PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 TALUN

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Talun tahun Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun pihak lain. Talun, Mei 2015 CAMAT TALUN M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

4

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mengembangkan potensi daerah agar lebih berkualitas, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 merupakan program dan kegiatan, prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talun untuk mencapai tujuan 1

6 dan sasaran pembangunan tahun 2016 dari 11 desa. Adapun berhasil dan tidaknya Rencana Kerja SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Keduatas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Masyarakat. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; 10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 2

7 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Talun merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Talun sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 adalah : 1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Kecamatan Talun dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan. 2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan. 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan. 4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BAB IV. Penutup Lampiran 3

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sampai dengan tahun 2016 bahwa kondisi urusan yang dilaksanakan di SKPD Tingkat Kecamatan Talun tidak sama dengan kondisi tahun Tahun 2015 Kecamatan Talun hanya melaksanakan 1 (satu) urusan yang terbagi dalam 5 (lima) program kerja serta terbagi menjadi 21 kegiatan. dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya, sebagaimana dalam tabel Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk kinerja pelayanan, Kecamatan Talun selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kabupaten Cirebon bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap SKPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu desa baru kemudian kecamatan dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal. Disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dalam tabel Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan., fungsi Camat secara garis besar adalah melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan umum tingkat rekomendasi. Camat juga melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 27 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat. b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, sebagai berikut : 1. Kekurangan tenaga / karyawan yang belum terisi sampai saat ini; 2. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan 4

9 3. Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil dan Monografi Kecamatan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan. 4. Belum adanya tempat parkir umum untuk masyarakat pengguna jasa layanan kecamatan. 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana struktur tata ruang pemberdayaan masyarakat di pedesaan. 6. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD a. Tantangan : Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Talun yang masih cukup tinggi menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja Desa sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e -government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Kecamatan Talun berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah. b. Peluang Adanya pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat 5

10 Kecamatan Talun dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan jaringan tersebut. internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi Kecamatan Talun berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Talun. Kecamatan Talun berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan. Di Kecamatan Talun telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti : kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Di samping itu terdapat lahan pertanian / perikanan cukup luas dan subur. e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 1. Jumlah masyarakat miskin masih cukup besar 2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi 3. Ancaman bencana banjir yang mengancam kawasan pertanian 4. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur 5. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Kekeringan sebagian wilayah pada musim kemarau 7. Posisi strategis yang dilalui oleh jalur jalan provinsi dan negara serta sebagai pintu masuk ke pusat Kota Sumber Kabupaten Cirebon. 8. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Talun diperoleh melalui analisis kebutuhan SKPD dan usulan masyarakat. Untuk program dan kegaitan yang berasal dari usulan masyarakat diperoleh melalui : a. Usulan dari Pemerintah Desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa untuk kegiatan tahun 2016, Hasil Musrenbang Desa dimaksud kemudian di rangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat kecamatan. b. Permintaan daftar usulan kepada, UPTD/dinas/instansi/kantor tingkat kecamatan, dan lembaga sosial lainnya. c. Inventarisir kebutuhan melalui analisis RPJMDes dan RKPDes serta program kerja kelompok masyarakat. 6

11 d. Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2016 dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten. Setelah daftar usulan program/kegiatan tersebut terkumpul kemudian dilakukan pemeringkatan untuk mengetahui skala prioritas melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) terpadu Kecamatan. Hasil pe ningkatan dituangkan dalam buku Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) yang disajikan secara terpisah dengan Renja SKPD ini. Selanjutnya usulan program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan diakomodasi menjadi usulan program/kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renja tahun 2016, sedangkan usulan program/kegiatan yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan diusulkan dalam musrenbang Kabupaten tahun

12 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) 3.1 Tujuan Renja Kecamatan Talun sebagaimana tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa, pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan 3.2 Sedangkan sasaran Rencana Kerja SKPD Pemerintah Kecamatan Talun dalam tahun 2016 sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 2. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat 3. kebutuhan sarana dan prasarana kantor 4. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa, pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan 3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja tahun 2016 ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Jumlah usulan program/kegiatan terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan Mabeleur 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8

