DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.07 - PERINDUSTRIAN Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : NOMOR DPPA SKPD DPPA - SKPD.. Indikator CAPAIAN PROGRAM Sebelum Perubahan Meningkatnya dan berkembangnya IKM melalui pameran/promosi produk unggulan PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Meningkatnya dan berkembangnya IKM melalui Tahun Tahun pameran/promosi produk unggulan MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 50,58, ,58,00.00 KELUARAN Terlaksananya promosi produk unggulan IKM melalui Terlaksananya promosi produk unggulan IKM melalui 5 event 5 event pameran dan ekpo pameran dan ekpo HASIL Adanya kontak bisnis antara pelaku industri dan konsumen Adanya kontak bisnis antara pelaku industri dan konsumen 5 event 5 event Kelompok Sasaran Kegiatan : Produk-produk industri dan menengah Kode Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 0 = ( X ) 5. BELANJA 50,58, ,58, Belanja Langsung 50,58, ,58, Belanja Pegawai 5,000, ,000, Honorarium PNS 5,000, ,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000, ,000, PPTK ( org x bln ) Staf Pelaksana ( 5 org x bln).00 OB 500, ,000, OB 500, ,000, OB 50,000.00,000, OB 50,000.00,000, Belanja Barang dan Jasa 486,58, ,58, Belanja Bahan Pakai Habis 46, , Belanja Alat Tulis Kantor 46, , Hal dari 6

2 Buku Tamu 0 = ( X ).00 Bh 5, , Bh 5, , Lapban 6.00 Bh, , Bh, , Hekter tembak.00 Bh 00, , Bh 00, , Tali rafia.00 Bh,500.00, Bh,500.00, Pena sicno.00 Bh 5, , Bh 5, , Pisau carter.00 Bh 5, , Bh 5, , Belanja Bahan/Material 44,60, ,60, Belanja Bahan Baku Bangunan,60,000.00,60, Kue bawang Keripik pisang Dodol nangka/cempedak Dodol kedondong Dodol tomat Gantungan kunci Ikan salai Taplak meja dari pipet Kerajinan dari kemasan bekas Kain tenun Anyaman dari bambu Miniatur kursi tamu Miniatur meja lipat Kursi tamu dari rotan bks 5,000.00,500, bks 5,000.00,500, bks 5,000.00,500, bks 5,000.00,500, ktk 5,000.00,500, ktk 5,000.00,500, ktk 5,000.00,500, ktk 5,000.00,500, ktk 5,000.00,400, ktk 5,000.00,400, bh 5,000.00,500, bh 5,000.00,500, bks 0,000.00,800, bks 0,000.00,800, lbr 0, , lbr 0, , lbr 0, , lbr 0, , lbr 600, ,00, lbr 600, ,00, set 0, , set 0, , set 700, , set 700, , set 700, , set 700, , ,000, ,000, ,000, ,000, Hal dari 6

3 0 = ( X ) Belanja Bangunan/Stand Pameran,000,000.00,000, Pembuatan dekorasi stand pameran di Rengat Pembuatan dekorasi stand pameran Porda di Inhu.00 kl 0,000, ,000, kl 0,000, ,000, kl,000,000.00,000, kl,000,000.00,000, Belanja Cetak dan Penggandaan,557,00.00,557, Belanja Cetak 0,500, ,500, Cetak rolling up Cetak Brosur Cetak exbenner Cetak tas soevenir.00 Unit 5,000, ,000, Unit 5,000, ,000, Rim,500, ,500, Rim,500, ,500, Unit 500,000.00,000, Unit 500,000.00,000, buah 0, ,000, buah 0, ,000, Belanja Penggandaan,8,00.00,8,00.00 Foto copi Penggandaan dan pembuatan laporan 5, lbr 7.00,6,00.00 lbr 7.00,6, buku 00, , buku 00, , Belanja Dokumentasi 65, , cetak photo.00 Kl 65, , Kl 65, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir,500,000.00,500, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat,500,000.00,500, Sewa stand pameran Rengat Promo.00 kl 0,000, ,000, kl 0,000, ,000, Bantuan Uang penginapan non PNS penjaga stand Pameran di Batam ( org x 6 hari) Pameran di Jakarta ( 4 org x 6 hari) Pameran Riau expo ( 4 org x 8 hari) 8.00 OH 50,000.00,700, OH 50,000.00,700, OH 50,000.00,600, OH 50,000.00,600, OH 00,000.00,00, OH 00,000.00,00, Hal dari 6

4 0 = ( X ) Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,00, ,00, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat,500,000.00,500, Sewa/rental Mobil Truck utk pameran riau expo Sewa/rental Mobil truck utk pameran MtQ Sewa/rental mobil angkut barang utk pameran dari rengat-bandara pku.00 Kl,500, ,000, Kl,500, ,000, Kl,500, ,000, Kl,500, ,000, Kl,000, ,000, Kl,000, ,000, Bantuan uang transpot non PNS Penjaga stand Pameran (Pelaku Usaha) Rgt-PKu (PP) org x kl.00 OK 50, ,500, OK 50, ,500, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 6,700, ,700, Ongkos angkut materi pameran batam dan jakarta(pp).00 kl 600,000.00,00, kl 600,000.00,00, Bantuan uang transport Non PNS penjaga stand pameran batam-pku (PP) 4 org x kl Bantauan uang transport Non PNS penjaga stand pameran Jakarta. Pku-Jkt(PP) org x kl 4.00 ok,000, ,000, ok,000, ,000, ok,500, ,500, ok,500, ,500, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Rapat 0 org x kl Snack rapat 0 org x kl 0.00 kl, , kl, , kl, , kl, , Bantuan uang makan penjaga stand non PNS Pameran Riau 4 org x kl x 8 hr Pameran Jakarta org x kl x 6 hr Pameran Batam 4 org x kl x 6 hr Pameran Rengat Promo org x kl x 7hr kl 5,000.00,600, kl 5,000.00,600, kl 5, , kl 5, , kl 5,000.00,600, kl 5,000.00,600, kl 5, , kl 5, , Hal 4 dari 6

5 Pameran Porda org x kl x 7 hr 0 = ( X ) 8.00 kl 5, , kl 5, , Belanja Perjalanan Dinas 54,750, ,750, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,450,000.00,450, Ke Kecamatan Bantuan Trnsportasi Lokal PP 0.00 OHK 75, ,50, OHK 75, ,50, OHK 65, ,000, OHK 65, ,000, OHK 00, , OHK 00, , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,00, ,00, Pameran Batam Pameran Jakarta MTQ Tingkat Propinsi Pameran Riau.00 OHK,500, ,500, OHK,500, ,500, OHK 8,050, ,450, OHK 8,050, ,450, OHK 6,800, ,400, OHK 6,800, ,400, OHK 0,000, ,000, OHK 0,000, ,000, OHK 8,550, ,50, OHK 8,550, ,50, OHK 7,00,000.00,00, OHK 7,00,000.00,00, OHK,750, ,50, OHK,750, ,50, OHK,050, ,650, OHK,050, ,650, OHK,650, ,500, OHK,650, ,500, OHK,750, ,50, OHK,750, ,50, OHK,050,000.00,550, OHK,050,000.00,550, Hal 5 dari 6

6 0 = ( X ) 6.00 OHK,650,000.00,00, OHK,650,000.00,00, Jumlah 50,58,00.00 Jumlah 50,58,00.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP Ir. HASMAN DAYAT, M.Si NIP RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 76,546, ,5,000.00,850, ,807,00.00 NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 50,58, AMSHAL, SE, MM Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu Hal 6 dari 6