Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pelayanan Administrasi 587,136, ,136, ,849,600 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda - benda pos untuk Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000 surat menyurat dan dokumen kerja kantor - Materai lembar 222 lembar - Materai lembar 222 lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah sarana komunikasi dan Cibinong 72,000,000 72,000,000 79,200,000 dan Listrik listrik yang dibayarkan selama bulan - Jaringan telepon 2 jaringan 2 jaringan - Jaringan listrik 1 jaringan 1 jaringan - Jaringan internet 1 jaringan 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan Cibinong 9,750,000 9,750,000 10,725,000 Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional yang diperpanjang legalitasnya - Kendaraan roda 4 6 unit 6 unit - Kendaraan roda 2 9 unit 9 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah tenaga kebersihan yang Cibinong 5 orang 45,000,000 45,000,000 5 orang 49,500,000 dibayarkan honornya - Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih 14 jenis 14 jenis Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah perbaikan komponen Cibinong 2 jenis 13,668,000 13,668,000 2 jenis 15,034,800 komputer Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor BPMPD Cibinong 48 jenis 35,044,000 35,044, jenis 38,548, Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 16 Jenis 25,000,000 25,000, Jenis 27,500,000 Penggandaan penggandaan 99,300 lembar 99,300 lembar Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Cibinong 13 jenis 15,000,000 15,000, jenis 16,500,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan Cibinong 15,000,000 15,000,000 16,500,000 Kantor perlengkapan kantor - AC 2 unit 2 unit Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Cibinong 4 unit 6,000,000 6,000,000 4 unit 6,600,000

2 Program Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung Gas yang disi Cibinong 1 tabung 1,896,000 1,896,000 1 tabung 2,085,600 ulang - Jumlah tabung pemadam 6 tabung 6 tabung kebakaran Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai dan tamu yang Cibinong 1780 orang 25,000,000 25,000, orang 27,500,000 diberi jamuan makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 200,000, ,000, ,000,000 Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan - ke dalam daerah 136 kali 136 kali - keluar daerah 8 kali 8 kali Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Pegawai kontrak yang Cibinong 2 orang,650,000,650,000 2 orang 13,915,000 Administrasi/Teknis Perkantoran menerima honor bulanan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip yang Cibinong 4396 dokumen 25,000,000 25,000, dokumen 27,500,000 dikelola Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen administrasi Cibinong 85 dokumen/ 20,000,000 20,000, dokumen/ 22,000,000 Kepegawaian pegawaian yang dilayani selama 1 pegawai pegawai tahun Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Cibinong 4 jenis dok 20,000,000 20,000,000 4 jenis dok 22,000,000 barang yang dikelola BPMPD selama 1 tahun Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor - Jumlah tenaga piket keamanan Cibinong 4 orang 44,8,000 44,8,000 4 orang 48,540,800 kantor - Jumlah pakaian dinas PDL 4 stel 4 stel Program peningkatan sarana dan 188,000, ,000, ,800,000 prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 15,000,000 15,000,000 1 jenis 16,500,000 kantor (gordin) Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuler Cibinong 2 jenis 9,000,000 9,000,000 2 jenis 9,900, unit 10 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Cibinong 2 jenis 40,000,000 40,000,000 2 jenis 44,000,000 4 unit 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Cibinong 1 gedung 50,000,000 50,000,000 1 gedung 55,000,000 terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan Cibinong 66,000,000 66,000,000 72,600,000 Operasional dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 7 unit 7 unit - Kendaran roda 2 11 unit 11 unit

3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 6,000,000 6,000,000 6,600,000 Gedung Kantor kantor yang dipelihara AC unit unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000 dipelihara di BPMPD mesin tik 4 unit 4 unit Program Peningkatan Kapasitas 42,800, ,800,000 47,080,000 Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya pendidikan dan Cibinong 17 orang 42,800,000 42,800, orang 47,080,000 Perundang-undangan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan 383,400, ,400, ,740,000 Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Jumlah laporan capaian kinerja Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000 Ikhtisar Realisasi SKPD dan keuangan tahun buku 15 buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan Cibinong 2 jenis lap 15,000,000 15,000,000 2 jenis lap 16,500,000 semesteran BPMPD 9 buku 10 buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000 tahun BPMPD 9 buku 10 buku Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Cibinong 2 jenis dok 75,000,000 75,000,000 2 jenis dok 82,500,000 SKPD 100 buku 100 buku Jumlah dokumen RKA-P dan DPA 2 jenis dok 2 jenis dok - P SKPD 100 buku 100 buku Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi Cibinong 70 keg 80,000,000 80,000, keg 88,000,000 keuangan program kegiatan tahun Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja BPMPD Cibinong 15 buku 25,000,000 25,000, buku 27,500, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring Cibinong dok 118,400, ,400,000 dok 130,240,000 dan evaluasi yang berisi hasil pemantauan di lapangan tentang pelaksanaan program kegiatan Publikasi SKPD Jumlah media untuk mempublikasi Cibinong 3 media 30,000,000 30,000,000 3 media 33,000,000 dokumen kinerja SKPD cetak cetak