13 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya RENCANA KERJA (RENJA) 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral 1. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral 6. Program pelimpahan sebagian pemerintahan kepada camat 1. Penyelenggaraan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial 3. Penyelenggaraan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa 4. Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Umum 5. Penyelenggaraan Bidang Umum dan Desa. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan tahun 2016 Kecamatan Talun adalah sebagai berikut : - Program dan kegiatan tahun 2016 sebagaimana telah tercantum diatas didasarkan atas RENSTRA periode Program dan kegiatan tahun 2016 telah disesuaikan dan diselaraskan dalam rangka mendukung program dalam pencapaian visi dan misi bupati terpilih. - Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan program dan kegiatan, terutama di tingkat kecamatan sebagai salah satu beban tugas dan untuk dapat mengkoordinasikan berbagai macam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dari SKPD manapun yang dilaksanakan di lingkup kecamatan. - Kewenangan dalam mengkoordinasikan berbagai macam program pengentasan kemiskinan ini, dimaksudkan agar program/kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan tertib, selaras, tidak tumpang tindih, saling mengisi serta mampu bermanfaat secara optimal bagi masyarakat miskin. 9

14 - Pemberdayaan UMKM dimasyarakat diutamakan guna mendukung program kemandirian pengusaha kecil dan menengah, sehingga kedepan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha dari daerah lain. Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) tabel 4 10

15 BAB IV PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, program Bupati Cirebon periode lima tahun yang merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana strategis. Bahwa penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-dua bagi pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Talun. Bahwa sudah menjadi agenda umum, dalam penyusunan Rencana Kerja tiap SKPD dipastikan merencanakan program /kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga rencana anggaran biasanya sangat besar dengan program dan kegiatan juga sangat banyak. Dapat dipastikan bahwa tidak semua kegiatan dapat tersedia anggaran, mengingat alokasi anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, kepala SKPD harus benar-benar cermat dalam menentukan program kegiatan dan juga alokasi anggaran yang diberikan dalam setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan kepala SKPD telah menunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. PPTK merupakan pejabat struktural yang ada di SKPD. Kegiatan dapat berjalan apabila antara kepala SKPD dan PPTK dapat bekerjasama dengan baik, sehingga rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dapat terlaksana dengan tepat waktu dan berhasil guna. Penyusunan Rencana Kerja adalah salah satu kewajiban setiap SKPD. Dengan waktu yang sangat terbatas, Rencana Kerja Kecamatan Talun dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan ini jauh dari sempurna. Sehingga kedepan diperlukan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, agar Rencana Kerja dapat tersusun dengan tepat waktu, serta berkualitas. 11

16 Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh SKPD. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui peningkatan pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan yang diberikan. Talun, Mei 2015 CAMAT TALUN M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP

17 Lampiran 2 Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (tahun berjalan)* Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nama SKPD : Kecamatan Talun Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 01 NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya rekening telp, listrik dan air Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Pelayanan administrasi yang optimal Tersedianya persediaan ATK terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 36 Rekening 36 rekening 36 rekening 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 5 Jenis 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 3 rekening 1 tahun 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 3 rekening 1 tahun 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 5 jenis 5 jenis 5 Jenis barang 5 Jenis barang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis instalasi listrik 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan 2 jenis 7 jenis 7 jenis 5 jenis 5 jenis Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket 1 paket 13

18 Nama SKPD : Kecamatan Talun Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kebutuhan Makan Minum terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas Meningkatnya sarana dan prasarana kantor terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas /operasional terpenuhinya kebutuhan mebeuler/meja pelayanan kecamatan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Disiplin aparatur kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket 1 paket 864 sppd 284 sppd 284 sppd 284 sppd 284 sppd unit 1 unit 1 unit 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2 1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2 1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2 1 unit mobil & 9 unit motor 1 unit mobil & 9 unit motor 27 stel 24 stel 24 stel

19 Nama SKPD : Kecamatan Talun Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) ` Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana Jangka Menengah (RENJA), SOP, IKM dan Perkin Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terpenuhinya laporan kinerja SKPD terpenuhinya laporan keuangan semesteran laporan keuangan Akhir tahun Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan sektoral. laporan renja dan Renstra Meningkatnya Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Terkendalinya pelaksanaan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 buku 4 buku 4 buku 4 buku 4 buku - 4 buku 4 buku 4 buku 4 buku - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial Terkendalinya pelaksanaan Bidang Kesejahteraan 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 15

