PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM Program perencanaan sosial dan budaya KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp ,00 (Seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc Kepala Bappeda Provinsi NTB

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program perencanaan sosial dan budaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya Dokumen dan terwujudnya keselarasan perencanaandan pelaksanaan programdalam lingkup Koordinasi Bidang Peencanaan Pembangunan Sosial 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Tersosialisasinya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Provinsi NTB Tahun kegiatan HASIL Laporan sosialisasinya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Provinsi NTB Tahun dokumen Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Provinsi NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan ,00 pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun Pengarah, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Ketua, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Wakil Ketua, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Sekretaris, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Anggota, 7 org x 1 kl 7 OK , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

3 - Moderator, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Notulen, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 Honorarium panitia workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan ,00 peran fungsi dan wewenang Gubernur) - Pengarah, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Ketua, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Wakil Ketua, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Sekretaris, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Anggota, 7 org x 1 kl 7 OK , ,00 - Moderator, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 - Notulen, 1 org x 1 kl 1 OK , ,00 Honorarium tim penyusun matrik sub bidang Pemerintahan tahun ,00 - Penulisan/Penyusunan Dokumen, 10 org x 7 hr 70 OH , ,00 - Pengolah/Tabulasi Data, 5 org x 7 hr 35 OH , ,00 - Pengumpulan bahan/materi, 5 org x 7 hr 35 OH , ,00 - Pengetikan, 5 org x 7 hr 35 OH , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 HonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, 1 org x 1 keg 1 OK , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 HonorariumTim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 - Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, 1 org x 1 keg 1 OK , , Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur ,00 Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan ,00 korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun Narasumber Pusat, 2 org x 1 kl 2 OK , ,00 - Narasumber Daerah, 2 org x 1 kl 2 OK , ,00 Kegiatan workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi ,00 dan wewenang Gubernur) - Narasumber Pusat, 2 org x 1 kl 2 OK , ,00 - Narasumber Daerah, 2 org x 1 kl 2 OK , , Honorarium Non PNS , Honorarium Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Penyusunan/Penulisan ,00 - Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan 4 OK , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

4 pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun 2012, 4 org x 1 kali - Penyusunan matrik sub bidang pemerintahan, 4 org x 1 kali 4 OK , ,00 - workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur), 4 org x 1 kali 4 OK , , Uang Saku dan Transport Peserta PNS , Uang Saku Peserta PNS ,00 Uang saku peserta ,00 - Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun 2012, 45 org x 2 hari - workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur), 45 org x 2 hari 90 OH , ,00 90 OH , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - ATK Kegiatan Koordinasi Sub. Bid Pemerintahan Bidang PPS 1 Tahun , ,00 - ATK kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun 2012, 45 org x 1 kali - ATK workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur), 45 org x 1 kali 45 OK , ,00 45 OK , , Belanja perangko materai dan benda pos lainnya ,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya ,00 - Materai lembar 6.000, ,00 - Materai lembar 3.000, , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Cetak Buku kwitansi 10 buku , ,00 - Cetak Blanko SPPD 7 buku , ,00 - Cetak Map Bidang Perenc. Pemb. Sosial 100 buah , ,00 - Cetak cover matrik sub bidang pemerintahan 10 buku - Cetak cover workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur) 10 buku Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3

5 - Penggandaan/Fotocopy keg. Sub. Bidang Pemerintahan Bid. PPS lembar 150, ,00 - Penggandaan/Fotocopy bahan kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah 2500 lembar 150, ,00 pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun Penggandaan buku matrik sub bidang pemerintahan 5000 lembar 150, ,00 - Penggandaan workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur) 5000 lembar 150, , Belanja Penjilidan ,00 Belanja Penjilidan ,00 - Jilid buku matrik sub bidang pemerintahan 10 Buku - Jilid dokumen workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur) 10 buku Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja sewa penginapan/asrama ,00 Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan ,00 korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun Penginapan Narasumber Pusat, 2 org x 2 hari 4 OH , ,00 Kegiatan workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi ,00 dan wewenang Gubernur) - Penginapan Narasumber Pusat, 2 org x 2 hari 4 OH , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Belanja makanan dan minuman rapat ,00 - Rapat koordinasi sub bidang Pemerintahan Bid. PPS, 25 org x 5 kali 125 OK , ,00 - Rapat penyusunan matrik sub bidang pemerintahan tahun 2013, 10 org x 3 kali 30 OK , , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan ,00 korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun Makan minum peserta (1 kl makan + 2 kl Snack), 45 org x 2 hr 90 OK , ,00 Kegiatan workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi ,00 dan wewenang Gubernur) - Makan minum peserta (1 kl makan + 2 kl Snack), 45 org x 2 hr 90 OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun , , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 4

