NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

Transkripsi

1 NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : SOSIAL : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : : : : Jumlah Tahun n : (Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Nol Nol rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : I ndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Penguatan Fungsi dan Kerjasama antara pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 100% M ASUKAN masyarakat (PSM, KT) TKSK, TKSM, ORSOS/Yayasan dan lembaga kesejahteraan Sosial KELUARAN Masyarakat lainnya, serta penilaian terhadapa prestasi kinerja lembaga tersebut 30 Orang HASIL 75% Kelompok Sasaran Kegiatan : PSM, TKSM, TKSK, ORSOS/YAYASAN DAN KT Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 PPK / PPTK (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK , ,00 Staf Pelaksana (2 Org x 1 Keg) 2,00 OK , ,00 Panitia Pelaksana/Tim Penilai Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakaat A. Panitia Pelaksana Ketua (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK , ,00 Sekretaris (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK , ,00 Anggota (3 Org x 1 Keg) B. Tim Penilai Pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 3,00 OK , ,00 masyarakat Ketua (1 Org x 1 Keg) Sekretaris (1 Org x 1 Keg) Anggota (3 Org x 1 Keg) 1,00 1,00 3, , , , , , , Honorarium Non PNS , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Honorarium Narasumber Instruktur Kabupaten (3 Org x 4 24,00 OJK , ,00 Jam x 2 Kl) Honorarium Narasumber Instruktur Luar Daerah (1 Org x 8 16,00 OJK , ,00 Jam x 2 Kl) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Uang Harian Peserta Pelatihan (30 Orang x 2 Hr x 1Kl) 60,00 OHK , ,00 Created with XFRX, commercial use prohibited. Operasional Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial 168,00 OB , ,00 Masyarakat (14Org x 12 Bln) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis ,00

2 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Alat Tulis Peserta Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku UKS Note Book 30,00 Bh , ,00 Ball Point 30,00 Bh 5.000, ,00 Map Plastik 30,00 Bh 8.000, ,00 Hekter 30,00 Bh , ,00 Penggaris 30,00 Bh 4.000, , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Atas Prestasi ,00 Insentif Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Peringkat 1 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB , ,00 Peringkat 2 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB , ,00 Peringkat 3 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Spanduk (5 Mtr x 1 M) 2,00 Bh , , Belanja Penggandaan ,00 Penggandaan Laporan Kegiatan 5,00 Eks , ,00 Penggandaan Materi/Bahan Diklat 90,00 Eks , ,00 Foto Copy 4.500,00 Lbr 200, , Belanja Dokumentasi ,00 Cetak Dokumentasi 1,00 Roll , , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 Sewa Gedung (1 Keg x 2 Hr) 2,00 Hr , ,00 Kebersihan Gedung 1,00 Kali , ,00 Penginapan Peserta (15 Kmr x 2 Hr) 30,00 Oh , ,00 Penginapan Narasumber (1 Kmr x 2 Hr) 2,00 Oh , , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Transportasi Instruktur Luar Daerah 1,00 Org , ,00 Transportasi Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial 30,00 Ok , ,00 ke Provinsi (Sosialisasi/Pelatihan) (5 Org x 6 Kl) Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 A. Konsumsi Peserta (30 Org x 6 Kl) 180,00 OK , ,00 Panitia (15 Org X 6 Kl) 90,00 OK , ,00 Narasumber (3 Org x 6 Kl) 18,00 OK , ,00 B. Snack Peserta (30 Org x 4 Kl) 120,00 OK , ,00 Panitia (15 Org X 4 Kl) 60,00 OK , ,00 Narasumber (3 Org x 4 Kl) 12,00 OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Ke Kecamatan : Gol. IV (2 OK x 1 Hr) 2,00 OH , ,00 Gol. III (6 OK x 1 Hr) 6,00 OH , ,00 Gol. II (4 OK x 1 Hr) 4,00 OH , ,00 Transportasi Peserta PP (30 Org x 2 KL) 60,00 OK , ,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan , , , ,00 Jumlah Rengat, 4 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR SYAM NIP

3 Created with XFRX, commercial use prohibited.

4

5

6