RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL PT FU-LI INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor Disupervisi) Batanur Begawaningtyas (Auditor) Wahyu Kurniawan, S.Hut (Supervisor Lead Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistyo Wibowo, S.Hut (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT FU-LI INDONESIA b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Nomor 02, tanggal 2 September 2003 oleh Notaris Kiagus Daud, S.H. MKn di Semarang - Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 03 September 2015 oleh Notaris W.Tri Marwoto Sulistiyanto, S.H.,M.Kn c. SK IUI : IUI Nomor: 11/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18 Maret 2004, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal d. Kapasitas Izin & Investasi : m 3 /tahun dan US $ 550, e. Alamat Kantor : Ds. Sengon Bugel RT 05 RW 03. Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah f. Pabrik : Ds. Sengon Bugel RT 05 RW 03. Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah. g. Telp/Fax/ : - h. Pengurus : Tuan Wang, Cheng Chung (Presiden Direktur) Tuan Cheng, Yu Ping (Direktur) Tuan Yao, Yu Shu (Pesiden Komisaris) Tuan Kuo, Wen Pin (Komisaris) // Halaman 1 dari 13

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Senin, 10 April 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor PT FU-LI INDONESIA Senin, 10 April 2017, Pkl: WIB Rabu, 11 April 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor PT FU-LI INDONESIA Selasa, 11 April 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor PT FU-LI INDONESIA Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 12 Mei 2017 Menetapkan Keputusan PK pada PT FU-LI INDONESIA bahwa dinyatakan LULUS dan dipertahankan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU yang telah diberikan sebelumnya dan berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan // Halaman 2 dari 13

3 (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia akta pendirian perusahaan No.02 tanggal 2 September 2003 oleh Notaris Kiagus Daud, SH.MKn, Notaris di Semarang yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kemenkumham No. C HT TH.2003 tanggal 29 September 2003 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir PT FU-LI INDONESIA No. 02 tanggal 03 September 2015 oleh Notaris W.Tri Marwoto Sulistiyanto, S.H.,M.Kn yang telah mendapat pengesahan juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH TAHUN 2015 tertanggal 04 September 2015 tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan, namun PT FU-LI INDONESIA telah memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 594/I/PMA/2003 tanggal 4 September 2003 dan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kementerian Perdagangan Nomor: 11/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18 Maret Barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Izin Usaha Industri sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian PT FU-LI INDONESIA Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama PT FU-LI INDONESIA awal pendirian Nomor: 503/IG/067 Tahun 2004 tanggal 17 Februari 2004 dan Izin Gangguan perpnjang terakhir No / IG.ITU / 21 /2016 tanggal 10 Februari 2016 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara. Izin Gangguan ini berlaku sampai tanggal 7 Mei 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya PT FU-LI INDONESIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perubahan 1 tanggal 14 Juni 2014 dan // Halaman 3 dari 13

4 Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) perubahan ke-2 tanggal 31 Maret 2016 dengan No TDP disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Jepara, dengan kegiatan usaha pokok Industri Furniture dari kayu Tersedia NPWP PT FU-LI INDONESIA dengan No tanggal 2 Juni 2008, SKT dengan No. S-5983KT/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan SPPKP No PEM /WPJ.10/KP.1303/2009 tanggal: 30 Oktober Dimana 9 nomor digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya. Telah tersedia Dokumen UKL-UPL PT FU-LI INDONESIA yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia pula laporan semester 1 dan 2 tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UKL-UPL di perusahaan. Laporan tersebut juga telah diterima oleh instansi terkait. PT FU-LI INDONESIA mempunyai dokumen Ijin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian dan ditandatangani oleh Achmad Kurniadi sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri Furniture dari kayu dan logam. IUI PT FU-LI INDONESIA masih berlaku selama perusahaan masih beroperasi. Informasi yang terdapat dalam IUI sesuai dengan dokumen legalitas yang lain Verifier (h) Rencana PT FU-LI INDONESIA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat // Halaman 4 dari 13

5 Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT FU-LI INDONESIA bukan importir. Bahan baku berasal dari domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir PT FU-LI INDONESIA bukan importir. Bahan baku berasal dari domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 PT FU-LI INDONESIA dalam memperoleh SLK dengan skema mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT FU-LI INDONESIA dalam memperoleh SLK dengan skema mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) // Halaman 5 dari 13

6 Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Verifier (c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku berupa muebel setengah jadi PT FU-LI INDONESIA dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli yang berupa surat jalan dan bukti kas keluar sebagai bukti tanda terima barang dan pembayarannya. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa seluruh bahan baku meubel setengah jadi yang diterima berasal dari 6 (enam) pemasok yang sudah memiliki kontrak suplai dengan PT FU-LI INDONESIA PT FU-LI INDONESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan bahan baku mebel/furniture setengah jadi dari Pemasok disertai dengan Surat Jalan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT FU-LI INDONESIA. Pada periode April 2016 s.d Maret 2017 terdapat 47 kali penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi. Seluruh pengiriman juga dilengkapi dengan DKP karena seluruh pemasok PT FU-LI INDONESIA belum memiliki Sertifikat LK Seluruh penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi PT FU-LI INDONESIA periode April 2016 s.d Maret 2017 sebanyak 47 kali peneriman, selalu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan. Penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi dengan jenis kayu Jati yang berasal dari IRT sebanyak 47 kali dengan jumlah sebanyak pcs dengan volume 53,1434 m 3. Dari hasil uji petik bahan baku meubel/furniture setengah jadi terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik nama // Halaman 6 dari 13

