RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ (0274) e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : - Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) - Ari Supriyadi, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI b. Nomor & Tanggal IUIPHHK & IUI : IUIPHHK No /1077/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. SIUI (Surat Izin Usaha Industri) Nomor: 530/0028/IUI/III/2016 tanggal 11 November 2016 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Kota Surakarta c. Alamat Kantor : Jl. Sumpah Pemuda No. 139, Ds Tegal Arum RT 002 RW 031, Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. d. Alamat Pabrik : Jl. Sumpah Pemuda No. 139, Ds Tegal Arum RT 002 RW 031, Kel Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. e. Pengurus Komisaris : Adi Santoso Direktur : Adi Satya Santoso (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 14 Agustus Pukul: WIB. - Tempat : Kantor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen auditee. // Halaman 1 dari 9

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen & observasi lapangan Pertemuan Penutupan - Selasa, 15 Agustus 2017 Pengambilan Keputusan Agustus 2017 Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, Verifikasi dokumen bahan baku, dokumen produksi, Verifikasi dokumen penjualan/ekspor dan dokumen Ketenagakerjaan. Penelusuran proses produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil - Pukul: WIB verifikasi lapangan, tanggapan auditee - Tempat : Kantor PT terhadap hasil verifikasi, penyampaian ADIFURNITURE ANEKA mekanisme pemenuhan kekurangan, KREASI, Surakarta, penyusunan laporan dan pengambilan Provinsi Jawa Tengah keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Yogyakarta, 15 September 2017 Menetapkan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI LULUS penilikan 1. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Tersedia Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 21 tanggal 28 Januari 2016 atas Notaris Asih Sari Dewanti, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU AH TAHUN 2016 tanggal 12 Februari 2016, dengan demikian verifier ini dinilai Tersedia SIUP Nomor: /0304/PM/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta. SIUP masih berlakuselama perusahaan masih menjalankan usahanya. Hasil verifikasi menunjukan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dengan demikian verifier ini dinilai PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI masih memiliki Izin Gangguan (HO) yang sah dan masih berlaku No. 503/0234/J-11/HO/III/2016 tentang Izin Gangguan, tanggal 11 Maret 2016 diterbitkankepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. // Halaman 2 dari 9

3 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. : Dokumen identitas importir. Indikator : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. 19 tahun 2017 diundangkan tanggal 30 Maret 2017 penetapan Izin Gangguan di daerah telah dicabut, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Tersedia TDP Nomor tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta, berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2021, dengan kegiatan usaha pokok yaitu industri furnitur dari kayu, dengan demikian verifier ini dinilai Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUI (Surat Izin Usaha Industri), dengan demikian verifier ini dinilai PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan ke DLH Kota Surakarta, sehingga verifier ini dinilai Tersedia Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Nomor: 530/0028/IUI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: /0001/J-11/IV/2016 tanggal 13 Februari Kedua izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, Tersedia RPBBI 2017 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang telah dilaporkan secara online kepada instansi terkait dan terdapat laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier dinilai Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak (Not applicable). PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak (Not applicable). // Halaman 3 dari 9

4 Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Internal audit anggota kelompok PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dari KPH Randublatung PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini Seluruh penerimaan bahan baku kayu Jati dari pemasok terdapat bukti proses verifikasi dokumen SKSHHK oleh GANIS PKB atas nama Andik Fajar Anto dengan nomor register /PKB-J/XIV/2016 yang menunjukan bahwa telah terdapat kesesuaian SKSHHK dan kayu bulat yang diangkut dengan data pada aplikasi dan setiap dokumen SKSHHK yang telah memiliki barcode, sehingga verifier ini PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dalam proses produksinya menggunakan kayu bulat yang diterima dari hutan negara (PERUM PERHUTANI), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Dalam periode Agustus 2016 s.d Juli 2017 hanya terdapat satu dokumen SKSHHK dari satu kali pembelian bahan baku yakni sebanyak 23 batang dengan volume 8,17 m 3 kayu Jati dari KPH Randublatung PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya) dengan dokumen SKSHHK. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.terdapat Tenaga Teknis / kartu Ganis PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI atas nama Andik Fajar Anton dengan No Registrasi: /PKB-J/XIV/2016 yang masih berlaku, dan tidak terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai // Halaman 4 dari 9

