RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI CV DELTA RAYA

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI CV DELTA RAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor). h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV Delta Raya b. No. & Tgl. SK IUI : No. 530/001/ /IUI K-001/2017 Tgl. 13 Januari 2017 c. Produk : Furniture dengan kepasitas pcs/thn d. Alamat Pabrik : Jl. Hasanudin RT 04 RW V, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur e. Alamat Kantor : Jl. Hasanudin RT 04 RW V, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur f. deltaraya.sda@gmail.com g. Pengurus Perusahaan - Drs. Supriyanto (Direktur); dan - Terry Pujilitawati (Persero Komanditer). h. anagement Representatif : Diaz Ardhiansyah

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 6 Juli 2017 Kantor CV Delta Raya 6 7 Juli 2017 Kantor dan Lokasi Pabrik CV Delta Raya 7 Juli 2017 Kantor CV Delta Raya Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. Pengambilan Keputusan Bogor, 17 Juli 2017 a. CV Delta Raya dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK CV Delta Raya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan Dokumen akta pendirian perusahaan untuk perseroan komanditer No. 03 tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat oleh notaris Prawiastuti Retno Endah,S.H., notaris di Kota Batu dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri alang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 dengan No. 353/CV/2007. Sampai dengan dilaksanakannya kegiatan audit Penlikan ke-1, akta pendirian perusahaan mengalami perubahan sebanyak 1 kali. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer No. 30 tanggal 28 Januari 2012 oleh Notaris Prawiastuti Retno Endah,S.H. Akta perubahan perusahaan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri alang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 dengan No.12/BA/CV/II/2012. CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) enengah No. 510/034/ /SIUP P.- 002/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman odal (a.n. Walikota Batu). asa berlaku Sampai dengan tahun 2018, dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. CV Delta Raya memiliki dokumen HO (izin gangguan) No /08/HO/ /2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Batu (a.n. Walikota Batu). asa berlaku selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkan. CV Delta Raya memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No

4 RESUE VLK Halaman : 4 (TDP) tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (a.n.walikota Batu). asa berlaku sampai dengan 27 Desember e f Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dokumen lingkungan hidup (ADAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP : dengan tanggal terdaftar 12 Desember SKT : PE-446/WPJ.12/KP.0403/2007 tanggal 19 Desember SPPKP : PE-001.CU/WPJ.12/ KP.0403/2012 tanggal 05 Januari CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu melalui surat nomor : 660/335/SPPL-III/ /2013 tanggal 18 Januari Pada saat audit penilaian awal, CV Delta Raya memiliki Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman odal Kota Batu No. 530/002/ /HER-IUI/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman odal Pemerintah Kota Batu (a.n.walikota Batu), masa berlaku sampai dengan 27 Desember Perusahaan telah memperbaharui Izin Usaha Industri (IUI) yaitu nomor : 530/001/ /IUI K-001/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Badan Penanaman odal Pemerintah Kota Batu (a.n.walikota Batu) untuk produk furniture dengan kapasitas pcs/tahun. asa berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha industri sesuai dengan IUI. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup izin yang dimiliki.

5 RESUE VLK Halaman : h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12 Internal audit pembentukan kelompok CV Delta Raya merupakan industri lanjutan (IUI) sehingga tidak diwajibkan untu menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok. B. PRINSIP a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian Tersedia dokumen pembelian bahan baku industri berupa kayu gergajian mahoni dan sengon, DF dan Plywood Sengon. Dalam periode Juni 2016 s.d ei 2017 pembelian bahan baku sebesar 232,1041 m 3 dan seluruh dokumen angkutannya telah dilengkapi dengan dokumen pembelian.

