RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Halaman : 1 RESUME HASIL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK UD SANGKURIANG PRIMA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Auditor : Ir. Herry Purnomo (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : UD. Sangkuriang Prima b. No. & Tgl. SK IUI : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : /3232/ DK-III/2006 tanggal 04 Juli 2006 c. Produk : Kayu Gergajian m 3 / tahun d. Alamat Lokasi : Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur f. donnykertapeksi@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Usaha : Sopha Mahmasani h. Management Representatif : Muchtar

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 01 November 2017 Kantor UD. Sangkuriang Prima November 2017 Kantor & Industri UD. Sangkuriang Prima 02 November 2017 Kantor UD. Sangkuriang Prima Samarinda, 23 November 2017 Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. UD Sangkuriang Prima dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada UD Sangkuriang Prima dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi No. 314.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal 23 November 2017 sampai dengan 22 November 2023 dan kewajiban melaksanakan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali

3 Halaman : 3 4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL : PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Tersedia Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Wasi ah, SH No 58 pada tanggal 13 Maret 2006 tentang pendirian perseroan perseorangan bernama UD Sangkuriang Prima berkedudukan di Muara Wahau. Tersedia Akta Notaris Khairu Subhan, SH No 182 tanggal 31 Maret 2012 tentang kuasa dari Aer Suhaernie kepada Sopha Mahmasani khusus untuk mengurus segala urusan dari perusahaan perorangan UD Sangkuriang Prima. Terdapat SIUP UD Sangkuriang Prima no. 510/640-00/PUIP/PK/XII/2011 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Kutai Timur tanggal 6 Desember Masa berlaku SIUP telah berakhir tanggal 5 Desember SIUP sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan surat pengantar No. 0026/SP- SPPL/IX/17 tanggal 25 September 2017 dan tersedia bukti tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Oktober 2017, diterima oleh Sdr. Mansur

4 Halaman : c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatak an tidak berlaku. Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur tgl 06 Desember 2011, No : Masa berlaku telah berakhir tanggal 06 Desember TDP sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan surat pengantar no. 0026/SP- SPPL/IX/17 tanggal 25 September 2017 dan tersedia bukti tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Oktober 2017, diterima oleh Sdr. Mansur UD. Sangkuriang Prima dapat menunjukkan NPWP No: , terdaftar : 23 Februari 2009 Tersedia dokumen SKT No : S KT/WPJ.14/ KP.0203/2017, tanggal 18 Oktober digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya. UD. Sangkuriang Prima belum memiliki dokumen lingkungan hidup dikarenakan masih dalam proses pengurusan SPPL berdasarkan surat pengantar No : 00025/SP-SPPL/IX/17 tanggal 25 September 2017 dan tersedia bukti tanda terima dari Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 September 2017, diterima oleh Sdri. Tere. UD. Sangkuriang Prima memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : /3232/DK-III/2006 tanggal 04 Juli

5 Halaman : 5 atau Izin Usaha Tetap (IUT) h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas : m 3 /Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. UD. Sangkuriang Prima telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2017 secara online. Tersedia laporan realisasi bulanan pemanfaatan bahan baku selama periode audit. Perubahan Ke-0 tahun 2017 No : tanggal 10 Juli 2017 Perubahan Ke-1 tahun 2017 No : tanggal 23 Juli 2017 Perubahan Ke-2 tahun 2017 No : tanggal 16 Oktober 2017 RPBBI perubahan terakhir tahun 2017 Rencana produksi : 4675 m 3 Kebutuhan Bahan Baku : 8500 m 3 Sumber Bahan baku Stok : 0,00 m 3 IPK : 8500 m 3 Kriteria 1.2. Indikator : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir UD. Sangkuriang Prima bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6 Halaman : 6 Indikator : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir UD. Sangkuriang Prima bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Kriteria 1.3. Indikator : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn) : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok UD. Sangkuriang Prima tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok UD. Sangkuriang Prima tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

7 Halaman : 7 PRINSIP 2 Kriteria 2.1. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya). Indikator : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode Juli s.d Setember 2017 UD. Sangkuriang Prima menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari KSU Sinar Wehea Mandiri dan telah dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku kayu bulat yang dibuat tanggal 01 Mei 2017 dan telah ditandatangani kedua belah pihak diatas materai. Seluruh penerimaan kayu bulat UD. Sangkuriang Prima berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat. UD. Sangkuriang Prima tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara. Selama periode Juli s.d September 2017 UD. Sangkuriang Prima menerima bahan baku kayu bulat dari KSU Sinar Wehea Mandiri dengan menggunakan 37 set dokumen SKSHHK. Fisik kayu bulat (jenis dan ukuran) di lapangan sesuai dengan SKSHHK yang digunakan. UD. Sangkuriang Prima memiliki Ganis PKB-

