DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.0 - KESEHATAN Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : NOMOR DPPA SKPD DPPA - SKPD.. Indikator CAPAIAN PROGRAM PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan yang tepat dan akurat Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan yang tepat dan akurat 5 tahun (00 Dokumen) 5 Tahun MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 4,7, ,,80.00 KELUARAN Tersusunnya data standar pelayanan kesehatan dalam Tersusunnya data standar pelayanan kesehatan dalam 0 Dokumen 0 Dokumen bentuk Profil Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun bentuk Profil Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 0 0 HASIL Tercapainya Profil Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tercapainya Profil Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu 60 Dokumen / Tahun 60 Dokumen yang selesai disusun yang selesai disusun Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5. BELANJA 4,7, ,,80.00,0, Belanja Langsung 4,7, ,,80.00,0, Belanja Pegawai 6,50, ,80, ,40, Honorarium PNS,850, ,70, ,40, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,850, ,70, ,40, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( Org x Bln ) Honor Petugas Entry Data dan analisis Data Kabupaten ( Org x 4 trw ) Honor Petugas Pengelola Data Puskesmas, RSUD dan Gudang Parmasi ( 0 Org x 4 Trw ).00 OB 500, ,000, OB 500, ,000, OB 50,000.00,600, OB 50,000.00,600, OT 00,000.00,600, OT 00,000.00,600, OT 00, ,000, OT 00, ,000, Hal dari 7

2 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Panitia Pertemuan Pemuktahiran Data Ketua Sekretaris Anggota.00 Org 00, , Org 00, , Org 75, , Org 75, , Org 50, , Org 50, , Panitia Pertemuan Validasi Data Ketua Sekretaris Anggota.00 Org 00, , Org 00, , Org 75, , Org 75, , Org 50, , Org 50, , Pemuktahiran Data : Uang Saku Peserta ( 5 Org x Kl ) Validasi data : uang Saku Peserta ( 5 Org x Kl ) 5.00 OK 00,000.00,500, OK 00,000.00,500, Ok 00,000.00,500, Ok 00,000.00,500, Survey Pemetaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Indragiri Huliu Honorarium Tenaga Survey (66 titik x org x ,-) Org 75,000.00,450,000.00,450, honorarium pendamping Tenaga Puskesmas (66 titik x org x 5.000,-) Org 5,000.00,40,000.00,40, Honorarium Non PNS 4,00, ,00, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber,00,000.00,00, Honor Narasumber Kabupaten Pertemuan Pemutakhiran Data (6 Orang x Jam) 6.00 OJ 75,000.00,050, OJ 75,000.00,050, Hal dari 7

3 Honor Narasumber Kabupaten Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (6 Orang x Jam) = ( X 5) 0 = ( X ) 6.00 OJ 75,000.00,050, OJ 75,000.00,050, = ( - 6) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap,000,000.00,000, Operator Komputer Pengelola Profil Kesehatan ( Orang x 4 Trw) 4.00 OT 500,000.00,000, OT 500,000.00,000, Belanja Barang dan Jasa 04,78, ,5,80.00,750, Belanja Bahan Pakai Habis,78,80.00,78, Belanja Alat Tulis Kantor,78,80.00,78,80.00 ATK Pembangunan dan Pemuktahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan : Kertas HVS Anak Hekter Amplop Kertas Samson Buku Ekspedisi Stop Map Biola Pena Balliner Tinta Printer Trigonal Peper Binder Klip No 07 Type-X 5.00 Rim 5, ,5.00 Rim 5, , Dus 5,8.00 5,8.00 Dus 5,8.00 5, Pak 8, , Pak 8, , Bh 7, , Bh 7, , Bh,650.00, Bh,650.00, Lsn 6, , Lsn 6, , Btl 6, , Btl 6, , Dus 4, , Dus 4, , Dus 5, , Dus 5, , Bh 7, , Bh 7, , ATK Pertemuan dan Pemuktahiran Data : Tas Pelatihan Balpoint 5.00 bh 0,000.00,50, bh 0,000.00,50, bh, , bh, , Hal dari 7

