PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.0 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB. INHU TA.04 Tahun n - : Tahun n :,98,,78.00 Tahun n + : (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya PNS 5 tahun / 00% MASUKAN Dana,98,,78.00 KELUARAN Pelaksanaan Diklat PIM IV ( Tahap) 80 orang HASIL PNS / Pejabat Dilingkungan Kab. Inhu Telah Mengikuti Diklat Struktural Sesuai 4 Tahun / 80% Dengan Jabatannya/Eselonnya Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS / Pejabat Eselon IV Kab. Inhu Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode = ( X 5) 5. BELANJA,98,, Belanja Langsung,98,, Belanja Pegawai 8,900, Honorarium PNS 7,00, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan (8 Org x 8 Bln) Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.00 OB OB 7,00, , ,000, ,000.00,00, ,700, ,800, Honor Pengajar (85 Jam) -Honor Narasumber KKP ( Org x 6 Jam) -Honor Narasumber KKK ( Org x 6 Jam) -Honor Pembimbing dan Penguji KKP ( Org x 7 Jam) -Honor Pemeriksa Kesehatan ( Org x Kl) -Honor Instruktur Senam ( Hr) OK.00 OJ.00 OJ 4.00 OJ 4.00 OK 5.00 OH 75, ,875, ,000.00,00, ,000.00,00, ,000.00,450, ,000.00,000, , ,75, Honor Pengajar (85 Jam) OK 75, ,875, Hal dari 7

2 4 5 6 = ( X 5) -Honor Narasumber KKP ( Org x 6 Jam) -Honor Narasumber KKK ( Org x 6 Jam) -Honor Pembimbing dan Penguji KKP ( Org x 7 Jam) -Honor Pemeriksa Kesehatan ( Org x Kl) -Honor Instruktur Senam ( Hr) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.00 OJ.00 OJ 4.00 OJ 4.00 OK 5.00 OH 75,000.00,00, ,000.00,00, ,000.00,450, ,000.00,000, , ,75, ,900, Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( Org x 5 Hr) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( Org x 5 Hr) -Honor Piket Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Malam ( Org x 5 Hr) -Honor Penjaga Asrama ( Org x 5 Hr) -Honor Pengantar / Moderator ( Org x 5 Hr) -Honor Koordinator Asrama ( Org x 5 Hr) 5.00 Hari 5.00 Hari 5.00 OH 0,000.00,050, ,000.00,050, ,000.00,800, ,000.00,500, ,000.00,800, ,000.00,500, ,000.00,750, ,000.00,500, Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( Org x 5 Hr) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( Org x 5 Hr) -Honor Piket Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Malam ( Org x 5 Hr) -Honor Penjaga Asrama ( Org x 5 Hr) -Honor Pengantar / Moderator ( Org x 5 Hr) -Honor Koordinator Asrama ( Org x 5 Hr) 5.. Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor -Amplop Kertas Samson Ukuran x 4 Cm -Buku Tulis Kwarto Ukuran x Cm -Ballpoint -Binder Klip No. -Cutter Type A. 00 -Kertas HVS 70 Gram Folio -Lak Ban Kain No. -Lak Ban Plastik -Lem Kertas Fox -Map Folio Merk Diamond -Map Gungyu 5.00 Hari 5.00 Hari 5.00 OH.00 Pak.00 Buah 4.00 Lusin.00 Dus.00 Buah 5.00 Rim.00 Rol.00 Rol.00 Botol Buah 5.00 Buah 0,000.00,050, ,000.00,050, ,000.00,800, ,000.00,500, ,000.00,800, ,000.00,500, ,000.00,750, ,000.00,500,000.00,799,,78.00,807,500.00,67, , ,000.00, , , , , , , , , , , , , , , ,000.00, ,000.00, , Hal dari 7

3 4 5 6 = ( X 5) -Penghapus Cair Merk Tip Expe -Paper Clip No. -Paper Clip No. -Catridge Printer Merk Canon Hitam -Tinta Printer Canon Hitam -Tinta Printer Canon Warna -Stabillo Merk Boss -Spidol Whiteboard -Kertas Flipcart -Tinta Printer Brother Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -Materai 000 -Materai Belanja Jasa Kantor Belanja Sertifikasi.00 Buah.00 Dus.00 Dus.00 Buah.00 Botol.00 Botol.00 Buah 6.00 Dus Lbr 4.00 Botol 0.00 Lbr 0.00 Lbr 8, , , , , , , , , , , , , , , ,000.00, , , , ,000.00, , , , ,000, ,000, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org).00 Ls Lbr 5,000, ,000, ,000.00,000, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak.00 Ls Lbr 5,000, ,000, ,000.00,000, ,6,8.00 8,66,8.00 -Belanja Tas Peserta -Pengadaan Tanda Peserta -Evaluasi Materi -Pengadaan Buku Memo/Panduan -Pengadaan Modul -Pembuatan Alat Pelajaran -Pembuatan Plakat -Pembuatan Spanduk.00 Paket 4.00 Bh 4.00 Bh 4.00 Bh 5.00 Bh.00 Bh 90,000.00,600, , , ,000, ,000, ,000.00,00, ,7.00,0, , , ,000.00,500, , , Belanja Tas Peserta -Pengadaan Tanda Peserta -Evaluasi Materi -Pengadaan Buku Memo/Panduan.00 Paket 4.00 Bh 90,000.00,600, , , ,000, ,000, ,000.00,00, Hal dari 7

