POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017

Transkripsi

1 POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 Tersusunnya dokumen RKPD tahun ke N Jumlah Dokumen RKPD Terlaksananya Forum SKPD Jumlah peserta Forum SKPD Target : 90 orang Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD KU APBD 2018, 1 dokumen PPAS APBD 2 Terlaksananya perumusan indikator RKPD kinerja sasaran pada RKPD secara yang dirumuskan secara SMART Target : 75% SMART Target : 75% Tersusunnya dokumen KUA PPAS PAPBD Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD KU PAPBD 2017, 1 dokumen PPAS PAPBD 2017 Jumlah dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 Target : 75 buku 2 Tersusunnya Profil Jumlah Buku Profil (Dua Bahasa) Target : 1 kegiatan Terwujudnya Aplikasi Perencanaan Pembangunan secara Optimal Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Target :1 aplikasi Tersusunnya kajian Latar Belakang (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Jumlah Kajian Back Ground Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Target : 1 kegiatan Terlaksananya pengendalian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Jumlah SKPD yang SAKIPnya termonitoring Target : 35 SKPD Terlaksananya fungsi TEPRA Jumlah SKPD yang dievluasi dan diawasi Target : 101 SKPD pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan Sistem Nilai evaluasi perencanaan pada komponen Akuntabilitas Kinerja Badan Nlai Evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP SAKIP Perencanaan, Penelitian dan Target : 23 Pengembangan Target : 23 Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kinerja Daerah Tersusunnya laporan hasil Evaluasi RKPD Terpenuhinya Data pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Daerah 2016 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi RKPD Jumlah Daftar isian data Informasi Pembangunan Daerah Target : 1136 data Tahun Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi Target : 12 SKPD 3 Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Jumlah sumber dana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK Provinsi Target : 3 sumber dana Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana / penyusun program Jumlah peserta Pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/penyusun program Target : 120 peserta Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2018 Jumlah peserta Musrenbang RKPD Target : 200 peserta Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta Terlaksananya Penyusunan dan sosialisasi sosialisasi juknis musrenbang Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) pedoman pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018 Terlaksananya musrenbang yang sesuai Prosentase Musrenbang yang sesuai dengan juknis, 100 orang yang diakomodir dalam APBD dengan juknis Target : 15% Jumlah peserta sosialisasi Hasil Musrenbang Tahun 2017 Terpublikasikannya Hasil Musrenbang Tahun 2017 Target : 5 Kecamatan 57 Kelurahan Terlaksananya monitoring kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Jumlah monitoring penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Target : 5 Kecamatan 57 Kelurahan 61,100,

2 Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Jumlah SKPD yang mendapatkan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Target : 10 SKPD Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Terwujunya dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Target : 10 SKPD Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Terlaksanaya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Jumlah dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Target : 1 kegiatan pembangunan daerah Prosentase SKPD yang RKA nya telah Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan yang RKA nya telah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Jumlah SKPD yang mengikuti Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Target : 10 SKPD Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Tersedianya Dokumen Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal Jumlah dokumen Strategi Pencapaian Akses Universal Tersedianya Dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 Jumlah dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs Tersedianya Dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan melalui Public Private Partnership (PPP) Jumlah dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan melalui Public Private Partnership (PPP) Tersedianya Dokumen Prosect List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas Jumlah dokumen Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas Target :1 dokumen Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan bidang Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah yang targetnya terpenuhi Target : 75% Target : 75% Terlaksananya kegiatan BKPRD Terlaksananya Fasilitasi PSU Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi BKPRD Target : 4 kali Jumlah Fasilitasi Penyerahan PSU Target : 2 siteplan Jumlah aplikasi Pengembangan Integrasi Aplikasi SIPR serta Pemeliharaan Sistem Target : 1 aplikasi Tersedinya Dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) Jumlah dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) Tersedianya Dokumen Onformasi Geospasial Tematik Jumlah dokumen Informasi Geospasial Tematik 3 Tersedianya dokumen Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas Jumlah dokumen Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas

3 Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPDBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Target : 9 SKPD Terwujudnya dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang memiliki dokumen Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Pembangunan Ekonomi dan renstra dan renja berkualitas baik Sumberdaya Alam Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan DaerahBidang Ekonomi Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Target : 9 SKPD Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Terlaksanaya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pembangunan daerah Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang RKA nya telah memiliki Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prosentase SKPD yang RKA nya telah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Renja SKPD bidang Pembangunan hubungan kausalitas dengan Renja Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Ekonomi dan Sumberdaya Alam Target : 9 SKPD Tersedianya dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Jumlah dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di 1 Tersedianya dokumen analisa PDRB Jumlah dokumen Analisa PDRB Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang bidang Pembangunan Ekonomi dan targetnya terpenuhi Sumberdaya Alam Target : 75% Target : 75% Tersusunya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Tersusunya Road Map Ekonomi Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen Road Map Ekonomi Tersedianya Dokumen Perumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Jumlah dokumen Perumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Bidang Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Target : 16 SKPD Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. Terwujudnya dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Prosentase SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Target : 16 SKPD Jumlah Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Terlaksanaya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Jumlah Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Prosentase SKPD yang RKA nya telah Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, sosial dan Budaya Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang RKA nya telah Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan bidang Pembangunan Manusia, Budaya yang targetnya terpenuhi Masyarakat, soasial dan Budaya Target : 75% Target : 75% Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Tersedianya Dokumen Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersedianya Dokumen Road Map Smart City Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Target : 16 SKPD Jumlah dokumen program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Smartcity