4 Blok Note = ( X 5) 0 = ( X ) 5.00 bh 5, , bh 5, , = ( - 6) 4 Pensil 5.00 bh, , bh, , Belanja Jasa Kantor 8,500, ,500,000.00, Belanja Publikasi/Iklan/Papan Pengumuman 0,000, ,000, Informasi dan Publikasi Kesehatan ( Paket) paket 0,000, ,000, ,000, Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 6,500, ,500,000.00,50.00 Kantor Belanja Pemeliharaan LAN Dinas Kesehatan ( Paket).00 Paket Paket Pengadaan Aplikasi SIMKA Paket 50,000, ,000, ,000, Penambahan Kapasitas Internet Server Paket 7,500, ,500, ,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 00,000.00,00,000.00,00, Belanja Dokumentasi 00,000.00,00,000.00,00, Cetak Foto 6.00 Pkt 50, , Pkt 50,000.00,800, , Cetak Blanko Data Survey Rim 50, , , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Pemuktahiran Data : Makan ( 45 Org x Kl ) Snack ( 45 Org x Kl ) Pertemuan Validasi Data : Makan ( 45 Org x Kl ) Ktk 0,000.00,50, Ktk 0,000.00,50, Ktk 7,500.00,575, Ktk 7,500.00,575, Ktk 0,000.00,50, Ktk 0,000.00,50, Hal 4 dari 7

5 Snack ( 45 Org x kl ) = ( X 5) 0 = ( X ) 0.00 Ktk 7,500.00,575, Ktk 7,500.00,575, = ( - 6) Belanja Perjalanan Dinas 8,050, ,00, ,050, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,50, ,400, ,050, Perjalanan Dinas ke Kecamatan Gol IV.00 OHK 800,000.00,600, OHK 800,000.00,600, Gol III 0.00 OHK 75, ,500, OHK 75,000.00,750, ,50, Gol II 0.00 OHK 65, ,50, OHK 65,000.00,75,000.00,5, perjalanan Dinas Validasi Data Survey Gol III OHK 75,000.00,775,000.00,775, Transport Lokal OK 50, , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,700, ,700, ,000, Perjalanan Dinas Ke Propinsi : Gol IV.00 OHK,750, ,500, OHK,750, ,50,000.00,750, Gol III 0.00 OHK,050, ,500, OHK,050, ,650, ,50, Gol II 4.00 OHK,650, ,600, OHK,650, ,600, Perjalanan Dinas Kejakarta ( PUSDATIN / KEMENKES RI ) Gol IV.00 OHK 0,000, ,000, OHK 0,000, ,000, ,000, Gol III.00 OHK 8,550, ,00, OHK 8,550, ,00, ,00, Hal 5 dari 7

6 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi 7,00, ,00, Transfortasi Instruktur,00,000.00,00, Pertemuan Pemuktahiran Data : Transport Narasumber Kabupaten 6.00 OK 00, , OK 00, , Transport Narasumber Petemuan Validasi data Transport Narasumber Kabupaten 6.00 OK 00, , OK 00, , Transport Panitia Pemuktahiran Data Transport Panitia Validasi data 5.00 OK 00, , OK 00, , OK 00, , OK 00, , Hal 6 dari 7

7 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) Transfortasi Peserta Transport Peserta Pertemuan Pemuktahiran Data (5 OK) 5.00 OK 00,000.00,500, OK 00,000.00,500, Transport Peserta Pertemuan Validasi Data 5.00 OK 00,000.00,500, OK 00,000.00,500, Belanja Modal 56,500, ,500, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 56,500, ,500, Belanja Modal Pengadaan Kamera 56,500, ,500, Pengadaan kamera Digital Bh,500,000.00,500,000.00,500, Pengadaan Perlengkapan Sistem Informasi Geografis Fasilitas Kesehatan Set 47,000, ,000, ,000, Jumlah 4,7,80.00 Jumlah 5,,80.00,0, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP H. SUHARDI, SE, M.Si, MM, MH NIP RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 56,407, ,5, ,00, ,0, NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 5,, AMSHAL, SE, MM Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu Hal 7 dari 7