4 4 5 6 = ( X 5) -Pengadaan Modul -Pembuatan Alat Pelajaran -Pembuatan Plakat -Pembuatan Spanduk Belanja Penggandaan -Fotokopi 4.00 Bh 4.00 Bh 5.00 Bh.00 Bh, Lbr 6,7.00,0, , , ,000.00,500, , , ,400, ,400, Pembuatan Laporan Kegiatan,500,000.00,500, Pembuatan Laporan Kegiatan Belanja Dokumentasi,500,000.00,500, , Dokumentasi Diklat 50, , Dokumentasi Diklat Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50, , ,050, ,050, Penginapan Peserta (40 Org x 5 Hr) -Penginapan Pengajar ( Org x Hr) -Penginapan Panitia ( Org x 5 Hr) -Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (5 Hr) -Biaya pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan -Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan -Dekorasi -Kebersihan Gedung -Sewa Sound System, OH 4.00 OH 5.00 Hr.00 OK.00 OK 50, ,000, , ,400, , ,500, , , , ,75, , , , , , , , , , , Penginapan Peserta (40 Org x 5 Hr) -Penginapan Pengajar ( Org x Hr) -Penginapan Panitia ( Org x 5 Hr) -Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (5 Hr) -Biaya Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan, OH 4.00 OH 5.00 Hr.00 OK 50, ,000, , ,400, , ,500, , , , ,75, , , Hal 4 dari 7

5 4 5 6 = ( X 5) -Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan -Dekorasi -Kebersihan Gedung -Sewa Sound System Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat.00 OK 00, , , , , , , , ,600, ,600, Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x Hr) 8.00 OK.00 OK 00, , ,000.00,000, Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x Hr) 5... Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makan dan Minum Rapat (0 Org x Kali) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.00 OK.00 OK OK 00, , ,000.00,000, ,00,000.00,800, ,000.00,800, ,500, Makan dan Minum Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Makan Minum Panitia/Pengajar (0 Org x kali x 5 Hr) -Snack Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Snack Panitia/Pengajar (0 Org x Kali x 5 Hr) 4,00.00 OK, OK, OK,00.00 OK 0, ,000, ,000.00,500, , ,000, , ,750, Makan dan Minum Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Makan Minum Panitia/Pengajar (0 Org x kali x 5 Hr) -Snack Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Snack Panitia/Pengajar (0 Org x Kali x 5 Hr) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Olahraga 4,00.00 OK, OK, OK,00.00 OK 0, ,000, ,000.00,500, , ,000, , ,750, ,000, ,000, Pakaian Olahraga Peserta (40 Org) -Pakaian Olahraga Panitia Stel 0.00 Stel 00,000.00,000, , ,000, Pakaian Olahraga Peserta (40 Org) -Pakaian Olahraga Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Stel 0.00 Stel 00,000.00,000, , ,000,000.00,50, ,00, Hal 5 dari 7

6 4 5 6 = ( X 5) Ke Kecamatan -Gol III -Gol II Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Pekanbaru 8,700, ,700, ,500, ,500, ,950, Gol IV -Gol III -Gol II,000,000.00,000,000.00,00,000.00,00, ,900, ,900, Ke Jakarta -Gol IV -Gol III Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 40,000, ,000, ,750, ,750, ,000, ,000, Uang Saku Peserta (40 Org x 5 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond -Biaya Pelaksana OL -Biaya Pembimbing OL ( Org) -Biaya Pendamping OL (0 Org), OH.00 Paket OK.00 OK 0.00 OK 0, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Uang Saku Peserta (40 Org x 5 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond -Biaya Pelaksana OL -Biaya Pembimbing OL ( Org) -Biaya Pendamping OL (0 Org), OH.00 Paket OK.00 OK 0.00 OK 0, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000.00,98,,78.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP WARDIATI, S.Sos NIP Hal 6 dari 7

7 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I 999,756, Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 98,76, ,98,,78.00