20 Nama SKPD : Kecamatan Talun Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Umum dan Desa Terkendalinya pelaksanaan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terkendalinya pelaksanaan Bidang Pelayanan Umum Terkendalinya pelaksanaan Bidang Umum dan Desa 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang Talun, Mei 2015 CAMAT TALUN Lampiran 3 M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP

21 Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Cirebon Nama SKPD : Kecamatan Talun NO Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-1) Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral Meningkatnya Pelimpahan sebagian pemerintah kepada camat Tahun 2016 (tnn n) Tahun 2017 (thn n+1) Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-1) Tahun 2016 (tnn n) 10 keg. 10 keg. 10 keg. 10 keg. 10 keg. 10 keg. 2 keg. 2 keg. 4 keg. 3 keg. 2 keg. 2 keg. 1 keg. - 1 keg. - 1 keg. - 3 keg. 3 keg. 3 keg. 3 keg. 3 keg. 3 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 5 keg / 11 desa 5 keg / 11 desa 5 keg / 11 desa 5 keg / 11 desa 5 keg / 11 desa 5 keg / 11 desa Tahun 2017 (thn n+1) Catatan Analisis 17

22 Lampiran 4 Tabel 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 SKPD : KECAMATAN TALUN No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Penyediaan alat tulis kantor II 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 13 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III Program peningkatan disiplin aparatur 16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening Listrik, Air dan Telepon Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpelihara peralatan kerja kantor Kecamatan Kapetakan Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan photo copy kebutuhan komponen instalasi/ penerangan kebutuhan sarana dan prasarana kantor kebutuhan informasi kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Baru Tersedianya Mebeleur meja pelayanan kecamatan Terciptanya kenyamanan kerja kebutuhan sarana mobilitas kantor Peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnyan laporan kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Semesteran

23 19 V 20 VI Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral Program pelimpahan sebagian pemerintah kepada camat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Umum dan Desa Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sektoral Terlaksananya program pelimpahan sebagian pemerintah kepada camat Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Pelayanan Umum Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Umum dan Desa JUMLAH

24 Lampiran 5 Tabel. 4 Rancangan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Nama SKPD : Kecamatan Talun lembar 1 dari 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 (tahun rencana) target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening Listrik, Air dan Telepon Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpelihara peralatan kerja kantor Kecamatan Kapetakan Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan photo copy % APBD Kab. % 3 Rekening APBD Kab. 3 rekening mobil, 10 motor APBD Kab. 1 mobil, 10 motor Jenis APBD Kab. 6 Jenis paket APBD Kab. 1 paket jenis APBD Kab. 10 jenis Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 1 paket APBD Kab. 1 paket kebutuhan komponen instalasi/ penerangan 20

25 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 (tahun rencana) target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 8 jenis barang APBD Kab. 9 jenis barang kebutuhan sarana dan prasarana kantor kebutuhan informasi kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur meja pelayanan kecamatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket APBD Kab. 1 paket paket APBD Kab. 1 paket sppd APBD Kab. 230 sppd % APBD Kab. % Bertambahnya kendaraan dinas/operasional/ad anya peremajaan 3 unit APBD Kab. - - Terciptanya kenyamanan kerja kebutuhan sarana mobilitas kantor 1 paket APBD Kab. 1 paket gedung kantor APBD Kab. 1 gedung kantor unit mobil, 8 unit motor APBD Kab. 1 unit mobil, 8 unit motor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kerja Meningkatkan disiplin aparatur 1 paket APBD Kab. - - % APBD Kab. % 21

26 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 (tahun rencana) target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ` Kegiatan Penyusunan Laporann Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral pengadaan pakaian dinas Tersusunnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnyan laporan kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Semesteran Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral 25 stel APBD Kab % APBD Kab. % 2 dok APBD Kab. 2 dok dok APBD Kab. 2 dok dok APBD Kab. 9 dok % APBD Kab. % Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral - RENJA dan Rencana Strategis RENSTRA, IKM, SOP, SP Program pelimpahan sebagian pemerintah kepada camat Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sektoral Terlaksananya program pelimpahan sebagian 4 dok APBD Kab. 4 dok % APBD Kab. % 22

