STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI 500 JUTA

Transkripsi

1 Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 14 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI 500 JUTA Standar Verifikasi P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akta terakhir dan ruang lingkup usahanya. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang Periksa kesesuaian KTP dengan izinnya Tersedia akte pendirian perusahaan /Koperasi dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) ataudidaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya atau copy KTP untuk perorangan. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya. Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima L

2 c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Periksa keberadaan HO dan ruang lingkup usahanya. Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen L Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlaku usahanya. 1. Periksa dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP). 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP dan kesesuaianya dengan dokumen lain. 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup

3 Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 2. Periksa kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir. usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima. 2. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir. g. IUIPHHK,Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) L Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUIPHHK/IUI atau IUT dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 2. Periksa dokumen perubahan IUIPHHK/IUI atau IUT, jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas. 1. IUIPHHK, IUIatauIUT diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dnegna IUIPHHK, IUI atau IUT. 3. Terdapat bukti pengurusan perpanjangan izin atau perluasan/pengurangan kapasitas dari instansi yang berwenanga dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima apabila Izin Industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas.

4 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen RPBBI yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku. 1. RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). 1. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPIK dengan dokumen lainnya 2. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK dengan realisasi ekspornya. 3. Periksa pengajuan permohonan Dokumen V- Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 1. Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK. 3. Tersedia bukti revisi ETPIK dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima apabila ETPIK sedang dalam proses revisi. 4. Tidak ada pengajuan permohonan Dokumen V- Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. L

5 K1.2 Importir kayu dan produk kayu K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m 3 /tahun dan IUI dengan modal sampai dengan Rp500juta di luar tanah dan bangunan Importir adalah importir yang memilii izin yang sah Akte pembentukan kelompok di notaris. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris. L Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen dan/atau pengenal sebagai importir dengan dokumen lainnya. 2. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir dengan realisasi impornya. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang. 1. Tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. 3. Tersedia bukti revisi dokumen pengakuan dan/atau pengenal importir dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima apabila dokumen pengakuan dan/atau pengenal importir sedang dalam proses revisi. Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.

6 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Periksa kelengkapan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Berita Acara Pemeriksaan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. L

7 c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. L Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kecuali Surat Angkutan Lelang (SAL) yang mencakup tanda-tanda legalitas meliputi nomor seri, penerbit, P3KB, tandatanda sekuritas dokumen (SKSKB) dan specimen tandatangan untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Unit usaha melakukan

8 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. logpond/logyard/gudang, perlu dilakukan pemerik saan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi (metode sampling merujuk pada peraturan yang berlaku). 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dengan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta kesesuaiannya dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). 6. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai denggan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. L

9 f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan. Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 1. Periksa keberadaan Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 2. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan sebelum penerbitan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 1. Seluruh pemasok memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Untuk kayu bekas/hasil bongkaran cukup menggunakan Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan. 2. Tersedia laporan hasil pemeriksaan sebelum penerbitan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK L Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

10 i. Dokumen pendukung RPBBI Periksa kelengkapan dokumen sumber bahan baku di dalam RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PIB. b. Bill of Lading (B/L) Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) Periksa keabsahan dan kelengkapannya dokumen Packing List (P/L). d. Invoice Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Invoice. Kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya. Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading. Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen impor lainnya. Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen impor lainnya. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. L Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 2. Periksa ketersediaan 1. Terdapat dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 2. Tersedia laporan hasil

11 laporan hasil pengecekan sebelum penerbitan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. pengecekan sebelum penerbitan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk. Telah membayar kewajiban bea masuk untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES). Kelengkapani dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan produksi. 2. Periksa ketelusuran tally sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku. 1. Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi. 2. Tally sheet/laporasn awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan. 1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK. 2. Hitung rendemen dari laporan produksi. 3. Bandingkan perhitungan 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output L

12 rendemen dengan standar rendemen industri. 4. Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar dan rendemen c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri auditee. 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan. 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee 2. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK 1. Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. 3. Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya. 1. Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang 3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. L

13 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. L Periksa keberadaan kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai. Periksa kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki penerima jasa dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Periksa dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara pemilik kayu dengan penerima jasa. Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Periksa pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Pemegang izin dapat menunjukan surat kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermeterai. Tersedia Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara pemilik kayu dengan penerima jasa. Perusahaan jasa menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan. Menerapkan pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

14 P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangan-an hasil produksi. K3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya. c. Packing list (P/L) Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen Packing List (P/L). d. Invoice Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen Invoice. Dokumen Packing List (P/L) dengan sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice dengan dokumen PEB. L

15 e. Bill of Lading (B/L) Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. L Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Periksa kesesuain Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB. 1. Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Periksa lokasi verifikasi teknis oleh surveyor. Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar. 1. Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB. 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri kerjasama dan/atau industri tempat pembelian barang jadi Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.

16 i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. 1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3. Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatn P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD). Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik. Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. K.4.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 1. Periksa dokumen daftar karyawan 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur L

17 lapangan Atau Ditemukan bekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. DIREKTUR JENDERAL, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK BAMBANG HENDROYONO ttd. IMAM SETIOHARGO L