinya. D. PRINSIP a Pedoman/Prosedur K b Implementasi K c Catatan kecelakaan kerja Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk IUIPHHK CV Jaya akmur telah memiliki dokumen K3, surat tugas nomor 008/ST-CV- J/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n Iwan Setiawan dan Kasdi IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR. Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, asker, Alkon. IUIPHHK CV Jaya akmur telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 3 bulann terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja. Direktur IUIPHHK CV Jaya akmur telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang pada tanggal 02 Januari 2018

13 VTrustindo Certfi<ation RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU No Dokumen FVLK-16 Revisi L TanggalTerbit I. 01 April2017 Halaman 13 membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 4.?.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak pekerja hak Pekerja yang masih dibawah umur CV Jaya akmur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Dinas Transrnigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kaftanegara Nomor: SK.250/PHUSTK.U tanggal 16 aret 2018 CV Jaya akmur tidak ditemukan pekerja anak. Pekerja termuda an Ratu Anna Bella Th) iabatan Penerbit SKSHHK-KO. Keterangan : : emenuhi T : lldak emenuhi NA : Not Applicable ';$ ts Samarinda, 20 April 2018 W:YYindoPrimaKarya