RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL PT KARYA JATI SEJATI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang KM 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md Harun Abdul Aziz, S.T h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT KARYA JATI SEJATI b. SK IUIPHHK/IUI : Ijin Usaha Industri No. 536/1876/415.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 c. Alamat Kantor : Jl. Al Hidayah 37 Keplaksari Peterongan Jombang. d. Alamat Pabrik : Jl. Al Hidayah 37 Keplaksari Peterongan Jombang. e. Telp/Fax/ : f. Pengurus : Husein, S.E (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 08 September 2016, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik PT KARYA JATI SEJATI, Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee // Halaman 1 dari 12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan - Kamis, September Tempat : Pabrik PT KARYA JATI SEJATI - Jumat, 09 September 2016 pukul WIB - Tempat : Pabrik PT KARYA JATI SEJATI Pengambilan Keputusan Yogyakarta, September 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada PT KARYA JATI SEJATI bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta Rupiah. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Kelengkapan dan keabsahan dokumen Akta PT KARYA JATI SEJATI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Akte, yakni Akte pendirian perusahaan No. 5 tanggal 4 Oktober 2000 dan Akta Perubahan perseroan 1 No. 78 // Halaman 2 dari 12

3 Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanggal 30 Januari 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I terdapat perubahan Dokumen SIUP, yakni No. 517/606 tang/415.21/2012 tanggal 10 April 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dan SIUP berlaku sampai dengan 30 Mei Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu perdagangan kayu olahan, wood working Kelengkapan dan keabsahan dokumen Izin HO telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I terdapat perubahan dokumen izin HO, yakni no 663/5033/415.21/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Kelengkapan dan keabsahan dokumen TDP telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I terdapat perubahan dokumen TDP (perpanjangan masa berlaku TDP), yakni No tanggal 01 Oktober 2015, berlaku sampai dengan 20 Nopember Kelengkapan dan keabsahan dokumen NPWP telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Dokumen NPWP, yakni No atas nama PT. KARYA JATI SEJATI dan SPPKP No. PEM-53/WPJ.24/KP.0303/2012 tanggal 12 Maret Perusahaan juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar no PEM 1640/WPJ.12/KP.0103/2003 tanggal 12 // Halaman 3 dari 12

4 Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Agustus Hasil verifikasi menunjukkan tersedia laporan semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di area PT KARYA JATI SEJATI. Laporan tersebut memuat identitas pemrakarsa, matriks pengelolaan & pemantauan lingkungan, serta hasil pengujian laboratorium. Laporan tersebut telah diserahkan kepada BLH kabupaten Jombang dengan dibuktikan Berita Acara Penyerahan Laporan pada tanggal 5 Januari 2016 dan tanggal 1 Juli 2016 Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelengkapan dan keabsahan dokumen IUI telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal. Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Dokumen IUI, yakni No. 536/1876/415.21/2014 tanggal 3 Juni Dokumen IUI berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri pengolahan kayu Ruang lingkup sertifikasi yang diajukan PT KARYA JATI SEJATI adalah IUI, sehingga verifier terkait RPBBI tidak PT KARYA JATI SEJATI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak // Halaman 4 dari 12

5 Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 PT KARYA JATI SEJATI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Terdapat 37 kali pembelian bahan baku kayu olahan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO dan bukti jual beli berupa Invoice / Nota Pembelian. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice / Nota Pembelian Bahan baku PT KARYA JATI SEJATI berupa kayu gergajian dan tidak menggunakan kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diapplikasikan Terdapat 37 bukti serah terima barang berupa kayu olahan, yang memuat tanggal pengiriman, pengirim dan alamatnya, penerima barang / alamat tujuan, jenis barang / nama barang, volume. Dokumen tersebut di tandatangani pengirim dan penerima barang 1. Seluruh penerimaan bahan baku dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen FAKO/SKSHHKO sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Selisih pengukuran pada uji petik adalah sebesar 0,93 % untuk selisih kepingnya dan 0,5 % untuk selisih volume. Berdasarkan hasil tersebut telah sesuai // Halaman 5 dari 12

6 Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Dokumen Pendukung RPBBI antara fisik kayu dan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan ukuran produk. 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama. 4. PT KARYA JATI SEJATI merupakan industri pengolahan kayu lanjutan sehingga tidak wajib memiliki GANIS. 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di PT KARYA JATI SEJATI Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. PT. KARYA JATI SEJATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak Dalam periode Agustus 15 Juli 16 PT KARYA JATI SEJATI telah menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok ber SLK seluruhnya. Terdapat prosedur pengecekan DKP yang disahkan oleh Direktur PT. KARYA JATI SEJATI M. Husain dan terdapat SK Direktur PT. KARYA JATI SEJATI perihal penunjukan personil Pemeriksa DKP kepada : Urifah PT KARYA JATI SEJATI adalah industri lanjutan yang mengolah kayu gergajian, sehingga tidak diawjibkan menyusun RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) // Halaman 6 dari 12

