RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL 1 RESUE HASIL DALA RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA CV TRIKARYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV TRIKARYA b. Alamat/Lokasi Industri : Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato, Gorontalo c. Izin Industri dan Kap. Produksi (m3/tahun) d. threekarya@yahoo.com e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Amrain J. Sino g. anagement Representative : IUIPHHK No: 522/HUTTA/SK/26/2012, November 2012 Kayu Gergajian (2.000) : Amrain J. Sino

2 RESUE HASIL 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 20 September 2017 Kantor CV Trikarya Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan September 2017 Kantor/Lokasi Industri CV Trikarya 21 September 2017 Kantor CV Trikarya Samarinda, 12 Oktober 2017 a. emverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. enganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. enyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. CV Trikarya dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada CV Trikarya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3 RESUE HASIL 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI AWAL : A. PRINSIP 1 Nomor & Judul a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 20 April 2012 di hadapan notaris Boki Bahmid, SH. di Pohuwato. Telah mendapat pengesahan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri arisa nomor W20 04/06/HK 008/XI/2012 tanggal 21 November b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 101/085/SIUP/DP/III/2017 tanggal 1 aret 2017 dengan bidang usaha industri pengolahan kayu, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Sesuai dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Republik Indonesia 19 tahun 2017 tanggal 29 aret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen TDP Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato tanggal 1 aret 2017 Berlaku sampai dengan 1 aret2020. dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan - NPWP SKT S-8583/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal 26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi

4 RESUE HASIL 4 Nomor & Judul lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen identitas importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji 660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015. CV. Tri Karya mempunyai Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato nomor 116/20/II/2015 tanggal 26 februari 2015 tentang izin lingkungan kegiatan penggergajian kayu (sawmill) kapasitas 2000 m3/tahun CV Tri Karya Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Laporan Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2017 telah dilakukan dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato. Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato : 522/HUTTA/SK/26/2012, November 2012 Kayu gergajian : m 3 Berdasarkan verifikasi, CV Tri Karya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir tahun 2017 beserta dengan realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual. Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Gorontalo, nomor 03/RPBBI/VI/tahun 2017 tanggal 12 Juni Tidak ada rencana pemenuhan kayu bulat. dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

5 RESUE HASIL 5 Nomor & Judul tuntas (due diligence) importir a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK. CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK. B. PRINSIP 2 a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian Dalam periode audit CV Tri Karya hanya melakukan pembelian kayu gergajian untuk selanjutnya dilakukan resaize ukuran, Setiap pembelian bahan baku kayu gergajian dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian dan bukti pembayaran b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017, tidak terdapat realisasi penerimaan SKSHHKB sehingga DPKB juga tidak tersedia. CV Tri Karya telah memiliki sistem SIPUH online dan perangkat administrasi yang cukup, verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB. Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dari masing masing pemasok.

6 RESUE HASIL 6 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkpai dengan SKSHHKO Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan mutasi kayu. - Hasil uji petik stock kayu gergajian menunjukkan telah sesuai dengan dokumen angkutannya dan stock laporan mutasi kayu. - LKB dan LHHOK dibandingkan SKSHHK menunjukkan kesesuaian - CV Tri Karya memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R , CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.

7 RESUE HASIL h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan impor barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK CV Tri Karya telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari pemasok IUIPHHK. CV Tri Karya telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai dari pemasok. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

8 RESUE HASIL 8 h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk; tanggal produksi; Asal dokumen/ dokumen; volume yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan ukuran. Laporan produksi yang ada dapat menginformasikan kertelusuran asal usul bahan baku yang digunakan b. Laporan produksi hasil olahan 2017, CV Tri Karya tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat, CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian dari kayu gergajian juga hal ini untuk merubah ukuran kayu gergajian. Perusahaan membuat laporan hasil produksi harian (rendemen) yang kemudian di rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan. Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari jumlah kubikasi penggunaan bahan baku dibandingkan dengan output hasil produksinya, Dalam periode tersebut rata rata rendemen sebesar 80 % Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu lelang

9 RESUE HASIL e. Dokumen catatan/laporan kayu mutasi a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa LKB dan LHHKO telah dibuat telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. CV Tri Karya telah melaporkan Laporan utasi Kayu setiap bulannya ke instansi yang berweang. 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa Selama periode September 2016 /d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa C. PRINSIP 3 NO Dokumen angkutan hasil hutan yang sah CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO tanpa dilengkapi dengan tanda V- Legal.

10 RESUE HASIL 10 NO a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

11 RESUE HASIL 11 NO. perdagangannya Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV Tri Karya dalam proses sertifikasi VLK sehingga tidak diperkenankan untuk mencantumkan Tanda V-Legal. D. PRINSIP 4 NO. a. Pedoman/prosedur K b. Implementasi K3 c. Catatan kecelakaan kerja CV Tri Karya telah membuat suatu prosedur untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV Tri Karya pada tanggal 1 September CV Tri Karya juga telah memiliki penanggungjawab terkait dengan K3 yaitu berdasarkan surat ketetapan penanggungjawab K3 yaitu atas nama Amrain J. Sino yang ditetapkan pada tanggal 05 September Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-ketentuan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja. Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. CV Tri Karya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2016 s/d Agustus 2017) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/nihil). anajemen CV Tri Karya telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

12 t ivtrustindo Certification RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALTIAS KAYU : i 01 April 2A17 dr Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan yang (auditee) membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersedlaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja Pekerja yang masih di bawah umur,j CV Tri Karya telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja sefta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu memberikan arahan tentang keselamatan kerja. CV Tri Karya belum memiliki Serikat pekerja. anajemen CV Tri Karya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani oleh Direktur CV Tri Karya (Amrain J. Sino) lumlah Karyawan CV Tri Karya sebanyak 10 orang sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB. Tidak ada karyawan dibawah umur di O/ Tri Karya Umur termuda 27 tahun atas nama Abdul Rafik Sino yang bertugas sebgpi GANIS PHPL PKG-R. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi N/n : Not Applicable