6 RESUE VLK Halaman : b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Dokumen hasil hutan yang sah e f Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri CV Delta Raya adalah pemegang IUI lanjutan dan selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara. Dalam periode Juni 2016 s.d ei 2017 tersedia dokumen bukti tanda terima barang sebagai dokumen serah terima kayu yang diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam periode Juni 2016 s.d ei 2017 seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen dengan fisik bahan baku dilapangan. Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LK. Dan tidak ada kayu yang berasal dari lelang. CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7 RESUE VLK Halaman : g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h i Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP a Dokumen pendukung RPBBI Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b c d Bill of Lading (B/L) Packing List (P/L) Invoice e f Deklarasi impor Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk) g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 sudah ber SLK dan DKP. Untuk yang ber DKP telah dilengkapi dengan laporan pengecekan DKP. Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 telah menerbitkan DKP atau memiliki S-LK. CV Delta Raya merupakan industri lanjutan (IUI) sehingga tidak diwajibkan untu menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV

8 RESUE VLK Halaman : 8 jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Tersedia laporan produksi berdasarkan PO yang mencantumkan identitas asal usul dokumen penggunaan bahan baku. Sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat ditelusur. Tersedia laporan produksi furniture CV Delta Raya periode Juni 2016 s.d ei Rendemen furnitue masih dalam katagori yang logis dan laporan produksi sesuai dengan dokumen LK. Realisasi produksi CV Delta Raya Periode Juni 2016 s.d ei 2017 masih dibawah kapasitas izin yang diberikan. CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang e Dokumen mutasi kayu catatan/laporan Tersedia dokumen LK periode Juni 2016 s.d ei 2017 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Tersedia bukti tanda terima pelaporan LK ke instansi terkait a Dokumen SLK atau DKP CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) b Kontrak jasa pengolahan CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak melakukan proses

9 RESUE VLK Halaman : 9 produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d ei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). C. PRINSIP Dokumen hasil hutan yang sah a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 tidak ada realisasi penjualan furniture degan tujuan lokal. Produk furniture yang diekspor CV Delta Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuaian antara stock awal produk furniture, hasil produksi, penjualan ekspor (tanpa penjualan lokal) dan stock akhir produk selama periode Juni 2016 s/d ei 2017.

10 RESUE VLK Halaman : b Pemberitahuan Barang (PEB) c d Packing List (P/L) Invoice e f Bill of Lading (B/L) Ekspor Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 telah dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal). Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 telah dilengkapi dokumen Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal). Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal). Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan Dokumen V-Legal). Sesuai dengan Peraturan enteri Perdagangan RI nomor : 12/-DAG/PER/2/2017 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Delta Raya dengan nomor pos tarif (HS) : termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK. Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d ei 2017 telah dilengkapi Dokumen V- Legal. Data dan informasi yang tercantum pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Tidak ada Dokumen V-Legal yang

11 RESUE VLK Halaman : 11 disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Delta Raya g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h i Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis. Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar. Selama periode Juni 2016 s/d ei 2017, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Berdasarkan verifikasi di lapangan CV Delta Raya, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada box kemasan produk furniture. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.

12 RESUE VLK Halaman : 12 D. PRINSIP a b c Pedoman/Prosedur K3 Implementasi K3 Catatan kecelakaan kerja Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja Ketersediaan dokumen KKB CV Delta Raya telah memiliki Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan pada 17 Oktober CV Delta Raya telah menunjuk penanggung jawab K3 yang bertugas terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul yang terdistribusi di lokasi IUI. Seluruh karyawan yang beker memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD). CV Delta Raya memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, katagori kecelakaan dan penanganan kecelakaan kerja. Sejak Juni 2016 s/d ei 2017 terjadi 4 kejadian kecelakaan kerja dengan 3 kejadian katagori ringan dan 1 kejadian dengan katagori kecelakaan sedang. Seluruh karyawan tersebut telah ditangani dengn baik oleh perusahaan dan dapat sembuh total tanpa cacat dan kembali bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen diketahui bahwa di IUI CV Delta Raya belum terbentuk serikat pekerja. anajemen IUI CV Delta Raya berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibuktikan dengan surat Pernyataan pada tanggal 20 Juni Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, CV Delta Raya memiliki dokumen Peraturan

13 Trustndo Cerdft<.don RESUE VLK No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 13 JTO Nomor & Iudul atau PP yang mengatur hak - hak pekerja Pekerja yang masih dibawah umur RINGKASAN IUSTIFIIGSI Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan. Terdapat tanda terima perpanjangan PP dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu pada tanggal 04 Januari 24fl. Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Data Karyawan/Karyawati CV Delta Raya tidak ditemukan karyawan/pekerja di bawah umur. Keterangan : : emenuhi : Not Applicable : emenuhi t7 Juli2017 Trustindo Prima Karya Ir Kurnia DireKur