Kanor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA- SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program 122 : : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kanor Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Lokasi Kegiatan : : 75 Desa Bulan bakti Gotong royong Masyarakat dan LKD Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam : APBD Perubahan APBD Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelun Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Capaian Program Kwalitas lembaga yang tangguh Kwalitas lembaga yang tangguh 75 Desa 75 Desa Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana Rp Rp Keluaran Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan 75 Desa 75 Desa Pembangunan di desa Pembangunan di desa Hasil Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga 75 Desa 75 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang Kode rekening Uraian Harga Jumlah Vulume Satuan Harga Jumlah ( Rp ) % Volume Satuan Satuan ( Rp.) Satuan (Rp) KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN LKD Hr Panitia Pelaksana Kegiatan - Hr Panitia Pengarah BBGRM 5 Ok BJJ 1,000,000 5 Ok BJJ 1,000,000 - Hr Sekretariat Pelaksana BBGRM 4 Ok BJJ 800,000 4 Ok BJJ 800,000 - Hr Tim Pelaksana BBGRM 15 Org Bjj 2,250, Org Bjj 2,250,000 - Hr Panitia Sosialisasi Kelembagaan 6 x 2 Oh x Hr 50, ,000 6 x 2 Oh x Hr 50, ,000 Jumlah Dipindahkan 4,650,000 4,650,000 -

2 Jumlah Pindahan 4,650,000 4,650,000 - Hr Tim Pelaksana LPMD 75 x 1 Desa BJJ 1,000, x 1 Desa BJJ 1,000,000 - Hr Tim Verifikasi Lapangan - 12 org BJJ 3,600,000 3,600,000 - Hr Panitia Bintek LKD - 6 x 2 Oh x Hr 70, , , Hr Tenaga ahli / Instruktus/Narasumber 2,060,000 5,660,000 - Hr Pelatih Sosialisasi Kelembagaan 7 x 2 jpl x hr 140,000 1,960,000 7 x 2 jpl x hr 140,000 1,960,000 - Hronor Tolk Show 1 kali 100, ,000 1 kali 100, ,000 - Hr Penceramah Bintek LKD - 9 x 2 jpl x hr 200,000 3,600,000 3,600, Honorarium Harian 3,000,000 - Honor Peserta Sosialisasi LPMD 75 x 2 Ok 20,000 3,000, x 2 Ok 20,000 3,000,000 - Honor Peserta Bintek LKD x 2 Ok 50,000 17,000,000 17,000,000 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor 2,413,730 27,913,730 - Biaya ATK LKD dan BBGRM 1 Paket 613, ,730 1 Paket 613, ,730 - Biaya ATK Peserta Sosialisasi Kelembagaan 75 x 2 Ok 12,000 1,800, x 2 Ok 12,000 1,800,000 - Biaya ATK,Tas Peserta Bintek LKD Ok 150,000 25,500,000 25,500, Dokumentasi BBGRM 1 Paket 120, ,000 1 Paket 120, , Belanja Dekorasi 3,120,000 3,530,000 - Dekorasi Pencanangan dan Penutupan BBGRM kali BJJ 3,000,000 kali BJJ 3,000,000 - Dekorasi Sosialisasi Kelembagaan 1 Kali 120, ,000 1 Kali 120, ,000 - Dekorasi Bintek LKD 1 Kali 410, , , Belanja Publikasi 1 kali 500, ,000 1 kali 500, , Biaya Cetak LS 690, ,000 LS 690, ,000 Jumlah dipindahkan 17,553,730 68,503,730 50,950,000

3 Jumlah pindahan 17,553,730 68,503,730 50,950, Belanja Penggandaan 2,625,000 8,325,000 - Materi Sosialisasi LPMD 9000 lbr 125 1,125, lbr 125 1,125,000 - Biaya Foto Copy Kegiatan BBGRM dan LKD 1 Paket 1,500,000 1,500,000 1 Paket 1,500,000 1,500,000 - Materi Bintek LKD lbr 150 2,550,000 2,550,000 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dalam 9 kali 350,000 3,150,000 3,150,000 rangka Verifikasi Lapangan Belanja Sewa tenda,kursi,meja dlm rangka Pencanangan BJJ 3,000,000 3,000,000 BJJ 3,000,000 3,000,000 dan penutupan BBGRM Sewa Ruang rapat dalam rangka Sosialisasi LPMD 2 Hari 1,000,000 2,000,000 2 Hari 1,000,000 2,000,000 - Sewa Gedung/ Ruang Rapat 2 Hari 800,000 1,600,000 1,600, Belanja Makan dan Minuman rapat 2,200,000 5,400,000 - Belanja minum Scek Rapat BBGRM 200 Ok 7,500 1,500, Ok 7,500 1,500,000 - Belanja minum Scek Rapat LKD 100 Ok 7, , Ok 7, ,000 - Belanja Makan Minum Rakor 200 Ok 16,000 3,200,000 3,200, Belanja Makan dan minum pelaksanaan Kegiatan - Belaja Makan dan Minum,Sneck Pencanangan 350 Ok 17,000 5,950, Ok 17,000 5,950,000 BBGRM - Belaja Makan dan Minum,Sneck Penutupan 150 Ok 12,000 1,800, Ok 12,000 1,800,000 BBGRM - Belanja Makan minum Prasmanan pencanangan BBGR 50 Ok 25,000 1,250, Ok 25,000 1,250,000 - Biaya Komsumsi pelatih,peserta Sosialisasi Kelembagaan * Sneck dan Minum dua kali 200 x 2 Ok 7,000 2,800, x 2 Ok 7,000 2,800,000 * Makan 200 x 1 Ok 17,000 3,400, x 1 Ok 17,000 3,400,000 Jumlah Dipindahkan 42,578, ,028,730 61,450,000