7 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (i) Bukti penggunaan kayu impor // Halaman 7 dari 12

8 Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, PT KARYA JATI SEJATI memiliki catatan penggunaan bahan baku sekaligus sebagai laporan produksi harian. Dalam catatan tersebut terdapat informasi jenis kayu, tanggal datang bahan baku, nomor rit, grade, hasil proses potong, dan ditandatangani oleh kepala produksi. Berdasrkan informasi tersebut dapat ditelusuri asal bahan baku. Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan LMK periode yang sama. Rendemen produksi yang dihasilkan adalah 89,13% dalam periode Agustus 15 Juli 16. Rendemen tersebut terbulang logis mengingat proses produksi dilapangan hanya berupa pemotongan bahan menjadi beberapa bagian Realisasi produksi PT. KARYA JATI SEJATI pada periode Agustus Juli 2016 adalah 615,0846 M3 sedangkan kapasitas produksi sesuai ijin IUI No. 536/876/415.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah 2500 M3 /tahun. Nilai tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak PT. KARYA JATI SEJATI memperoleh bahan baku berupa kayu olahan / gergajian. Proses produksi menghasilkan produk yang siap dipasarkan berupa kayu olahan. Produk yang dihasilkan berupa bahan pendukung furniture (kasur pegas/busa). Pada tabel LMKO di atas dapat diketahui / terbukti bahwa terdapat Perolehan (Penerimaan SKSHHKO/FAKO) bahan baku sebanyak 368,2575 dan Jumlah Produksi sebesar 615,0846 M3. Total penjualan sebanyak keping dengan volume 521,3168 M3 pada LMKO sesuai dengan Rekap // Halaman 8 dari 12

9 Dokumen Penjualan periode Agustus Juli 2016 Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. PT KARYA JATI SEJATI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT KARYA JATI SEJATI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemindahtanganan hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni FAKO dan juga Nota Perusahaan sebanyak 59 lembar ( keping atau 521,3168) Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) // Halaman 9 dari 12

10 Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan PT KARYA JATI SEJATI yaitu dibubuhkan dalam dokumen Kop Surat. Selain itu, tanda V-Legal telah melekat pada dokumen angkutan hasil hutan SKSHHKO PT KARYA JATI SEJATI Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan Prosedur K3, // Halaman 10 dari 12

11 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. masih mengacu pada prosedur yang dibuat pada tahun Sedangkan untuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Jombang nomor : Kep.566/1800/415/33/P2K3/IX/2015. Tersedia peralatan K3 seperti APD, APAR, Kotak P3K, dll. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi yang terpasang dengan jelas sehingga dapat dilihat oleh semua karyawan apabila ada evakuasi saat ada kejadian yang tidak diinginkan. Hasil verifikasi diperoleh laporan kecelakaan kerja Periode Agustus 2015 s/d Juli Dalam blangko tersebut berisi kolom nama, bagian, tanggal kejadian, kronologis, dan upaya penanganan. Pada periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 terdapat 2 kali kejadian kecelakaan kerja. Upaya Penanganan saat terjadi kecelakaan kerja adalah dengan memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan untuk kecelakaan yang serius dirujuk ke Puskemas atau Rumah Sakit terdekat. Terdapaat prosedur ijin berobat karyawan Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Kelengkapan dan keabsahan pernyataan tertulis tentang kebebasan berserikt telah diverifikasi pada penilaian awal. Pada kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan, PT KARYA JATI SEJATI tidak memiliki serikat pekerja dan surat pernyataan kebebasan berserikat masih mengacu pada Surat Pernyataan dari Direktur PT. KARYA JATI SEJATI tanggal 24 Agustus Hasil wawancara dengan karyawan a.n Urifah dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan bererikat perkerja bagi karyawan // Halaman 11 dari 12

12 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Pada kegiatan penilikan I tersedia Peraturan perusahaan yang telah diperbaharui yakni PP PT KARYA JATI SEJATI periode 2016 s/d Peraturan perusahaan tersebut diantaranya memuat Hak & Kewajiban karyawan maupun perusahaan, Hubungan antara perusahaan dengan karyawan, masa kerja dan percobaan, Tata tertib perusahaan dan Pengupahan. Peraturan Perusahaan ini telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jombang no Kep. 568/984/ PP.101/6.IV/415.33/2016 tanggal 6 April 2016 Hasil verifikasi data karyawan menunjukkan PT KARYA JATI SEJATI memiliki karyawan/staf tetap sebanyak 16 orang. Dari data karyawan tetap tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda PT KARYA JATI SEJATI atas nama Mulyati (bagian Keuangan), lahir pada tanggal 15 April 1983 (33 Tahun) dan mulai masuk kerja di PT KARYA JATI SEJATI pada bulan September 2013 Yogyakarta, 30 September 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 12 dari 12