RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 RESUE HASIL DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI CV GRAHA PAPAN LESTARI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Auditor : Sasmita unandari, S.Hut (Lead Auditor); dan Adi Surya, SE (Auditor). h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV Graha Papan Lestari b. & Tgl. SK IUI : 01/3574/IU/PDN/2016 tanggal 06 Juni 2016 c. Produk : Laminated Board/Barecore kapasitas m 3 /tahun dan Kiln Dry kapasitas m 3 /tahun d. Alamat Lokasi : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo e. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo f. grahapapanlestari@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agus Setiawan, S.Hut h. anagement Representatif : Ellyas Adityawan

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 16 Oktober 2017 Kantor CV Graha Papan Lestari Oktober 2017 Kantor & Industri CV Graha Papan Lestari 17 Oktober 2017 Kantor CV Graha Papan Lestari Bogor, 7 November 2017 Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. a. emverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) bulan terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. enganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. enyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. CV Graha Papan Lestari dinilai telah EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK CV Graha Papan Lestari dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP 1 a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan - Akta Pendirian Perseroan Komanditer 06 tanggal 06 Oktober 2015 di hadapan notaris Justina Judywati Sutandi. SH, di Probolinggo. - Akta pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo 126/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18 November b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri - SIUP Kecil 517.1/004/ /2016 tanggal 07 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman odal dan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo. - asa berlaku sampai dengan 07 Januari c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Sesuai dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Republik Indonesia 19 tahun 2017 tanggal 29 aret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - TDP , yang diterbitkan oleh Badan Penanaman odal dan Perizinan Kota Probolinggo pada tanggal 07 Januari asa berlaku sampai dengan 07 Januari 2021 e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - NPWP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak - SKT S-10477KT/WPJ.12/KP/0603/2015 tanggal 11 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo - SPPKP S-186PKP/WPJ.12/KP.0603

4 RESUE HASIL Halaman : 4 f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen identitas importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. /2016 tanggal 13 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo - Dokumen UKL UPL sesuai dengan Keputusan Walikota Probolinggo /360/KEP/ /2016 tanggal 27 ei Dokumen UKL-UPL yang disusun pada November 2015, dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 660/217/ /2016 tanggal 29 Januari CV Graha Papan Lestari sedang dalam proses analisa terkait dengan pengujian ambien dan kebisingan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan 056/BS- DP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Laboratorium PT itralab Buana Surabaya - IUI 01/3574/IU/PDN/2016 tanggal 06 Juni 2016 sesuai Keputusan Badan Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan kota Probolinggo - Produk berupa Laminated Board/Barecore kapasitas m 3 /tahun dan Kiln Dry kapasitas m 3 /tahun CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI sebagai importir. sebagai importir.

5 RESUE HASIL Halaman : a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok sebagai salah satu anggota kelompok. sebagai salah satu anggota kelompok. B. PRINSIP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Selama periode Oktober 2016 September 2017, CV Graha Papan Lestari melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat dengan jenis sengon. - Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO) dan Cash Voucher Payment. Selama periode Oktober 2016 September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu dari hutan negara/alam - Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian sengon dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kayu gergajian berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh pihak pemasok dan penerima (CV Graha Papan Lestari). - Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Angkutan d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Selama periode Oktober 2016 September 2017, CV Graha Papan Lestari menerima kayu gergajian jenis sengon yang seluruhnya

6 RESUE HASIL Halaman : 6 berasal dari hutan rakyat sebesar 7.528,3757 m 3 - Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 398 set dokumen. - CV Graha Papan Lestari tidak memiliki GANIS PHPL. - Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutannya. - Hasil verifikasi menunjukkan data yang tercantum dalam dokumen LHHKO telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa dokumen penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah , CV Graha Papan Lestari tidak ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok - Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen DKP. - CV Graha Papan Lestari telah memiliki prosedur pengecekan DKP. - CV Graha Papan Lestari telah menunjuk petugas pengecek DKP yang dibuktikan

7 RESUE HASIL Halaman : h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan impor barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya dengan adanya surat penunjukkan petugas pengecek DKP tanggal 01 Agustus 2016 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. - CV Graha Papan Lestari telah membuat laporan pengecekan DKP Seluruh pemasok CV Graha Papan Lestari telah ber DKP CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan adanya dokumen pendukung RPBBI