4 Jumlah pindahan 42,578, ,028,730 61,450,000 - Biaya Makan minum Sneck kegiatan 140 Ok 15,000 2,100, Ok 15,000 2,100,000 DPD Asosiasi Tingkat Kabupaten - Belanja Makan Minum Peninjauan Lokasi 4 x 9 orgxhari 16, , ,000 - Biaya Komsumsi pelatih,peserta Sosialisasi * Sneck dan Minum dua kali 200 x 2 Ok 5,000 2,000,000 2,000,000 * Makan 200 x 2 Ok 30,000 12,000,000 12,000, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,600,000 4,600,000 > Tiket pesawat 1 x 1 Ok 2,800,000 2,800,000 1 x 1 Ok 2,800,000 2,800,000 > Lungsum 1 x ha Ok 600,000 1,800,000 1 x 3 har Ok 600,000 1,800,000 JUMLAH 49,278, ,304,730 76,026,000 Rencana Penarikan dana per triwulan Bantul, September 2013 Triwulan I Rp 600,000 Mengetahui Mengesahkan Triwulan II Rp 48,558,730 Kepala Kantor PMD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan III Rp 120,000 Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Triwulan IV Rp 76,026, ,304,730 Lies Ratriana Nugrohowati, S. IP, M. Si Ir.Fenty Yusdayati, MT NIP NIP

5 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA- SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program 122 : : Pemberdayaan Masyarakat Desa Kanor Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Lokasi Kegiatan : : 75 Desa Bulan bakti Gotong royong Masyarakat dan LKD Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam : APBD Perubahan APBD Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelun Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Capaian Program Kwalitas lembaga yang tangguh Kwalitas lembaga yang tangguh 75 Desa 75 Desa Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana Rp Rp Keluaran Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan Meningkatnya kwalitas lembaga yang ada dlm melaksanakan 75 Desa 75 Desa Pembangunan di desa Pembangunan di desa Hasil Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga Meningkatnya Prakrasa dan kreatifitas lembaga 75 Desa 75 Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang Kode rekening Uraian Harga Jumlah Vulume Satuan Harga Jumlah ( Rp ) % Volume Satuan Satuan ( Rp.) Satuan (Rp) KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN LKD Hr Panitia Pelaksana Kegiatan - Hr Panitia Pengarah BBGRM 5 Ok BJJ 1,000,000 5 Ok BJJ 1,000,000 - Hr Sekretariat Pelaksana BBGRM 4 Ok BJJ 800,000 4 Ok BJJ 800,000 - Hr Tim Pelaksana BBGRM 15 Org Bjj 2,250, Org Bjj 2,250,000 - Hr Panitia Sosialisasi Kelembagaan 6 x 2 Oh x Hr 50, ,000 6 x 2 Oh x Hr 50, ,000 Jumlah Dipindahkan 4,650,000 4,650,000 -