7 Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen Pendukung RPBBI barang, jumlah, dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. PT FU-LI INDONESIA tidak terdapat menggunakan kayu lelang. bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak (Not bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi untuk periode April 2016 s.d Maret 2017 ( 47 kali) sudah dilengkapi DKP karena seluruh pemasok PT FU-LI INDONESIA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaannya PT FU-LI INDONESIA menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki SLK dan DKP, sehingga verifier ini tidak. PT FU-LI INDONESIA bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang // Halaman 7 dari 13

8 (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi (Not (Not (Not (Not (Not (Not INDONESIA adalah berjenis kayu Jati, sehingga verifier ini tidak (Not (Not Tersedia tallyseet produksi yang merupakan catatan laporan penggunaan bahan baku, yang sekaligus juga menjadi laporan produksi harian PT FU-LI INDONESIA // Halaman 8 dari 13

9 Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu periode April 2016 s.d Maret 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku yaitu dengan menggunakan identitas no Surat Jalan. Terdapat laporan produksi meubelair/furniture sebanyak pcs dengan volume sebesar 53,9987 m 3, dari penggunaan bahan baku meubel/furniture setengah jadi sebanyak pcs dengan volume sebesar 53,9987 m 3, dengan rendemen sebesar 100 %. Laporan produksi sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu meubelair dari kayu. Realisasi produksi meubelair PT FU-LI INDONESIA periode April 2016 s.d Maret 2017 sebesar pcs dengan volume sebesar 53,9987 m 3, tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementrian Perindustrian Nomor: 11/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18 Maret Maret 2004 yaitu sebesar m 3 /tahun. bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi menunjukkan tersedia laporan mutasi kayu PT FU-LI INDONESIA. Dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan tersebut dengan dokumen pendukungnya seperti Laporan Penerimaan bahan baku, Laporan produksi dan laporan penjualan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 9 dari 13

10 industr pengolahan kayu) Verifier (b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak (Not Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan penjualan domestik, 100 % ekspor sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang Hasil verifikasi menunjukkan PT FU-LI INDONESIA memiliki dokumen produksi dan ekspor periode April 2016 s.d Maret 2017, dimana produk kayu (furniture) yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri Hasil verifikasi menunjukkan PT FU-LI INDONESIA memiliki dokumen PEB pada // Halaman 10 dari 13

11 (P E B) setiap kegiatan ekspor PT FU-LI INDONESIA yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Verifier (c) Packing List Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading, PEB dan NPE. Verifier (d) Invoice Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi Invoice sebanyak 9 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT FU-LI INDONESIA dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Lading dan NPE. Verifier (e) Bill of Lading Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 9 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT FU-LI INDONESIA menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice). Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Berdasar hasil verifikasi pada periode April 2016 s.d Maret 2017 terdapat 7 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta tidak dibuktikan bahwa PT FU-LI INDONESIA menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT FU-LI INDONESIA Produk yang dihasilkan PT FU-LI INDONESIA yaitu furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 11 dari 13

12 Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan Produk PT FU-LI INDONESIA berupa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Produk PT FU-LI INDONESIA berbahan baku jenis kayu Jati, tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT FU-LI INDONESIA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu Packing List dsan Invoice sesuai ketentuan. PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang. Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Hasil verifikasi menunjukkan PT FU-LI INDONESIA telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personil penanggung jawab K3 dalam rangka menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Pada periode April 2016 s.d Maret 2017 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di PT FU-LI INDONESIA, namun tersedia catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi mengenai Bulan Kejadian, Nama Karyawan yang Mengalami Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis, Tindakan Pencegahan. Selain itu PT FU-LI INDONESIA juga sudah terdapat sebagai peserta Jamsostek. // Halaman 12 dari 13

13 Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat Hasil verifikasi menunjukkan PT FU-LI pekerja atau kebijakan INDONESIA memiliki pernyataan dari Mu perusahaan (Auditee) yang Chuan Yao No. 01/FULI-PER/V/2015 tanggal 4 Desember 2015 selaku direktur membolehkan untuk PT FU-LI INDONESIA yang membolehkan membentuk atau terlibat karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dalam serikat pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan dalam hal berserikat Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi menunjukkan PT FU-LI INDONESIA memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku beserta surat pengesahaannya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara No. Kep. 560 / 116 / 2016 yang isinya mengatur hak-hak pekerja Hasil verifikasi PT FU-LI INDONESIA menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Eliya Susilowati yang lahir di Jepara pada tanggal 17 Oktober Saat ini yang bersangkutan berusia 22 tahun 6 bulan Yogyakarta, 12 Mei 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 13 dari 13