RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV SURYA ABADI

Transkripsi

1 RESUME VLK Halaman : 1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV SURYA ABADI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Ir. Herry Purnomo h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : CV Surya Abadi b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 536/336/DK-IV/2011 tanggal 25 Januari 2011 c. No. & Tgl. SK IUI : No. 530/004/Ekonomi/PPU/XI.2014 tanggal 25 November 2014 d. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas m3/tahun Moulding dengan Kapasitas m3/tahun e. Alamat Pabrik : Jl. Propinsi Kel. Buluminung Kec. Penajam dan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur f. Alamat Kantor : Jl. Propinsi Kel. Buluminung Kec. Penajam dan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur g. cvsuryaabadi@hotmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur : The Tegoeh Sanjaya i. Management Representatif : Fredy Harianto, ST

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 15 Juni 2017 Kantor IUIPHHK CV. Surya Abadi Juni 2017 Kantor dan Industri CV. Surya Abadi 16 Juni 2017 Kantor IUIPHHK CV. Surya Abadi Samarinda, 6 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. CV Surya Abadi dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK CV Surya Abadi dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 Halaman : 3 4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL : A. PRINSIP 1 Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi CV. Surya Abadi telah mempunyai Akte Pendirian nomor : 02 tanggal melalui aris Tuni, SH. Akte Perubahan terakhir nomor 06 tanggal 05 Januari 2005 yang diterbitkan melalui aris Astry Lena Rosa,SH Memenuhi CV. Surya Abadi telah mempunyai SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Paser Penajam Utara, Nomor:1209/17.13/PM/IV/2013, t a n g g a l 2 9 A p r i l berlaku s/d 29 April 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret Memenuhi Tersedia dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No tanggal 29 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berlaku s/d 29 April Memenuhi - NPWP : SPPKP : PEM /WPJ.14/ KP.0603/2013 tanggal 15 April 2013

4 Halaman : f Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Memenuhi - Terdapat dokumen UKL/UPL atas nama CV Surya Abadi - Terdapat laporan pelaksanaan dan pematauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2016 Memenuhi - CV. Surya Abadi telah mendapat Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Atas Nama Gubernur Kaltim melalui Keputusan No : 536/336/DK-IV/2011 tanggal 25 Jan Kapasitas produksi kayu gergajian diberikan sebesar 3000 m3/th - Izin Usaha Industri ( Moulding ) diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara melalui Keputusan No 530/004/ Ekonomi/PPU/XI.2014 tanggal 25 Nov Kapasitas produksi moulding ditetapkan sebesar m3/thn Memenuhi RPBBI CV. Surya Abadi tahun 2016 dan 2017 telah disusun dan telah mendapat tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim sebagai berikut : - Tanda Terima RPBBI 2016 No: Tanggal 08 Januari Tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2017 No: tanggal 08 Januari 2017

5 Halaman : 5 Indikator Importir adalah importir yang memilii izin yang sah a Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir CV. Surya Abadi bukan importir sehingga tidak mempunyai identitas importir Indikator Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) a Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Tidak ada pedoman pelaksanaan due diligence karena CV. Surya Abadi bukan Importir Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b Internal audit anggota kelompok CV. Surya Abadi merupakan perusahaan dalam bentuk komanditer (CV) bukan kelompok sehingga tidak perlu punya dok. pembentukan kelompok CV. Surya Abadi merupakan perusahaan dalam bentuk komanditer (CV) bukan kelompok sehingga tidak perlu menyediakan dok. Audit Internal kelompok

6 Halaman : 6 B. PRINSIP 2 Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e a dan Dokumen Keterangan (Berita Memenuhi - Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017 CV. Suya Abadi hanya menerima kayu bulat dari hutan hak. - Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi pembelian kayu dan a Angkutan. - Total pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan hak pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017 sebanyak : m3 CV. Surya Abadi dalam periode Juni Mei 2017 tidak membeli kayu bulat dari hutan alam sehingga tidak ada dokumen SKSHHK-KB yang diterima otomatis tidak ada penjabaran dengan DPKBnya Memenuhi Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Surya Abadi menerima bahan baku kayu bulat jenis Jabon (Anthocephalus Cadamba) yang berasal dari hutan hak. Seluruh penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak/ rakyat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu a Angkutan yang dilengkapi dengan tanda terima/serah terima kayu. Memenuhi Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Surya Abadi menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan h ak/rakyat dari jenis j a b o n dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa a Angkutan sebanyak 111 set. CV. Surya Abadi tidak menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.