6 Jumlah Pindahan 4,650,000 4,650,000 - Hr Tim Pelaksana LPMD 75 x 1 Desa BJJ 1,000, x 1 Desa BJJ 1,000,000 - Hr Panitia Bintek LKD - 6 x 2 Oh x Hr 70, , , Hr Tenaga ahli / Instruktus/Narasumber 2,060,000 5,660,000 - Hr Pelatih Sosialisasi Kelembagaan 7 x 2 jpl x hr 140,000 1,960,000 7 x 2 jpl x hr 140,000 1,960,000 - Hronor Tolk Show 1 kali 100, ,000 1 kali 100, ,000 - Hr Penceramah Bintek LKD - 9 x 2 jpl x hr 200,000 3,600,000 3,600, Honorarium Harian 3,000,000 - Honor Peserta Sosialisasi LPMD 75 x 2 Ok 20,000 3,000, x 2 Ok 20,000 3,000,000 - Honor Peserta Bintek LKD x 2 Ok 50,000 17,000,000 17,000,000 Belanja Barang dan Jasa Biaya Alat Tulis Kantor 2,413,730 27,913,730 - Biaya ATK LKD dan BBGRM 1 Paket 613, ,730 1 Paket 613, ,730 - Biaya ATK Peserta Sosialisasi Kelembagaan 75 x 2 Ok 12,000 1,800, x 2 Ok 12,000 1,800,000 - Biaya ATK,Tas Peserta Bintek LKD Ok 150,000 25,500,000 25,500, Dokumentasi BBGRM 1 Paket 120, ,000 1 Paket 120, , Belanja Dekorasi 3,120,000 3,530,000 - Dekorasi Pencanangan dan Penutupan BBGRM kali BJJ 3,000,000 kali BJJ 3,000,000 - Dekorasi Sosialisasi Kelembagaan 1 Kali 120, ,000 1 Kali 120, ,000 - Dekorasi Bintek LKD 1 Kali 410, , , Belanja Publikasi 1 kali 500, ,000 1 kali 500, , Biaya Cetak LS 690, ,000 LS 690, ,000 Jumlah dipindahkan 17,553,730 64,903,730 47,350,000

7 Jumlah pindahan 17,553,730 64,903,730 47,350, Belanja Penggandaan 2,625,000 5,175,000 - Materi Sosialisasi LPMD 9000 lbr 125 1,125, lbr 125 1,125,000 - Biaya Foto Copy Kegiatan BBGRM dan LKD 1 Paket 1,500,000 1,500,000 1 Paket 1,500,000 1,500,000 - Materi Bintek LKD lbr 150 2,550,000 2,550, Belanja Sewa tenda,kursi,meja dlm rangka Pencanangan BJJ 3,000,000 3,000,000 BJJ 3,000,000 3,000,000 dan penutupan BBGRM Sewa Ruang rapat dalam rangka Sosialisasi LPMD 2 Hari 1,000,000 2,000,000 2 Hari 1,000,000 2,000,000 - Sewa Gedung/ Ruang Rapat 2 Hari 800,000 1,600,000 1,600, Belanja Makan dan Minuman rapat 2,200,000 2,200,000 - Belanja minum Scek Rapat BBGRM 200 Ok 7,500 1,500, Ok 7,500 1,500,000 - Belanja minum Scek Rapat LKD 100 Ok 7, , Ok 7, , Belanja Makan dan minum pelaksanaan Kegiatan - Belaja Makan dan Minum,Sneck Pencanangan 350 Ok 17,000 5,950, Ok 17,000 5,950,000 BBGRM - Belaja Makan dan Minum,Sneck Penutupan 150 Ok 12,000 1,800, Ok 12,000 1,800,000 BBGRM - Belanja Makan minum Prasmanan pencanangan BBGR 50 Ok 25,000 1,250, Ok 25,000 1,250,000 - Biaya Komsumsi pelatih,peserta Sosialisasi Kelembagaan * Sneck dan Minum dua kali 200 x 2 Ok 7,000 2,800, x 2 Ok 7,000 2,800,000 * Makan 200 x 1 Ok 17,000 3,400, x 1 Ok 17,000 3,400,000 Jumlah Dipindahkan 42,578,730 94,078,730 51,500,000

8 Jumlah pindahan 42,578,730 94,078,730 51,500,000 - Biaya Makan minum Sneck kegiatan 140 Ok 15,000 2,100, Ok 15,000 2,100,000 DPD Asosiasi Tingkat Kabupaten - Biaya Komsumsi pelatih,peserta Sosialisasi * Sneck dan Minum dua kali 200 x 2 Ok 5,000 2,000,000 2,000,000 * Makan 200 x 2 Ok 30,000 12,000,000 12,000, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,600,000 4,600,000 > Tiket pesawat 1 x 1 Ok 2,800,000 2,800,000 1 x 1 Ok 2,800,000 2,800,000 > Lungsum 1 x ha Ok 600,000 1,800,000 1 x 3 har Ok 600,000 1,800,000 JUMLAH 49,278, ,778,730 65,500,000 Rencana Penarikan dana per triwulan Bantul, September 2013 Triwulan I Rp 600,000 Mengetahui Mengesahkan Triwulan II Rp 48,558,730 Kepala Kantor PMD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan III Rp 120,000 Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Triwulan IV Rp 65,500, ,778,730 Lies Ratriana Nugrohowati, S. IP, M. Si Ir.Fenty Yusdayati, MT NIP NIP