5 (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP (i) Dokumen pendukung RPBBI. melakukan pembelian atau menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat dokumen Sertifikat PHPL PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah nomor : 040/EQC-PHPL/V/2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT EQUALITY INDONESIA pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku hingga tanggal 17 Mei Sertifikat PHPL PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAHini berlaku untuk 20 (dua puluh) KPH Regional Jawa Tengah termasuk salah satunya KPH Randublatung, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menerima bahan baku kayu dari pemasok (PERUM PERHUTANI) yang telah memiliki S-PHPL, sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia dokumen RPBBI PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI tahun 2017 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti kontrak suplai dari pemasok, dengan demikian verifier ini dinilai Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)packing List (P/L) (d)invoice sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 5 dari 9

6 (e) Deklarasi (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, sehngga verifier ini dinilai Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI yaitu Kayu Gergajian dan Furniture. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu yang menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya, dengan demikian verifier ini dinilai Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP. tidak berlaku bila PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dapat menunjukkan sertifikat S-LK dari PT. ADI MACHINERY GEMA PERKASA selaku penyedia // Halaman 6 dari 9

7 penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. jasa, sehingga verifier ini Tersedia kontrak atau perjanjian kerja sama antara PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan PT. ADI MACHINERY GEMA PERKASA yang berlaku dari tanggal 20 April 2017 s.d 19 April Dalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan tentang jenis jasa slicer, sehingga verifier ini Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima, sehingga verifier ini PT. ADI MACHINERY GEMA PERKASA selaku penyedia jasa menerapkan pemisahan produk dari bahan baku log kayu jati PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dan mendokumentasikan catatan hasil produksi. Dengan demikian verifier ini PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan ekspor sendiri, sehingga untuk verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik seluruh produk dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus kesesuaian dokumen PEB (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor (b.)pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) (c) Packing List (P/L) Hasil verifikasi dapat dibuktikan bahwa produk yang diekspor PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri, sehingga verifier ini dinilai Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Seluruh kegiatan ekspor PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dilengkapi dokumen Packing List. Informasi dalam dokumen Packing List sesuai dengan data dalam PEB yang meliputi identitas eksportir, data kontiner dan informasi produk (jumlah dan volume), sehingga verifier ini memiliki norma penilaian (d) Invoice Seluruh kegiatan ekspor PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI dilengkapi dokumen Invoice // Halaman 7 dari 9

8 (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal dengan data informasi dalam Invoice sesuai dengan data PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Seluruh kegiatan ekspor barecore dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan NPE, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee,sehingga verifier ini dinilai Produk yang dihasilkan dan diekspor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa furniture, produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk yang dihasilkan dan diekspor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa furniture, produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Bahan baku yang digunakan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI adalah kayu bulat jenis jati (Tectona grandis) yang tidak termasuk jenis dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not : Tanda V-Legal yang Tanda V-Legal telah dibubuhkan dokumen packing dibubuhkan sesuai ketentuan. list dan invoice, tidak terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K (a) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan Pedoman/prosedur K3. verifikasi dokumen yang dimiliki PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI, diperoleh hasil perusahaan telah memiliki Prosedur terkait K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi pedoman/prosedur K3, sehingga verifier ini dinilai (b) Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula // Halaman 8 dari 9

9 (c) Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja larangan merokok dalam areal pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya dan titik kumpul, dengan demikian verifier ini dinilai Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya sehingga verifier ini dinilai Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Serikat pekerja atau terdapat serikat pekerja di PT. kebijakan perusahaan (auditee) ADIFURNITURE ANEKA KREASItapi terdapat yang membolebkan untuk pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja, dengan demikian verifier ini dinilai Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ADIFURNITURE ANEKA KREASI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, dengan demikian verifier ini dinilai Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil Penilikan I menunjukan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Dewi Natalia yang berusia 23 tahun 8 bulan sehingga verifier ini dinilai Yogyakarta, 15 September 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 9 dari 9