PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM Program pengembangan data/informasi KEGIATAN Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp ,00 (Dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc Kepala Bappeda Provinsi NTB

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program pengembangan data/informasi Kegiatan Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Tersusunnya Bulletin Info Bappeda 6 Edisi Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di Jakarta 1 kegiatan HASIL Tersebar Luasnya Data dan Informasi Pembangunan NTB Kelompok Sasaran Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Prov. NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Penyusunan/ Penulisan ,00 - Kegiatan Penyusunan Info Bappeda 0 0 0,00 0,00 - Penanggung jawab, 1 org x 4 edisi 4 OE , ,00 - Pemimpin Redaksi 1 org x 4 edisi 4 OE , ,00 - Redaktur Pelaksana 1 org x 4 Edisi 4 OE , ,00 - Koordinator Liputan 1 org x 4 edisi 4 OE , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

3 - Tim Liputan 3 org x 4 Edisi 12 OE , ,00 - Layout 1 org x 4 edisi 4 OE , ,00 - Administrasi 2 org x 4 edisi 8 OE , ,00 - Penulisan Artikel 10 judul x 4 edisi 40 edisi , ,00 - Penulisan artikel di website Bappeda, 4 judul x 12 bulan 48 judul , , Honorarium Non PNS , Honorarium Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Penyusunan Info Bappeda ,00 - Layout, 1 org x 4 edisi 4 OE , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 Belanja alat tulis kantor ,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Event Organizer ,00 Belanja jasa event organizer ,00 - Pameran dalam daerah dan luar daerah 1 tahun , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak ,00 Belanja cetak ,00 - Biaya Cetak Buletin Info Bappeda 1 Tahun , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Foto copy bahan 9000 Lembar 150, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun , , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 - Dalam rangka Koordinasi/Konsultasi ke Jakarta/Provinsi Lainnya 1 Tahun , ,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp ,00 Drs. H. Supran, MM NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si Anggota 5 Ulul Azmi, SE Anggota Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3

5 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM Program pengembangan data/informasi KEGIATAN Penyusunan Profile Daerah LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp ,00 (Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc Kepala Bappeda Provinsi NTB

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program pengembangan data/informasi Kegiatan Penyusunan Profile Daerah Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Tersusunnya peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB 1 kegiatan Terlaksananya rapat kajian dan penerapan peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB Terlaksananya pelatihan penyusunan pemetaan sosial berbasis web 1 kegiatan 1 kegiatan HASIL Peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB 5 desa/kelurahan Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 20 orang Kelompok Sasaran Kegiatan 8 Kelompok Data Provil Daerah Provinsi NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat , Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat ,00 Honorarium Konsultan dan Kader Penyusunan Peta Sosial Berbasis Web ,00 - Honorarium Konsultan Pendamping, 5 org x 3 bulan 15 OB , ,00 - Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat, 20 org x 3 bulan 60 OB , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

7 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS , Uang Saku Peserta Non PNS ,00 Uang saku peserta pelatihan konsultan pendamping ,00 - Uang saku, 5 org x 3 hari 15 OH , ,00 Uang saku peserta rapat Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB di lokasi ,00 - Uang saku, 20 org x 5 lokasi x 2 kl 200 OH , , Uang transport peserta Non PNS ,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ,00 - Mataram - Kota Bima, 1 org x 1 keg 1 OK , ,00 - Mataram - Kab. Sumbawa, 1 org x 1 keg 1 OK , ,00 - Matara m - Sumbawa Barat, 1 org x 1 keg 1 OK , ,00 - Mataram - Lombok Timur, 1 org x 1 keg 1 OK , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 Kegiatan Subid Pelayanan Informasi ,00 - Kertas HVS Kwarto 70 grm 15 Rim , ,00 - Bolpoin 3 Kotak , ,00 - Amplop Linen 3 Kotak , ,00 - Stop map 79 Buah 500, ,00 - Tinta Ploter 1 Set , ,00 - Kertas Ploter Coated Paper A1 2 rol , ,00 - Tinta printer HP Laserjet 1 Buah , ,00 - Tinta printer inkjet 4 botol , ,00 - ATK kegiatan penyusunan peta berbasis web di Provinsi NTB 1 keg , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembar 150, ,00 - Penggandaan Peta Sosial Desa 1 Paket , , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja sewa penginapan/asrama ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

8 Pelatihan konslutan pendamping Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB ,00 - Akmodasi Peserta, 4 org x 3 hr 12 OH , ,00 - Sewa tempat rapat penyusunan peta sosial di 5 Kabupaten/Kota, 2 kali 10 keg , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,00 - Rapat Koordinasi Tim Kajian dan Penerapan Peta Sosial Berbasis Web di Provinsi NTB, 15 org 45 OK , ,00 x 3 kali - Rapat Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB, 5 tempat x 20 org x 2 kl 200 OK , , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 - Dalam Rangka pelatihan konsultan pendamping, 5 org x 3 hari 15 OH , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 1 Tahun , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3

9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp ,00 Drs. H. Supran, MM NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si Anggota 5 Ulul Azmi, SE Anggota Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 4