RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL PT SABDA KREASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. SABDA KREASI b. SK IUIPHHK/IUI : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.230/Menhut-II/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.446/Menhut-II/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. SABDA KREASI Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor 503/01/SIUI/BPMPPT/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalu Persetujuan Prinsip Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor 203/KEP.KA.BPMD-PPT-4/IUI/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalu Persetujuan Prinsip c. Alamat Kantor dan Pabrik : Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi d. Telp. : (021) , e. Pengurus : Rudi Kartomi (Direktur) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 21 Mei 2017, Pkl : WIB Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan // Halaman 1 dari 12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI Agustus 2017, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI - Selasa, 22 Agustus 2017, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI Yogyakarta, 12 September 2017 mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada PT. SABDA KREASI bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUIPHHK dengan kapasitas > 6000 m 3 /tahun dan IUI diatas Rp 500 juta. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. SABDA KREASI memiliki dokumen akta pendirian perusahaan No. 45 Tanggal 19 November 2012 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa PT. SABDA KREASI memiliki dokumen SIUP Pabrik PT. SABDA KREASI Nomor : 150/05-06/PM/V/2013, tanggal 23 // Halaman 2 dari 12

3 Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Mei 2013 dan SIUP Kantor PT. SABDA KREASI Nomor / , tanggal 26 Nopember 2012 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terdapat Izin Gangguan PT. SABDA KREASI berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor 503/SK.47/HO/BPMPPT, tanggal 24 Desember 2013 yang sesuai dengan lingkup kegiatannya PT. SABDA KREASI memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pabrik No tanggal 23 Mei 2013 dan TDP Kantor No tanggal 26 Nopember 2017yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya PT. SABDA KREASI memiliki NPWP nomor : dan SPPKP No : PEM-00595/WPJ.06/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 serta dokumen SKT No : PEM-03070/WPJ.06/KP.1403/2012 tanggal 23 November 2012 yang sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari PT. SABDA KREASI mempunyai dokumen IUIPHHK berupa SK Menteri Kehutanan No. Nomor SK.446/Menhut-II/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan Nomor SK.230/Menhut-II/2013 tanggal 04 April PT. SABDA KREASI juga memiliki Izin // Halaman 3 dari 12

4 Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Usaha Industri No. 203/KEP.KA.BPMD-PPT-4/IUI/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi. Izin masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang diberikan PT. SABDA KREASI memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan (2017) yang telah dilaporkan melalui sistem aplikasi RPBBI online dan sesuai dengan realisasinya PT SABDA KREASI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 PT SABDA KREASI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak PT SABDA KREASI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau Hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kontrak suplai untuk pemenuhan bahan // Halaman 4 dari 12

5 dokumen jual beli baku tahun 2016 dan tahun Pembelian bahan baku kayu bulat dari 23 (dua puluh tiga) pemasok pada periode Agustus 2016 s/d Juli Pada periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok sebanyak 210 kali dan total jumlah volume 1.816,44 m 3 Verifier (b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT. SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku kayu bulat pada PT. SABDA KREASI periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan bukti serah terima barang bahan baku 1. Seluruh bahan baku PT. SABDA KREASI yang berasal dari hutan hak dan HTI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan Nota Angkutan. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen sebesar 0,97 %. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu GANIS PKB-R Jambi Nomor Register /PKB-R/VI/2015 atas nama Jalalludin tanggal 12 Januari 2015 s.d. 11 Januari 2018 dan Kartu Ganis PKL Jambi Nomor Registrasi /PKL/VI/2013 atas nama Bakdi tanggal 16 September 2016 s.d. 15 // Halaman 5 dari 12

6 September Serta Kartu Ganis PKG-R Jambi Nomor Register /PKG-R/VI/2013 atas nama Suadi Prizal tanggal 16 September 2016 s/d 15 September PT. SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen pendukung RPBBI bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Terdapat pemasok bahan baku yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan pemasok yang belum ber S-LK menerbitkan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan sah yang melekat sebagai DKP. 2. PT. SABDA KREASI mempunyai Prosedur Pengecekan DKP. 3. Terdapat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab sebagai Pengecek DKP kepada Jallaludin dan 4. Tersedia Form Pengecekan DKP. Pemasok bahan baku PT. SABDA KREASI telah memiliki S-LK dan terdapat Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan didukung bukti kepemilikan tanah/lahan serta terdapat kontrak suplai bahan baku sebagai jaminan pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang digunakan // Halaman 6 dari 12

7 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan/atau SKSHHK Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang // Halaman 7 dari 12

8 dibatasi perdagangannya Verifier (i) Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi. Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan Terdapat Laporan hasil produksi PT. SABDA KREASI yang sesuai dengan LMKB dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu Hasil verifikasi realisasi produksi PT. SABDA KREASI dalam periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 untuk veneer dengan volume sebesar 1.224,4534 m 3, untuk kayu lapis dengan volume sebesar 1.136,6481 m 3, untuk kayu gergajian dengan volume sebesar 7,1129 m 3, untuk Barecore dengan volume sebesar 90,0225 m 3 dan untuk Moulding dengan volume sebesar 25,9130 m 3 sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IUIPHHK dan IUI yang diberikan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak PT. SABDA KREASI memiliki dokumen LMK periode Agustus 2016 s/d Juli Data pada laporan tersebut telah mencakup persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu (LMK) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian // Halaman 8 dari 12

9 informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan pada periode yang sama. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. PT SABDA KREASI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT. SABDA KREASI melakukan pemindahtanganan kayu hasil olahan berupa plywood untuk tujuan lokal/domestik sebanyak 33 kali dan setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan // Halaman 9 dari 12

10 Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak sehingga verifier ini tidak // Halaman 10 dari 12

11 Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak PT SABDA KREASI sedang dalam proses penilaian awal SVLK, sehingga verifier ini tidak Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) PT. SABDA KREASI memiliki dokumen Implementasi Prosedur K3 prosedur K3 dengan ruang lingkup SOP mencakup situasi, risiko terhadap K3, tindakan pencegahan risiko, dan tindakan darurat jika terjadi kecelakaan atau kebakaran. Terdapat personil dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi Dokumen K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja PT. SABDA KREASI memiliki peralatan K3 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatannya. Terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul di halaman depan/kantor satpam PT. SABDA KREASI memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 yang lengkap dengan tindakan penanganannya Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat PT. SABDA KREASI memiliki dokumen pekerja atau kebijakan pernyataan tertulis dari pimpinan Nomor perusahaan yang 006/SK/V/2017 tentang kebebasan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan membentuk atau terlibat serikat pekerja untuk karyawan, namun dalam kegiatan serikat pekerja tidak terdapat serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. SABDA KREASI memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tanggal 03 Juli 2015 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang // Halaman 11 dari 12

12 Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi di lapangan, PT. SABDA KREASI tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Terdapat 12 karyawan perempuan dan 40 karyawan laki-laki. Karyawan termuda atas nama Khalifah S tanggal lahir 01 Agustus 1997 (20 tahun) Yogyakarta, 12 September 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 12 dari 12