Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : Kantor PMD Kab. Bantul Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : Penyelenggaraan Perlombaan Desa Lokasi Kegiatan : 17 Desa / Kecamatan NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA - SKPD Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Capaian Program Percepatan Peningkatan Pembangunan Desa Percepatan Peningkatan Pembangunan Desa Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana Keluaran Terlaksananya lomba desa di Tingkat Desa Terlaksananya lomba desa di Tingkat Desa Hasil Terpilihnya Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Terpilihnya Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Meningkatnya Partisipasi Masy. Dlm membangun desanya Meningkatnya pembangunan desa & Masy. Pedesaan Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Setelah Perubahan Meningkatnya Partisipasi Masy. Dlm membangun desanya Meningkatnya pembangunan desa & Masy. Pedesaan Kelompok Sasaran Masyarakat dan Pelaksana Pembangunan Masyarakat dan Pelaksana Pembangunan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Sebelum perubahan 144,900, Desa / Kec. Setelah perubahan 144,900, Desa / Kec. Program dan Per-Kegiatan Satuan Kerja Perangka Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Ber-Tambah / KODE REKENING U R A I A N RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH ( Ber-kurang ) Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga ( Rp ) % BELANJA PEGAWAI 14,100,000 14,100, Honorarium PNS 14,100,000 14,100, Honor Panitia Pelaksana Kegiatan > Honor Tim Lomba Desa Tim BJJ 10,000,000 10,000,000 Tim BJJ 10,000,000 10,000, > Honor Panitia Expose & Pengolah Aplikasi Panitia BJJ 4,000,000 4,000,000 Panitia BJJ 4,000,000 4,000, > Honor Tenaga Ahli/Nara Sumber 1 kali 100, ,000 BJJ Kali 100, , ,100,000 14,100,

2 14,100,000 14,100, Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat 100,000, ,000, Blj Uang diberikan kpd masyarakat > Bantuan Pengolahan Data pada Desa 17 desa 1,000,000 17,000, Juara Lomdes Tingkat Kecamatan > Bantuan Verifikasi Lapangan pada 3 desa 2,500,000 9,000, Finalis Lomdes Tingkat Kabupaten > Bantuan Delegasi Perlombaan Desa 1 desa 6,000,000 6,000, ke Tingkat Propinsi > Bantuan Delegasi Perlombaan Desa 1 desa 7,000,000 8,000,000 - ke Tingkat Nasional > Bantuan / Reward Juara I, II, III Lomdes 3 desa BJJ 60,000, tingkat Kabupaten Blj Uang diberikan kpd masyarakat > Hadiah Juara Lomba Desa Tk.Kec. 17 Kec desa 1,500,000 25,500, > Bantuan / Reward Juara Lomdes I, II, III desa Bjj 61,000, dan Juara Harapan I.II.III tk.kabupaten desa 4,500,000 13,500, BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis 855, , Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 675, ,000 1 Paket 675, , Belanja Materai dll 30 Lb 6, , Lb 6, , Belanja Bahan Material 1,000,000 1,000, Belanja Cinderamata ( Throphy & Piagam ) 1,000,000 1,000,000 1 Paket 1,000,000 1,000, ,955, ,955,000

3 115,955, ,955, Belanja Jasa Kantor 1,000, ,000 (100,000) Belanja Dokumentasi Ls Ls 250, ,000 Ls Ls 250, , Belanja Dekorasi Ls Ls 250, ,000 Ls Ls 250, , Belanja Publikasi 1 kali 500, ,000 1 kali 400, ,000 (100,000) (20) Belanja Cetak & Penggandaan 1,815,000 1,915, , Belanja Penggandaan > Belanja penggandaan laporan kegiatan 6 Bk 25, ,000 6 Bk 25, , > Belanja penggandaan format & juknis penilaian 68 set 15,000 1,020, set 15,000 1,020, > Belanja Fotocopy 5,160 Lembar ,000 5,960 Lembar , , Belanja Makan & Minum 18,600,000 18,600, Belanja Makan & Minum Rapat 300 O/K 16,000 4,800, O/K 16,000 4,800, Belanja Makan & Minum Pelaks. Kegiatan > Blj Makan,Minum,Snek Pembukaan 100 Ok 18,000 1,800, Ok 18,000 1,800,000 > Belanja makan, minum & snek pembinaan 2x50 ok 16,000 1,600,000 2x50 kali x org 16,000 1,600, > Belanja makan, minum & snek Ekpose 25x17 ok 16,000 6,800,000 25x17 org x desa 16,000 6,800, > Blj.Makan Tim Penilai & Pan. Expose 120 ok 16,000 1,920, ok 16,000 1,920, > Blj.snack & minum Tim Penilai & Pan.Expose 120x2 ok 7,000 1,680, x2 orgxharixkali 7,000 1,680, Belanja Sewa Mobilitas 2,650,000 2,650, Blnj Sewa Mobilitas utk Ferivikasi Lapangan paket 2,650,000 2,650,000 2,650, ,370, ,020,000

4 137,370, ,020, Belanja Perjalanan Dinas 7,530,000 4,880, Blnj Perjalanan Dinas Dalam Daerah > PNS Golongan III dan IV 47 Orang 40,000 1,880, Orang 40,000 1,880, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah > Transport Gol. IV 1 PP 550, , > Perjalanan Dinas Gol. IV 3 Oh 700,000 2,100, > Transport Gol. IV 1x1 harixorg 900, ,000 1x1 harixorg 900, , > Perjalanan Dinas Gol. IV 3x1 harixorg 700,000 2,100,000 3x1 harixorg 700,000 2,100, JUMLAH 144,900, ,900,000 Rencana Penarikan dana per-triwulan : Triwulan I : Rp 33,845,000 Triwulan II : Rp 105,154,000 Triwulan III : Rp 5,901,000 Triwulan IV : Rp + Jumlah Rp 144,900,000 Bantul, Agustus 2013 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. Fenty Yusdyati, MT NIP

5 BELANJA BANTUAN DANA (MELALUI DPKAD) 100,000,000 Belanja Tak Langsung 100,000,000 Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan Pelaksanaan Lom-Des Tk. Kab. 3 Desa 4,000,000 12,000,000 - Bantuan Pelaks. Lom-Desa Tk Prop/Nasional 1 Desa 8,000,000 8,000,000 - Bantuan Juara Lom-Des Tk-Kab. a. Juara I 1 Desa 35,000,000 35,000,000 b. Juara II 1 Desa 25,000,000 25,000,000 c. Juara III 1 Desa 20,000,000 20,000,000 JUMLAH KESELURUHAN 100,000,000