7 Halaman : 7 Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f Dokumen angkutan berupa a untuk kayu limbah industri g Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Memenuhi CV. Surya Abadi tidak menggunakan kayu limbah Industri sehingga tidak ada dok. kayu limbah (a) - Seluruh penerimaan bahan baku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, berupa jenis Jabon (Anthocephalus cadamba) menggunakan a Angkutan sebanyak 111 set = m3 yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). - CV Surya Abadi telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan telah menunjuk petugas pemeriksa DKP atas nama Fredy Harianto, ST. CV. Surya Abadi pada periode Juni Mei 2017 hanya menerima kayu dari hutan hak yang dilengkapi dengan DKP sehingga tidak diperlukan informasi/ kegiatan VLBB i Dokumen pendukung RPBBI CV. Surya Abadi menggunakan bahan baku seluruhnya dari hutan hak/ hutan rakyat sehingga tidak dipersyaratkan adanya dokumen pendukung RPBBI

8 Halaman : 8 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b Bill of Lading (B/L) c Packing List (P/L) d Invoice e Deklarasi f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. PIB CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok B/L CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. P/L CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. Invoice CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. Deklarasi Impor CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. bukti pembayaran bea masuk CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. lain yang relevan (Cites) h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. bukti penggunaan kayu dari produk turunannya

9 Halaman : 9 Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b Laporan produksi hasil olahan c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Memenuhi Tallysheet bahan baku dan hasil produksi telah dibuat oleh CV. Surya Abadi. Tallysheet bahan baku dicatat nomor tallysheet, tanggal proses produksi, tanggal penerbitan nota angkutan serta dimensi ukuran kayu berupa jenis, panjang, diameter dan volume. Tallysheet hasil produksi dicatat Nomor tallysheet, tanggal proses produksi, jenis kayu serta dimensi ukuran kayu berupa tebal, lebar, panjang, jumlah pcs dan volume. Memenuhi Berdasarkan data produksi harian dalam tallysheet, setiap bulannya dibuat laporan produksi untuk bahan pembuatan Laporan Mutasi Kayu (LMK) Berdasarkan perhitungan Out put (kayu olahan) dalam LMHHKO dan Input (kayu bulat) dalam LMKB pada periode Juni 2016 Mei 2017 diperoleh rendemen kayu gergajian sebesar 76 % dan rendemen kayu moulding terhadap kayu gergajian sebesar 57 %. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode Juni 2016-Mei 2017 CV. Surya Abadi telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 555,5248 m3 atau 19 % dari kapasitas industry sebesar per tahun Produksi kayu moulding selama periode Juni 2016-Mei 2017 sebnyak 529,7339 m3 atau 18 % dari kapasitas produksi sebesar m3 CV. Surya Abadi dalam proses produksi tidak menggunakan kayu lelang sehingga hasil produksi tidak perlu dipisahkan

10 Halaman : e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Pada periode Juni 2016-Mei 2017 CV. Surya Abadi dapat menyajikan dokumen LMKB dan LMHHKO setiap bulannya. Laporan Mutasi Kayu tersebut setiap bulannya ke Instansi terkait. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a Dokumen S-LK atau DKP b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan dok. S-LK atau DKP CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan dok. kontrak jasa pengolahan produk. CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan dok. BA. Serah terima kayu yang dijasakan. CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan pemisahan produk yang dijasakan pd perusahaan penerima jasa CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.