27 Kode Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 (tahun rencana) target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pemerintah kepada camat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Umum dan Desa Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Pelayanan Umum Terlaksananya penyelenggaraan Bidang Umum dan Desa Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi APBD Kab. Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi APBD Kab. Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi APBD Kab. Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi APBD Kab. Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi APBD Kab. Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas. 23

28 24

29 Lampiran 6 Tabel. 5 Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan SKPD dengan Prioritas Daerah Tahun 2016 Nomor Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah (Terlampir) Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu dan sumber pendanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD Kab APBD Prop APBN Sumber lain Prakiraan Maju Jenis Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) NON URUSAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pelayanan Publik Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih Kecamatan Talun Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tercapainya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terbayarnya rekening Listrik, Air dan Telepon Pajak STNK Kendaraan Dinas/ Oprasional pemeliharaan peralatan kerja kantor 3 Rekening 1 unit mobil, 10 unit motor 5 jenis kebutuhan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpeliharany a peralatan kerja kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kebutuhan alat tulis kantor kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan komponen instalasi/ penerangan Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat tulis kantor dan materai barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan akan penerangan dan instalasi listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 10 jenis 1 paket 9 jenis Tersedianya alat tulis kantor Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan komponen instalasi/ penerangan peralatan dan perlengkapan kantor

30 Nomor Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah (Terlampir) Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja Pagu dan sumber pendanaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD Kab APBD Prop APBN Sumber lain Prakiraan Maju Jenis Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya kebutuhan informasi kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun Bertambahnya kendaraan dinas/operasional Tersedianya mebeleur meja pelayanan kecamatan pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan rutin kendaraan dinas /operasional Tercapainya kebutuhan pakaian dinas Beserta Kelengkapannya Koran dan majalah makan dan minum rapat dan tamu Perjalanan dinas dalam daerah Kendaraan dinas/operasi onal Mebeleur meja pelayanan kecamatan Gedung kantor yang terpelihara 1 paket 1 paket 250 kali 3 unit 1 paket kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Terlaksanany a rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun Tersedianya kendaraan dinas/dinas operasioanl yang baru mebeleur meja pelayanan kecamatan Terpeliharany 1 unit gedung a gedung kantor kantor Kendaraan Terpeliharann dinas/operasi 1 unit mobil, ya kendaraan onal yang terpelihara 8 unit motor dinas operasional PDH 25 stel pengadaan pakaian dinas Beserta Kelengkapan nya

31 Nomor Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah (Terlampir) Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja Pagu dan sumber pendanaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD Kab APBD Prop APBN Sumber lain Prakiraan Maju Jenis Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporann Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral - Program pelimpahan sebagian pemerintah kepada camat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Kesejahteraan Sosial Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tercapainya Laporan keuangan semesteran Tercapainya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral Terselenggaranya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya Bidang Kesejahteraan Sosial LAKIP dan LPPD Laporan keuangan semesteran Laporan keuangan akhir tahun Renja dan Tapkin, IKM, dan SOP 2 dok 2 dok 9 dok 4 Dok Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi dan fasilitasi Bidang Ekonomi, Pembanguna n dan Pemberdayaa n Masyarakat Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi dan fasilitasi Bidang Kesejahteraa n Sosial Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Bidang Ekonomi, Pembanguna n dan Pemberdayaa n Masyarakat Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Bidang Kesejahteraa n Sosial

32 Nomor Urusan/Bidang Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah (Terlampir) Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja Pagu dan sumber pendanaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD Kab APBD Prop APBN Sumber lain Prakiraan Maju Jenis Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Bidang Umum dan Desa Terselenggaranya Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terselenggaranya pelimpahan Bidang Pelayanan Umum Terselenggaranya Bidang Umum dan Desa Terlaksanany a Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi Terlaksanany Kegiatan a pelimpahan pembinaan, sosialisasi Bidang dan fasilitasi Pelayanan Umum Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi dan fasilitasi Bidang Umum dan Desa Terlaksanany a Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksanany a pelimpahan Bidang Pelayanan Umum Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Bidang Umum dan Desa Jumlah Total