4 Program Program Peningkatan Keberdayaan 1,170,322, ,170,322,000 1,287,354,200 Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus LPM dan Kab. Bogor 60 pengurus 96,000,000 96,000, pengurus 105,600,000 Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan pengurus kelembagaan LPM LPM Kapasitas LPM masyarakat dilokasi P2WKSS 60 pengurus 60 pengurus yang mengikuti Pelatihan tentang P2WKSS P2WKSS pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus BPS air bersih Kab. Bogor 80 orang 97,150,000 97,150, orang 106,865,000 Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan yang mengikuti pelatihan tentang Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air pengeloaan Sarana Air Bersih Bersih Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Jumlah kelompok kerja PKK dilatih Kab. Bogor 117 orang 150,000, ,000, orang 165,000,000 tentang pengurus PKK Pokja I dan III TP Pengerak PKK Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Jumlah peserta yang mengikuti Kab. Bogor 80 orang 98,000,000 98,000, orang 107,800,000 Siaga rakon/ pelatihan Revitalisasi Pos Yandu - Jumlah posyandu yang mengikuti Lomba Kab. Bogor 40 posyandu 602,471, ,471, posyandu 662,718,100 posyandu dan kader posyandu 40 kader posyandu 40 ader posyandu - Jumlah Peserta yang mengikuti 50 orang 50 orang oriontasi posyandu - Jumlah desa/kelurahan yang 434 desa/kel 434 desa/kel menerima bantuan Keuangan - Jumlah peserta yang mengikuti rakor 200 orang 200 orang pokjanal posyandu Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kader Pemberdayaan Kab. Bogor 88 orang 6,701,000 6,701, orang 139,371,100 Desa Masyarakat dalam membangun masyarakat pedesaan yang dilatih Program Pengembangan Lembaga 344,490, ,490, ,939,000 Ekonomi Pedesaan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Jumlah alat TTG yang dipamerkan Kab Bogor 2 paket 209,030, ,030,000 2 paket 229,933,000 Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan TTG dalam TTG tingkat Nasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah masyarakat yang Kab Bogor 40 orang 60,480,000 60,480, orang 66,528,000 Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui mengikuti IPTEK dan peningkatan Kegiatan Sibermas SDM di lokasi Program Sibermas

5 Program Fasilitasi Pembentukan BUMDES Jumlah desa desa yang dibentuk Kab Bogor 22 lembaga 74,980,000 74,980, desa 82,478, Program Peningkatan Partisipasi 3,093,926, ,093,926,000 3,403,318,600 Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah desa yang mengikuti 417 desa 417 desa 188,725, ,725, desa 207,597,500 Pembangunan Desa Melalui Perlombaan Desa perlombaan desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel 152,600, ,600, desa/kel 167,860,000 Musrenbang desa/kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel, 182,280, ,280, desa/kel 200,508,000 Membangun Desa Melalui Bulan Bhakti Gotong bulan bakti gotong royong 40 kecamatan Royong Masyarakat Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang mendapat 40 kec 434 desa/kel 284,415, ,415, desa/kel 3,856,500 Membangun Desa Melalui Pendampingan bantuan pembangunan Bantuan Infrastruktur Pedesaan Infrastruktur Pedesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 243 desa/23 kec 243 desa 604,790, ,790, desa 665,269,000 Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan 23 kec 23 kec Perdesaan di Kabupaten Bogor Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 185 desa/kel, 17 kec 185 desa/kel 485,350, ,350, desa/kel 533,885,000 Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri PNPM Mandiri Perkotaan di 17 kec 17 kec Perkotaan Kabupaten Bogor Pendamping Program Gerakan untuk - Jumlah desa yang difasilitasi oleh 6 desa/6 kec 6 desa 363,816, ,816,000 6 desa 400,197,600 Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) kegiatan Program Gerakan Untuk 6 kec 6 kec Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi - Jumlah peserta yang mengikuti bintek Pendamping Program Desa Membangun Jumlah desa yang difasilitasi 20 desa/kec 20 desa 470,900, ,900, desa 517,990,000 Menuju Desa Peradaban Program Desa Menuju Desa 20 kec 20 kec Peradaban Pemberian Bantuan Bagi RT/RW Terlaksananya Pemberian Kab. Bogor 434 desa/kel 150,000, ,000, desa/kel 165,000,000 bantuan bagi RT/RW 40 kec 40 kec Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Jumlah desa yang difasilitasi 21 desa/9 kec 21 desa 74,950,000 74,950, desa 82,445,000 Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan Bantuan Sarana dan Prasarana 9 kec 16 kec Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan

6 Program Penunjang PLP-BK Tersedianya pelayanan dasar 4 desa/4 kec 10 desa 60,000,000 60,000, desa 66,000,000 sarana dan prasarana desa Penunjang PMPK Tersedianya pelayanan dasar 14 desa 20 desa 76,100,000 76,100, desa 83,710,000 sarana dan prasarana desa Program Peningkatan Kapasitas 1,347,610, ,347,610,000 1,482,371,000 Aparatur Pemerintahan Desa Orientasi Bagi Kepala Desa Terpilih Jumlah kepala desa yang Kab. Bogor 225 orang 317,156, ,156, orang 348,871,600 mengikuti orientasi Fasilitasi Pilkades Jumlah pemilihan kepala desa 225 desa 225 desa 279,037, ,037, desa 306,940,700 yang dilaksanakan Orientasi Bagi BPD Jumlah peserta orientasi anggota Kab. Bogor 417 orang 321,106, ,106, ,216,600 BPD Orientasi Bagi Kaur Pemerintahan Desa Jumlah kepala urusan Kab. Bogor 225 orang 321,106, ,106, orang 353,216,600 pemerintahan desa yang mengikuti orientasi Pendampingan Bantuan Pemerintahan Jumlah desa yang mendapat 417 desa 417 desa 50,000,000 50,000, desa 55,000,000 Desa dari Propinsi/Pusat bantuan kinerja dari Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa Jumlah Aparatur perangkat desa 39 kec 417 desa 59,205,000 59,205, desa 65,5,500 yang di fasilitasi Program Peningkatan Peran 5,000, ,000, ,500,000 Perempuan di Pedesaan Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Jumlah peserta yang mengikuti 6 Kec 150 orang 5,000,000 5,000, orang 137,500,000 Bidang Usaha Ekonomi Produktif Melalui Usaha pelatihan dalam bidang UEP Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Program Penataan Administrasi 1,449,964, ,449,964,000 1,594,960,400 Pemerintahan Desa Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Tertatanya batas desa Kab. Bogor 63 desa 460,250, ,250,000 7 kec 506,275,000 Desa 6 kec

7 Program Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kab. Bogor 8 desa 175,900, ,900, desa 193,490,000 inventarisasi sarana dan 39 kec 39 kec prasarananya Fasilitasi Program Dana Bagian Desa Dari Hasil Jumlah desa yang menerima Kab. Bogor 417 desa 6,020,000 6,020, desa 138,622,000 Penerimaan Pendapatan Daerah Alokasi Dana Desa Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Terfasilitasinya bantuan keuangan Kab. Bogor 39 kec 80,140,000 80,140, kec 88,154,000 dari provinsi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Terfasilitasinya penyelesaian Kab. Bogor 16 desa 294,704, ,704, kec 324,174,400 perselisihan batas desa 8 kec Pendampingan Bantuan Pembangunan Terselenggaranya Pembangunan aset Kab. Bogor 30 desa 92,910,000 92,910, kec 102,201,000 Perpustakaan Desa desa 39 kec Pendampingan Pengadaan Aset Desa Terselenggaranya pendampingan aset Kab. Bogor 108,020, ,020, desa 118,822,000 desa 39 Kecamatan - pengadaan tanah aset 100 desa - verfikasi aset 417 desa Pendampingan Program Sertifikasi Aset Desa Terselenggaranya pendampingan Kab. Bogor 241 desa 1,020,000 1,020, desa 3,222,000 aset desa 39 kec JUMLAH 8,732,648, ,732,648,000 9,605,9,800