8 Halaman : e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen Pendukung RPBBI R a.n Sopha Mahma Sani, S.E. No. Reg : /PKB-R/XX/2014 berlaku 08 Mei 2017 s/d 07 Mei Lokasi penempatan perusahaan : UD. Sangkuriang Prima. Tersedia Surat Pengangkatan Ganis PKB-R dari Direktur Perusahaan sesuai SK No. 011/SP-MW/I/2017. Selama periode audit UD. Sangkuriang Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang. UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri Seluruh penerimaan bahan baku UD Sangkuriang Prima selama periode Juli s.d September 2017 berasal dari Koperasi Serba Usaha Sinar Wehea Mandiri dengan Nomor SLK : 287.SLK.010-IDN berlaku 16 Mei 2017 s/d 15 Mei 2018 diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Seluruh bahan baku yang diterima UD. Sangkuriang Prima berasal dari pemasok ber-slk. RPBBI UD. Sangkuriang Prima tahun 2017 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen SK IPK KSU Sinar Wehea Mandiri

9 Halaman : 9 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/382/IPK/DDPMPTSP/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Izin Pemanafaatan Kayu pada areal penggunaan lain tahun 2017/2018 a/n KSU Sinar Wehea Mandiri di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusantara Agro Sawit Kab. Kutai Timur. Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading(B/L) c. Packing List(P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Bukti pembayaran bea masuk kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

10 Halaman : g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. Indikator : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Tersedia tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di tally sheet sesuai dengan laporan produksi. Berdasarkan laporan produksi hasil olahan UD. Sangkuriang Prima periode Juli s.d September 2017 mengolah kayu bulat sebesar 420,41 m 3 dan dihasilkan kayu gergajain sebesar 273,2665 m 3 sehingga didapatkan rendemen sebesar 65%. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen UD. Sangkuriang Prima memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar m 3 per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode Juli s.d September 2017 UD. Sangkuriang Prima memproduksi kayu gergajain sebesar 273,2665 m 3 sehingga

11 Halaman : d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan. UD. Sangkuriang Prima tidak mengolah kayu lelang UD. Sangkuriang Prima dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Juli s.d September Stok awal Kayu Bulat : 0,00 m 3 Penambahan KB : 627,65 m 3 Penggunaan KB : 420,41 m 3 Stok akhir KB : 207,24 m 3 Stok awal Kayu Olahan : 0,00 m 3 Penambahan KO : 273,26 m 3 Indikator : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

12 Halaman : 12 yang dijasakan pada perusahaan jasa. lain e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PRINSIP 3 Kriteria 3.1. Indikator : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama Periode Juli s.d September 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya. UD. Sangkuriang Prima memiliki Ganis PKG-R a.n Suwandi Gunawan. No. Reg : /PKG-R/XX/2014 berlaku 03 April 2017 s/d 02 April 2020, lokasi penempatan perusahaan : UD. Sangkuriang Prima. Tersedia Surat Pengangkatan ganis PKG-R dari Direktur Perusahaan berdasarkan SK No. 010/SP- MW/I/2017.

13 Halaman : 13 Kriteria 3.2. Indikator : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

14 Halaman : i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Indikator : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan UD. Sangkuriang Prima sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban menggunakan tanda V-Legal. PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K a. Pedoman/ prosedur K b. Implementasi K3 UD. Sangkuriang Prima telah memiliki Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta terdapat penanggung jawab K3 a.n. Febriyanto beserta surat penunjukkannya dari Direktur. UD. Sangkuriang Prima telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3.

15 Halaman : c. Catatan kecelakaan kerja. Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja. Tersedia lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah saat terjadi keadaan darurat sebagai titik berkumpul yang aman. UD. Sangkuriang Prima telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Juli s/d September 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Indikator : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. UD. Sangkuriang Prima telah menunjukkan surat pernyataan dari direktur perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja UD. Sangkuriang Prima memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki PP atau KKB.

16 Trustindo Cstficafon RESUME HASIL VERIFII$SI LEGAL]TAS KAYU No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman a.. Pekerja yang masih di bawah umur. fim*i/- Tidak lrlemenuhi/ I{otApplicable Ilevnenuhi' UD. Sangkuriang Prima tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda 'herumur 29 ta'hun ahs nama Ribriyanto, lahir tanggal 28 September 1988, bekerja pada bagian sawmill. 9**#*; 23.rrtwwnffi2g17 Trustindo Prima Karya r Kurnia 'DirctGlr