RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : Sumur Pantau:Kab.Semarang,Demak,Purbalingga,Kudus, Jumlah Tahun n - 1 : Rp ,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Dua milyar rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp ,00 (Dua milyar rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan Jumlah infrastruktur konservasi air tanah 2 Lokasi 15 unit MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah Pembangunan sumur pantau Jumlah Revitalisasi GWLR Sumur Pantau Jumlah Lokasi CAT Sistem Jaringan Sumur Pantau 5 unit 3 unit 2 CAT HASIL 1&2 Tersedianya sarana pemantauan air tanah untuk Konservasi Air Tanah. 8 unit Jumlah Sistem jaringan Sumur Pantau 2 CAT Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyusunan sistem jaringan sumur pantau di ,00 CATKaranganyar-Boyolali dan CAT Magelang-Temanggung - Ketua (1 Org X 1 paket ) 1.00 OP Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 1

2 - Sekretaris (1 Org X 1 paket ) 1.00 OP , ,00 - Anggota (3 Org X 1 paket ) 3.00 OP , , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Honorarium Pendukung Umum Kegiatan ,00 - Analisis Sistem/Administrator (1 org x 12 kali) kali , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Kertas HVS 80 gr rim , ,00 - Snelhecter Plastik buah , ,00 - Stopmap folio buah 2.000, ,00 - Ballpoint signo buah , ,00 - Amplop 80 gr ukuran cabinet 4.00 dos , ,00 - Tinta printer refill buah , ,00 - Flash disk 8.00 buah , ,00 - Bantalan Stempel 2.00 buah , ,00 - Binder Clips 19mm dos , ,00 - Binder Clips 25mm dos , ,00 - Binder Clips 32mm dos , ,00 - Paper clips dos , ,00 - Map Odner buah , ,00 - Staples Besar No buah , ,00 - Staples Kecil No buah , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Fotocopy 5, lembar 200, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat ,00 - Snack rapat (5 org x 2 kl) OK , ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 2

3 Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan Sumur Pantau ,00 - Uang Harian (3orgx2hrx5kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2x1hrx5kl) OH , ,00 - Biaya Transport (5kl) 5.00 kl , ,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,20kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan Sumur Pantau ,00 - Uang Harian (3orgx2hrx15kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2x1hrx15kl) OH , ,00 - Biaya Transport (15kl) kl , ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan Perjalanan Dinas Pekerjaan Revitalisasi Sumur Pantau ,00 - Uang Harian (3orgx2hrx3kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2x1hrx3kl) 6.00 OH , ,00 - Biaya Transport (3kl) 3.00 kl , ,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,6kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Revitalisasi Sumur Pantau ,00 - Uang Harian (3orgx2hrx6kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2x1hrx6kl) OH , ,00 - Biaya Transport (6kl) 6.00 kl , ,00 Perjalanan Dinas Monitoring Sumur Pantau ,00 - Uang Harian (3orgx2hrx23kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2x1hrx23kl) OH , ,00 - Biaya Transport (23kl) kl , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Konsultasi dan koordinasi (3Org,3hr,2kl) ,00 - Uang Harian (3 orgx3hrx2kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 2kali) 8.00 OH , ,00 - Biaya Transport (3orgx2 kl x 2 trip pp) kl , , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ,00 Penyusunan sistem jaringan sumur pantau di CATKaranganyar-Boyolali dan CAT Magelang-Temanggung - Penyusunan sistem jaringan sumur pantau di CATKaranganyar-Boyolali dan CAT Magelang-Temanggung , paket , , Belanja Modal ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 3

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya ,00 Persiapan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan 3.00 OP , ,00 - Snack rapat (5 org x2 kl x 3 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat OK , ,00 Pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur ,00 - Honorarium Pejabat Penerima Pekerjaan 3.00 OP , ,00 - Uang Harian (2orgx1hrx3kl) Pemeriksaan Pekerjaan (2 org, 1 hari, 3 kl) Perjalanan Dinas - Biaya Transport (3kl) Pemeriksaan Pekerjaan (2 org, 1 hari, 3 kl) Perjalanan Dinas Dalam 6.00 OH , , kl , ,00 Daerah - Snack rapat (5 org x2 kl x 3 paket ) Belanja Makan dan Minum Rapat OK , ,00 - Pek. Revitalisasi GWLR Sumur Pantau di Kab. Demak 1.00 paket - Pek. Revitalisasi GWLR Sumur Pantau di Kota Semarang 1.00 paket - Pek. Revitalisasi GWLR Sumur Pantau di Kota Pekalongan 1.00 paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar ,00 Persiapan ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 5.00 OP , ,00 - Snack rapat (5 org x 5 paket x 2 kl) Belanja Makan dan Minum Rapat OK , ,00 Pelaksanaan ,00 - Uang Harian (2orgx2hrx5kl) Pemeriksaan Pekerjaan (2 org, 2 hari, 5 kl) Perjalanan Dinas - Biaya Penginapan (1x1hrx5kl) Pemeriksaan Pekerjaan (2 org, 2 hari, 5 kl) Perjalanan Dinas - Biaya Transport (5kl) Pemeriksaan Pekerjaan (2 org, 2 hari, 5 kl) Perjalanan Dinas Dalam OH , , OH , , kl , ,00 Daerah - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5.00 OP , ,00 - Snack rapat (5 org x 2 klx5 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat OK , ,00 - Pek. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Kab. Semarang 1.00 paket - Pek. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Demak 1.00 paket - Pek. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Purbalingga 1.00 paket - Pek. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Kabupaten Kudus 1.00 paket - Pek. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Kota Pekalongan 1.00 paket Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud , Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 4

5 Persiapan Penyusunan Web Base Monitoring Sumur Pantau ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 OP - Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Rapat (5orgx1klx1paket) 5.00 OK , ,00 Pelaksanaan Penyusunan Web Base Monitoring Sumur Pantau ,00 - Honorarium Pejabat penerima Pekerjaan 1.00 OK - Belanja Makan dan Minum rapat Sncak rapat (5orgx1klx1paket) 5.00 OK , ,00 - Penyusunan Web Base Monitoring Sumur Pantau 1.00 paket , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 5