6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 - dalam rangka Koordinasi /Konsultasi ke Jakartat/Provinsi lainnya 1 Tahun , ,00 Transport narasumber pusat ,00 - Kegiatan sosialisasi pergub dan dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Provinsi NTB Tahun 2012, 2 org x 1 kali - workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur), 2 org x 1 kali 2 OK , ,00 2 OK , ,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp ,00 Drs. H. Supran, MM NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si Anggota 5 Ulul Azmi, SE Anggota Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 5

7 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM Program perencanaan sosial dan budaya KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp ,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc Kepala Bappeda Provinsi NTB

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program perencanaan sosial dan budaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya Dokumen dan terwujudnya keselarasan perencanaandan pelaksanaan programdalam lingkup Koordinasi Bidang Peencanaan Pembangunan Sosial 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Tersusunnya Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Tahun Dokumen Tersusunnya Matrik Database Koordinasi Bidang PPS Tahun 2012 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Gerakan 3A (Akino, Absano, Adono) Tersosialisasinya Pengembangan Karya Sastra 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan HASIL Buku AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Tahun Buku Buku Matrik Database Koordinasi Bidang PPS Tahun 2012 Buku Evaluasi Kinerja Gerakan 3A (Akino, Absano, Adono) 10 Buku 10 Buku Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Terhadap Karya Sastra Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD Prov. NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1

9 Honorarium Penyusunan/Penulisan Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang PPS Tahun , Penulisan database, 10 org x 7 hr 70 OH , ,00 - Pengumpulan bahan/materi, 7 org x 7 hr 49 OH , ,00 Honorarium Penyusunan/Penulisan Dokumen Matrik Database Koordinasi Bidang PPS tahun , Penulisan database, 10 org x 7 hr 70 OH , ,00 - Pengumpulan bahan/materi, 6 org x 7 hr 42 OH , , Honorarium Non PNS , Honorarium Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Penyusunan/Penulisan Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang PPS Tahun , Penulisan Database, 1 org x 7 hr 7 OH , ,00 - Pengumpulan bahan/materi, 3 org x 7 hr 21 OH , ,00 Honorarium Penyusunan/Penulisan Dokumen Matrik Data Base Koordinasi Bidang PPS Tahun , Penulisan Database,1 org x 7 hr 70 OH , ,00 - Pengumpulan bahan/materi, 4 org x 7 hr 28 OH , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 Belanja ATK ,00 - ATK koordinasi Sub Bidang Kesra Bidang PPS 1 tahun , ,00 - ATK Pendukung Progran Unicef 1 tahun , ,00 - ATK Peserta rapat koordinasi Pokja AMPL se - NTB 1 thn , ,00 - ATK POKJA AMPL Prov. NTB 1 thn , , Belanja perangko materai dan benda pos lainnya ,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya ,00 - Materai Lembar 3.000, ,00 - Materai Lembar 6.000, , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak ,00 Belanja cetak ,00 - Buku Kwitansi 10 Buku , ,00 - Blangko SPPD 7 Buku , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2

10 - Map bidang PPS 200 buah , ,00 - Cetak Cover Penyusunan Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang PPS Tahun buku - Cetak Cover Penyusunan Dokumen Matrik Data Base Koordinasi Bidang PPS Tahun buku Belanja Penggandaan ,00 Belanja penggandaan ,00 - Penggandaan / Fotocopy Kegiatan Sub Bidang Kersa Bidang PPS Lembar 150, ,00 - Penggandaan/fotocopy penyusunan matrik database koordinasi bidang PPS tahun lembar 150, ,00 - Penggandaan/Fotocopy keg.penyusunan Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang PPS lembar 150, ,00 Tahun Penggandaan/fotocopy kegiatan rapat koordinasi Pokja AMPL se-ntb 6750 lembar 150, , Belanja Penjilidan ,00 Belanja Penjilidan ,00 - Jilid Dokumen AMPL/STBM/PPSP Koordinasi Bidang PPS Tahun buku - Jilid Dokumen Matrik Data Base Koordinasi Bidang PPS Tahun buku Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Belanja makanan dan minuman rapat ,00 - Rapat Koordinasi program/kegiatan Sub. Bidang Kesra Bidang PPS, 40 or org x 5 kali 200 OK , ,00 - Rapat Koordinasi Program UNICEF dan MI, 30 org x 3 kali 90 OK , ,00 - Rapat koordinasi Program AMPL, PPSP dan STBM, 25 org x 3 kl 75 OK , ,00 - Rapat Tim koordinasi/pokja Sekretariat Gerakan 3A (Tim Koordinasi induk), 30 org x 3 kali 90 OK , ,00 - Rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Prov. dengan Kab/Kota se NTB, 50 org x 3 kl 150 OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun , , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah ,00 - Belanja perjalanan luar daerah 1 tahun , , Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS , Belanja Sosialisasi ,00 Belanja sosialisasi ,00 - Pengembangan minat baca karya sastra 1 paket , ,00 Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3

11 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp ,00 Drs. H. Supran, MM NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si Anggota 5 Ulul Azmi, SE Anggota Formulir DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 4