RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : 29 Kab/Kota di Jateng Jumlah Tahun n - 1 : Rp ,00 (Satu milyar rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp ,00 (Satu milyar rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IUP dan penertiban kegiatan PETI Jumlah Rakor Pertambangan 170 Obyek 3 Kali HASIL Terwujudnya good mining practice dan terlaksananya pengawasan Tercapainya sinkronisasi wasdal dan data PETI di Jawa Tengah 170 Obyek 3 Kali Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik IUP dan Penambang Tanpa Izin Se-Jawa Tengah RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 1

2 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa > Jt (1 org, 2 pkt) 2.00 OP , ,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > jt (1 org, 2 pkt) 2.00 OP , , Honorarium Non PNS , Uang Harian Peserta Kegiatan ,00 Uang Harian Peserta Rakor ,00 - Uang Harian Peserta Rakor (100 orng, 2 Keg OK , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Refill Tinta 120 ml Buah , ,00 - Ink Jet Cartridge (black) 5.00 Buah , ,00 - Ink Jet Cartridge (colour) 5.00 Buah , ,00 - USB Flashdisk 8 Gb 5.00 Buah , ,00 - CD RW 700 Mb 5.00 Pax , ,00 - Kertas HVS 70 gr Rim , ,00 - Stop map folio Buah 2.000, ,00 - Stop map plastik Buah , ,00 - Amplop panjang kabinet Dos , ,00 - Perlengkapan Peserta Rakor (Tas, blocknote, pulpen), 100 org, 2 keg Buah , ,00 - Perlengkapan Peserta Sosialisasi ( 50 org, 4 kl) Buah , ,00 Perlengkapan Lapangan ,00 - Jas Hujan Dan Celana Buah , ,00 - Pakaian Lapangan Stel , ,00 - Helm Safety Buah , ,00 - Sepatu Safety Pasang , , Belanja Dekorasi/Dokumentasi ,00 Dekorasi dan Spanduk ,00 - Dekorasi dan spanduk (2 bh, 6 keg) Keg , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Rakor Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan se Jateng ,00 - Honorarium Narasumber (3 org, 2 keg, 2 jm) OK , ,00 - Honorarium Moderator (2 org, 2 keg) 4.00 OK , ,00 Rakor Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan per Kawasan Balai ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 2

3 - Honorarium Narasumber Sosialisasi (2 org, 4 keg, 2 jm) OJ , ,00 - Honorarium Moderator (1 org, 4 keg) 4.00 OK , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Penggandaan buku laporan akhir kegiatan (jilid soft cover < 5 cm) BK , ,00 - Fotocopy laporan, surat-surat, berkas dll (kertas F 4) 10, Lbr 200, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Hotel ,00 Belanja Sewa Hotel Full Board ,00 - Sewa Ruang rapat dan kelengkapannya serta paket akomodasi dan konsumsi untuk Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Petambangan se-jateng (100 org, 2 hari 1 mlm, 2 kali) OH , , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 - Sewa Traler untuk Penarikan Alat Berat (1 unit, 16 kali) UH , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makan dan Minum kecil perserta Rakor Pengawasan ,00 - Jamuan minum dan makanan kecil (50 org, 2 kl, 4 keg) OK , ,00 - Jamuan makan besar/siang (50 org, 1 kl, 4 keg) OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Biaya Perjalanan Koordinasi Kegiatan Rakor ,00 - Uang Harian (3 org, 1 hr, 2 kl) 6.00 OH , ,00 - Transport 2.00 LS , ,00 Biaya Perjalanan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Rakor ,00 - Uang Harian (10 org, 3 hr, 2 kali) OH , ,00 - Penginapan OH , ,00 - Transport 4.00 LS , ,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Pusat ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 3

4 - Uang Harian (6 org, 2 hr, 12 kali) oh , ,00 - Penginapan OH , ,00 - Transport LS , ,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Solo ,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria ,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Utara ,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan ,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah Pusat ,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah Solo ,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah ,00 Kendeng Muria Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah ,00 Serayu Utara Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 4

5 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah ,00 Serayu Selatan Biaya Perjalanan Investigasi Kasus Pertambangan ,00 - Uang Harian (4 org, 2 hr, 10 kali) OH , ,00 - Penginapan OH , ,00 - Transport LS , ,00 Biaya Perjalanan Operasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) ,00 - Uang Harian (8 org, 2 hr, 20 kali) OH , ,00 - Penginapan OH , ,00 - Transport LS , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Konsultasi dan Koordinasi ,00 - Uang Harian (3 org, 2 hr, 6 kali) OH , ,00 - Penginapan OH , ,00 - Transport LS , ,00 Studi Banding Pengelolaan dan Pengawasan Tambang ,00 - Uang Harian (6 org, 4 hr, 1 kali) OH - Penginapan 9.00 OH , , , ,00 Transport Narasumber ,00 - Transport Narasumber 4.00 OK , ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 5

6 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 6