4 Terpublikasikannya Kelitbangan Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengembangan Target : 11 kali Terlaksananya Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Target : 11 kali tersedianya Hasil Analisa Pengolahan Limbah B3 Jumlah pelaksanaan Analisa Kebutuhan Pengolahan Limbah B3 Prosentase hasil inovasi masyarakat yang Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya peningkatan kerjasama dikembangkan lebih lanjut pengembngan Bidang penelitian dan Pengembangan Target : 70% Target : 20% Tersedianya Dokumen Penelitian Kehidupan Sosial di malam hari di Tersedianya dokumen Analisa Dampak terhadap Masyarakat atas Pemberlakuan MEA Jumlah dokumen Penelitian Kehidupan Sosial di malam hari di Jumlah dokumen Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota Malang atas Pemberlakuan MEA Target : 9 SKPD 1 SASARAN 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna Tersedianya dokumen Hasil Penelitian Kehidupan Layak terhadap Perempuan sebagai Pekerja Rumahan Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Jumlah dokumen Penelitian Kehidupan Layak terhadap Perempuan sebagai Pekerja Rumahan Jumlah dokumen Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di 1 Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Mobilitas Masyarakat Luar Yang Beraktifitas di Jumlah dokumen Penelitian Mobilitas Masyarakat Luar Kota Malang Yang Beraktifitas di Prosentase peningkatan peserta kompetisi Terlaksananya peningkatan peserta Prosentase peningkatan peserta kompetisi/event Terlaksananya Penganugerahan inovasi teknologi Jumlah peserta Penganugerahan inovasi teknologi /event dibidang inovasi dan IPTEK kompetisi/event dibidang inovasi dan dibidang inovasi dan IPTEK Target : 75% IPTEK Target : 75% Target : 50 proposal

5 Terlaksananya Pengadminstrasian surat keluar masuk selama satu tahun Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun Target : 3500 surat Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pesawat telepon yang dibayar dan jumlah bulan pembayaran Target : 2 pesawat telpon 12 bulan Tersedianya ruang kantor yang bersih dan nyaman Jumlah bahan pembersih dan jumlah tenaga kebershian Target : 16 jenis bahan pembersih dan 2 org tenaga kebersihan Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Jumlah alat tulis kantor yang memadai Target : 49 jenis ATK Tersedianya barang cetakan kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Target : 8 jenis barang cetakan Tersedianya komponen isntansi listrik/penerangan yang memadai Jumlah komponen dan alat listrik Target : 2 jenis komponen dan alat listrik Terlaksananya pengadministrasiaan surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik Prosentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Target : 21 buah Jumlah surat kabar dan buku pembangunan penelitian dan pengembangan Target : 3 jenis koran dan 50 buku Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Jumlah makanan dan minuman Target : 2550 nasi kotak, 2550 kotak kue Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Jumlah koordinasi dan konsultasi Target : 60 kali 5 Terlaksanya proses pengadaan barang dan jasa Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa Target : 50 dokumen Tersedianya mobil hias untuk PawaiPembangunan Jumlah mobil hias Target : 2 buah SASARAN 3 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang Tersedianya Sistem Informasi dan Aplikasi Bappeda Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Barenlitbang Target : 1 aplikasi Terlaksananya update informasi terkait Prosentase update informasi terkait perencanaan dan Jumlah pemutakhiran Sistem Informasi Internal SKPD dan Nilai SKM perencanaan, penelitian dan litbang Terselenggaranya Sistem Informasi Barenlitbang Input Data dasar Target : pengembangan Target : 6 jenis Tersedianya mebeulair kantor yang memadai Jumlah mebelair kantor Target : 4 jenis Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Target : 3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya gedung kantor yang nyaman/memadai Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara Target : 20 buah AC Jumlah ruangan yang dipelihara Target : 2 ruangan Tersedianya Buku ProfilBarenlitbang Jumlah dokumen Profil Barenlitbang Tersedianya Buku Potret Mekanisme Perencanaan Pembangunan Jumlah buku potret mekanisme perencanaan pembangunan Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Prosentase ASN yang mengikuti peningkatankapasitas aparatur/diklat/bimtek Target : 20% Tersedianya SDM yang handal Peningkatan aparatur Barenlitbang Jumlah peserta diklat Target : 5 orang Jumlah peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Target : 80 orang

6 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen kinerja Target : 5 dokumen SASARAN 3 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang Jumlah dokumen Dokumen ANJAB dan ABK Tersedianya Dokumen Anjab SKPD Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Nilai SAKIP Barenlitbang Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian Target : 68 dan Pengembangan Target : 68 Jumlah dokumen Renstra BARENLITBANG Tersedianya Renstra SKPD Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA dan RENJA Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan dan dokumen laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan Target : 5 jenis laporan (NLO, LPE, LRA, CALK) dan 727 Prosentase hasil temuan BPK dan Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang SPP, 727 SPM Terlaksananya tindak lanjut dari hasil Inspektorat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti temuan BPK dan Inspektorat Target : 20% Jumlah laporan penatausahaan keuangan Tersedinya laporan keuangan semesteran Malang, 8 Mei 2017 Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Drs. W A S T O, SH, MH. Pembina Utama Muda NIP