11 Halaman : 11 C. PRINSIP 3 Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Pada periode Juni 2016-Mei 2017 Cv. Surya Abadi telah melakukan kegiatan penjualan kayu gergajian dan moulding dengan tujuan domestik Kayu gergajian yang dijual berasal dari sisa stok tahun sebelumnya dan berasal dari bahan baku hutan alam dengan dokumen SKSHHK-KO (aplikai SIPUHH On-Line). Sedangkan kayu moulding yang berasal dari kayu gergajian jenis Jabon yang diproduksi CV. Surya Abadi dikirim dengan dokumen angkutan berupa a Angkutan. Jumlah dokumen SKSHHK-KO yang diterbitkan selama periode Juni 2016-Mei 2017 sebanyak 2 set ( 47,4268 m3) dan a Angkutan sebanyak 20 set (538,5027 m3) Sebagai penerbit SKSHHK-KO dan a Angkutan IUIPHHK & IUI CV. Surya Abadi adalah Sdr. Fredy Harianto, ST dengan Nomor register : /PKG- R/XX/2013 yang berlaku dari 21 Maret 2016 s/d 20 Maret Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan melalui keputusan Direktur IUIPHHK & IUI CV. Surya Abadi Nomor : 04/SK/SA/III/2016 tanggal 21 Maret 2016

12 Halaman : 12 Indikator a Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Produk hasil olahan kayu yang diekspor b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c Packing list (P/L) sehingga tidak mempunyai dok. produk hasil olahan kayu yang diekspor sehingga tidak mempunyai dok.peb sehingga tidak mempunyai dok. P/L e Bill of Lading (B/L) f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. sehingga tidak mempunyai dok. invoice sehingga tidak mempunyai dok. B/L sehingga tidak mempunyai dok. V-Legal produk yang diekspor sehingga tidak mempunyai dok. Laporan Surveyor sehingga tidak mempunyai dok. bukti pembayaran bea keluar

13 Halaman : 13 Indikator Implementasi Tanda V- Legal a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Memenuhi CV. Surya Abadi telah memperoleh Sertifikat legalitas kayu dari PT. Trustindo Prima Karya sampai lingkup penilikan 1 Dengan adanya sertifikat legalitas kayu tersebut maka secara otomatis dokumen SKSHHK-KO yang dicetak dengan aplikasi SIPUHH on-line oleh CV. Surya Abadi pada bagian kanan atas telah ada tanda legalitas kayu atau V- Legal. a angkutan untuk pengiriman moulding tujuan local dengan memberi tanda V-Legal secara manual pada lembar DKOnya

14 Halaman : 14 D. PRINSIP 4 Indikator Pedoman/ prosedur dan implementasi K a Pedoman/prosedur K b Implementasi K c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi 1. CV. Surya Abadi dapat menunjukan standar operation prosedur (SOP) K3 2. Direktur CV. Surya Abadi telah menunjuk seorang karyawan sebagai penanggung jawab K3 Memenuhi 1. Daftar peralatan K3 seperti APAR, APD dan peralatan K3 lainnya telah dibuat perusahaan 2. Jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pada lokasi industry telah dibuat perusahaan Memenuhi CV. Surya Abadi pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah membuat laporan bulanan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Direktur CV. Surya Abadi telah membuat kebijaksanaan bahwa karyawan CV. Surya Abadi diperbolehkan membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

15 gj i ;;;; Trustindo Cerdflcaffon I I -.IN" D"ilil-r-,jt!lio_ l----** i I ----*i-- irevisi iljl t i i-*---- *" +" if"?t-s-s-tlepi! ; i-j 9l3Ptf91l -i i Hrlrrrn i, irs i L : - 1 Indikator 4.2,2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja pekerja. CV Surya Abadi hanya menggunakan Karyawan sebanyak 8 orang atau tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib menyusun dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) a Pekerja yang masih di bawah umur CV. Surya Abadi tidak mempekerjakan.karyawan dibawah umur dan karyawan paling muda berumur 22 tahun a/n Sdr. nda,6 Jdi2:0fl Trustindo Prima Karya