8 RESUE HASIL Halaman : 8 CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Terdapat laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan Rendemen rata rata telah sesuai dengan input dan output nya c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/laporan kayu mutasi a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia Realisasi produksi tidak melebihi kapasi tas izin yang diberikan 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang - CV Graha Papan Lestari telah membuat LHHKO (Laporan utasi Hasil Hutan Kayu Olahan) selama periode Oktober 2016 September LHHKO yang dibuat oleh CV Graha Papan Lestari telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. - CV Graha Papan Lestari telah melaporkan LHHKO tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII Surabaya. 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

9 RESUE HASIL Halaman : 9 jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

10 RESUE HASIL Halaman : 10 C. PRINSIP 3 NO Dokumen angkutan hasil hutan yang sah a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - Selama periode Oktober 2016 September 2017, CV Graha Papan menjual hasil produksi berupa barecore dan melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sengon kering dengan tujuan domestik. - Penjualan barecore sebesar 171,4181 m 3, dilengkapi dengan nota perusahaan yang diterbitkan sebanyak 2 set. - Pemindahtanganan kayu gergajian kering sebesar 1.475,8792 m 3, dilengkapi dengan nota perusahaan yang diterbitkan sebanyak 3 set , CV Graha Papan Lestari menjual hasil produksi berupa barecore sebesar 1804,4868 m 3 - Produk barecore yang diekspor merupakan produk sendiri CV Graha Papan Lestari. - Penjualan barecore hasil produksi CV Graha Papan Lestari dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) , seluruh kegiatan ekspor produk dilengkapi dengan dokumen PEB. - Dokumen PEB yang diterbitkan sebanyak 24 set dengan volume 1804,4868 m 3 - Dokumen PEB yang diterbitkan selama periode Oktober September 2017 telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan dokumen V- Legal) c. Packing List (P/L) Seluruh dokumen Packing List (P/L) yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB

11 RESUE HASIL Halaman : 11 NO. d. Invoice Seluruh dokumen Invoice yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB e. Bill of Lading (B/L) Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal - Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama periode tersebut adalah 24 set dengan volume ekspor sebesar 1804,4868 m 3 - Dokumen V-Legal yang digunakan untuk kegiatan ekspor selama periode Oktober September 2017 telah sesuai dengan dokumen Invoice dan PEB g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Selama periode Oktober 2016 September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan penjualan lokal hasil produksinya. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk kedalam produk yang harus/wajib dilakukan verifikasi teknis. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk yang dikenakan bea keluar ekspor Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan pada kemasan produk siap ekspor

12 RESUE HASIL Halaman : 12 PRINSIP 4 NO. a. Pedoman/prosedur K3 - CV Graha Papan Lestari telah memilki Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan Pemulihan Keadaan Darurat. - Prosedur tersebut dibuat berdasarkan bagian-bagian unit kerja dengan maksud untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan situasi darurat yang potensial dan menanggapinya serta mencegah dan mengurangi resiko yang mungkin berkaitan dengannya. - Prosedur tersebut bertujuan juga untuk menentukan sistem pengendalian, mitigasi dampak atau resiko yang timbul akibat dari kejadian gawat darurat - CV Graha Papan Lestari telah memiliki penanggung jawab K b. Implementasi K3 CV Graha Papan Lestari telah menyediakan peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K beserta obat-obatan, Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja - Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Graha Papan Lestari yang memuat informasi hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan/kejadian, katagori kecelakaan, jumlah kecelakaan dan penanganan yang dilakukan terjadi 1 (satu) kecelakaan kerja yang telah ditangani dengan baik oleh perusahaan - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.

13 wtruetindo CertificEdon RESUE HASIL No Dokumen FVLK.I6 Revisi L TanggalTebit 01 April2017 Halaman 13 NO. RINGKASAN IUSTIFIIGSI 4.2.L. Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan yang {auditee} membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja CV Graha Papan Lestari belum memiliki serikat pekerja. Namun, manajemen CV Graha Papan Lestari memberikan kebebasan terhadap setiap karyawan CV Graha Papan Lestari untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kebijakan tersebut dibukikan dengan surat pernyataan dari Direktur tanggal 01 Agustus Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja CV Graha Papan Lestari telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan pada tanggal 07 Oktober 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Ksta Probolinggo nomor 56il t tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku sampai tanggal 25 Oktober 2018, Pekerja yang masih di bawah umur CV Graha Papan Lestari tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun, hal tercebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangan oleh direkur yang menyatakan tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi N/A : Not Applicable Direktur