RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK & IUI MULYA ABADI

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK & IUI ULYA ABADI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Sasmita unandari, S.Hut (Auditor). h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : ULYA ABADI b. No. & Tgl. SK IUIPHHK & IUI : IUIPHHK No.: 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013 IUI No.: 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 c. Produk dan Kap. Izin : IUIPHHK Kayu gergajian dengan kapasitas m 3 /tahun IUI furniture dengan kepasitas m 3 /thn d. Lokasi Industri : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah e. Alamat Kantor : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah f. mulya.abadi.factory@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Harjito h. anagement Representatif : Choirul Asriyanti, S.Kom

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 13 Juli 2017 Kantor ulya Abadi Juli 2017 Kantor dan Lokasi Industri ulya Abadi 14 Juli 2017 Kantor ulya Abadi Bogor, 4 Agustus 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. ulya Abadi dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK IUIPHHK dan IUI ulya Abadi dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-1 : PRINSIP a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Unit Usaha ulya Abadi merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang sawmill dan wood working industries (furniture). Unit Usaha ulya Abadi dapat menunjukkan identitas dalam bentuk KTP pemilik sebagai unit usaha yang memiliki izin yang sah. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) enengah No.72/11.35/P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom (Kepala BPPP Kabupaten Sukoharjo), Badan Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d 08 Oktober Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan. Izin HO (izin gangguan) No. 503/IG/545/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom Plt Kepala BPPP Kabupaten Sukoharjo, Badan Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d 08 Oktober Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishub Infokom selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Plt. Kepala BPPP Kabupaten Sukoharjo. Berlaku s/d 08 Oktober Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.

4 RESUE VLK Halaman : e f Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dokumen lingkungan hidup (ADAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Unit Usaha ulya abadi dapat menunjukkan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP. Terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 07 April NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. Unit Usaha ulya Abadi memiliki revisi dokumen UKL-UPL No /304/RKL/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan telah menyusun dan melaporkan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi terkait. IUIPHHK nomor : 188.3/245 tanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan (a.n. Gubernur Jawa Tengah) untuk produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi m 3 /tahun. asa berlaku selama perusahaan beroperasi. Izin Usaha Industri (IUI) nomor : 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dishut Infokom Plt. Kepala Badan Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo untuk produk furniture dengan kapasitas produksi m 3 /tahun. asa berlaku sampai dengan 08 Oktober Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan. Unit Usaha ulya Abadi telah membuat laporan RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 yang secara online yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

5 RESUE VLK Halaman : Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12 Internal audit pembentukan kelompok Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Unit Usaha ulya Abadi tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. Unit Usaha ulya Abadi tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. PRINSIP a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017, seluruh pembelian kayu bulat dari hutan rakyat/hak telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa nota pembelian kayu log. Unit Usaha ulya Abadi selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara. Seluruh kayu bulat yang diterima Unit Usaha ulya Abadi selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan) dan berita acara serah terima (BAST) kayu

6 RESUE VLK Halaman : 6 hutan yang sah bulat d Dokumen hasil hutan yang sah e f Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Seluruh kayu bulat dari hutan rakyat/hak yang diterima Unit Usaha ulya Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota angkutan. Realisasi penerimaan bahan baku selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 adalah kayu bulat jenis jati dan mahoni yang berasal dari kayu rakyat sebanyak 1.588,515 m 3 dengan dokumen angkutan sebanyak 226 set. Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu dan jumlah batang kayu. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LK pada periode 12 bulan terakhir. Selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri. Seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat juga sebagai dokumen DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan

7 RESUE VLK Halaman : 7 terhadap dokumen DKP dari pemasok yang dibuktikan surat penunjukkan dari Direktur. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP h i Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP a Dokumen pendukung RPBBI Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b c d Bill of Lading (B/L) Packing List (P/L) Invoice e f Deklarasi impor Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk) Seluruh pemasok Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 telah menerbitkan DKP. Unit Usaha ulya Abadi merupakan pemegang IUIPHHK yang mengolah kayu bulat dari hutan rakyat/hak sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI. Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai

8 RESUE VLK Halaman : g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Usaha ulya Abadi tidak terdaftar sebagai Tersedia laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku. Tersedia laporan produksi kayu gergajian dan furniture Unit Usaha ulya Abadi periode Juli 2016 s/d Juni Rendemen kayu gergajian dan furniture masih dalam katagori yang logis. Laporan produksi sesuai dengan dokumen LK. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri serta realisasi produksi Unit Usaha ulya Abadi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang e Dokumen mutasi kayu catatan/laporan Tersedia dokumen LK periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.tersedia bukti tanda terima pelaporan LK ke instansi terkait a Dokumen SLK atau DKP Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

9 RESUE VLK Halaman : b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Unit Usaha ulya Abadi dalam kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). PRINSIP Dokumen hasil hutan yang sah a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 seluruh produk furniture yang di produksi oleh Unit Usaha ulya Abadi tidak diperdagangkan dengan tujuan lokal. Produk furniture yang diekspor Unit Usaha ulya Abadi dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuaian antara stock awal produk furniture, hasil produksi, penjualan ekspor (tanpa

10 RESUE VLK Halaman : 10 penjualan lokal) dan stock akhir produk selama periode Juli 2016 s/d Juni b Pemberitahuan Barang (PEB) Ekspor Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal) c Packing List (P/L) Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal) d Invoice Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal) e Bill of Lading (B/L) Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan Dokumen V- Legal) f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal Seluruh penjualan ekspor selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi Dokumen V-Legal. Data dan informasi yang tercantum pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang

11 RESUE VLK Halaman : 11 diekspor dilakukan di lokasi industri Unit Usaha ulya Abadi g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h i Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha ulya Abadi tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis. Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha ulya Abadi tidak tergolong dalam produk yang wajib dikenai bea keluar. Selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 produk furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha ulya Abadi tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Berdasarkan verifikasi di lapangan Unit Usaha ulya Abadi, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada box kemasan produk furniture. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan. PRINSIP a Pedoman/Prosedur K b Implementasi K3 Unit Usaha ulya Abadi telah memiliki Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan dan terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan

12 RESUE VLK Halaman : 12 Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Seluruh karyawan yang beker memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD) c Catatan kecelakaan kerja Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja Unit Usaha ulya Abadi memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja. Sejak Juli 2016 s/d Juni 2017 terjadi 5 kejadian kecelakaan kerja. Seluruh karyawan tersebut telah ditangani dengn baik oleh perusahaan dan dapat sembuh total tanpa cacat dan kembali bekerja. Unit Usaha ulya Abadi memiliki serikat kerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo dengan nomor 129/PNCT/IV/2013 tanggal 18 April Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Unit Usaha ulya Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan. Peratura Perusahaan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo No. 568/562.1/2016 tanggal 18 Agustus Berlaku mulai 18 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2017.

13 Trusdrxlo Ctrttftcrtbn.F.ESUE VLK No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman Pekerja yang masih dibawah umur Hasil ohelvasi lapangan dan verifikasi dokumen Data KaryawanllGryawati Unit Usaha ulya Abadi tidak ditemukan karyawanlpekerja di bawah umur, Keterangan : : emenuhi T :-Tidak emenuhi NA : Not Applicable 4 Agustus 2017 Trustindo Prima lgrya