DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 : 122 Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat Desa ( UED-SP, : 2013 BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK : 75 Desa : APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Capaian Program Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana 63,900,000 63,900,000 Keluaran Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masyarakat Desa Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masy. Ds. 75 Desa 75 Desa Hasil Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Pasar Desa, Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Pasar Desa Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy. ( Pemb.UEM) Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Mengarah kemandirian Desa Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy.(pemb.uem) Mengarah kemandirian Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : 75 Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode rekening Uraian Setelah perubahan Bertambah / Sebelum perubahan Berkurang Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah ( RP ) % Volume Satuan Satuan (Rp. ) Satuan 5 2 Keg. Pelat Ketramp.Management Usaha Milik Desa (Pemberdayaan Usaha Ek.Masy,Desa ) -

2 Jumlah Pindahan Honorarium PNS 13,470,000 13,470, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,970,000 9,970, Pembuat Dokumen 12 OB 90,000 1,080, OB 90,000 1,080,000 - Honor Tim pembina Berjenjang bjj 7,000,000 bjj 7,000,000 - Hr Panitia Bintek Pengelola UED-SP 7 orang 70, ,000 7 orang 70, ,000 - Hr Panitia Pelatihan Manajemen BUMDes 7 orang 70, ,000 7 orang 70, ,000 - Hr Panitia Bintek Pengelola Pasar Desa 6 orang 70, ,000 6 orang 70, ,000 - Hr Panitia Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 7 orang 70, ,000 7 orang 70, , Honorarium Nara Sumber 3,500,000 3,500,000 - Honorarium Penceramah Bintek Pengelola UED-SP 8 JPL 100, ,000 8 JPL 100, ,000 - Hr Penceramah Pelatihan Manajemen BUMDes 8 JPL 100, ,000 8 JPL 100, ,000 - Hr Penceramah Bintek Pengelola Pasar Desa 8 JPL 100, ,000 8 JPL 100, ,000 - Hr Penceramah Pelatihan Pemgelolaan UP2K-PKK 8 JPL 100, ,000 8 JPL 100, ,000 - Hr Tenaga ahli/instruktur 3 Kali 100, ,000 3 Kali 100, , Honorarium Non PNS 8,650,000 8,650, Honorarium Harian 8,650,000 8,650, Honorarium peserta Bintek Pengelola UED-SP 75 OH 25,000 1,875, OH 25,000 1,875,000 - Hr Peserta Pelatihan Manajemen BUMDes 75 OH 25,000 1,875, OH 25,000 1,875,000 - Hr Peserta Bintek Pengelola Pasar Desa 51 OH 25,000 1,275, OH 25,000 1,275,000 - Hr Peserta Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 75 OH 25,000 1,875, OH 25,000 1,875, Honorarium peserta rapat koordinasi 100 Orang 12,500 1,250, Orang 12,500 1,250, Honorariun tenaga bersih-bersih tempat 4x5 OH 25, ,000 4x5 OH 25, , BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis 5,440,000 5,440, Belanja alat tulis Kegiatan Ls 2,680,000 Ls 2,680,000

3 - Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola UED-SP 75 set 10, , set 10, ,000 - Belanja alat tulis peserta Pelatihan Manaj BUMDes 75 set 10, , set 10, ,000 - Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola Pasar Ds 51 set 10, , set 10, ,000 - Belanja alat tulis peserta Pelat Pengelolaan 75 set 10, , set 10, ,000 UP2K-PKK Belanja Materai LS 420,000 LS 420,000 Materai 60 lb , lb , lb , lb , ,980,000 27,980,000 Jumlah Pindahan 27,980,000 27,980, Belanja Jasa Kantor 800, ,000 -Dokumentasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelat. 4 Paket 100, ,000 4 Paket 100, ,000 manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK Dekorasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelatihan 4 Paket 100, ,000 4 Paket 100, ,000 manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK Belanja Publikasi 3 Kali 500,000 1,500,000 3 Kali 400,000 1,200,000 (300,000) Belanja Cetak dan Penggandaan 6,667,500 7,167, Belanja Cetak 610, , Belanja cetak Balngko SPPD 4 buku 80, ,000 4 buku 80, ,000 - Blangko KOP PMD 4 buku 80, ,000 4 buku 80, ,000 - Balngko Bend buku 15, , buku 15, , Belanja Penggandaan 6,057,500 6,557, , Belanja Penggandaan materi peserta Bintek UED-SP 75 set 10, , set 10, ,000 - Belj Penggand materi peserta Pelat manjemn BUMDes 75 set 10, , set 10, ,000 - Belanja Penggandaan materi peserta Bintek Pasar Desa 51 set 10, , set 10, ,000 - Belanja Penggandaan materi peserta Pelatihan 75 set 10, , set 10, ,000 Pengelolaan UP2K-PKK - Belanja Fotocopy Kegiatan 20,380 lembar 125 2,547,500 24,380 lembar 125 3,047, ,000 - Belanja penggandaan lap. Pengelola UED SP, 15 buku 50, , buku 50, ,000

4 BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK, Akhir tahun Belanja makanan dan minumam 12,012,500 12,012, Belanja snek dan minum rapat 1,125,000 1,125, Belanja makan dan minum rapat koordinasi 150 orang 7,500 1,125, orang 7,500 1,125, Belanja makan minum Pelaksanaan Kegiatan 10,887,500 10,887, Belanja makan snek & minum - Bintek Pengelola UED-SP - Bintek Pengelola BUMDes - Bintek Pengelola Pasar Desa Snek dan minum 65x2 orang 7, ,000 65x2 orang 7, ,000 Makan 65 orang 17,500 1,137, orang 17,500 1,137,500 - Pelatihan Pengelolaan UP2K- PKK 48,960,000 49,160, ,000 Jumlah pindahan 48,960,000 49,160, , Belanja Perjalanan dinas 12,440,000 13,240, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5,550,000 6,350, ,000 Kegiatan UED-SP Gol IV dan III 17 OK 40, , OK 40,000 1,360, ,000 Gol II 4 OK 30, ,000 8 OK 30, , ,000 Kegiatan Pasar Desa Gol IV dan III 40 OK 40,000 1,600, OK 40,000 1,600,000 Gol II 10 OK 30, , OK 30, ,000 Kegiatan BUMDes Gol IV dan III 60 OK 40,000 2,400, OK 40,000 2,400,000 Gol II 15 OK 30, , OK 30, , Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,890,000 6,890,000 Gol IV 1x2 hr x ,- = ,- Tiket Pesawat PP 1 x ,- = ,- 4,600,000 4,600,000 Gol III 1x2 hrx ,- = 2, ,- Tiket Bus 1 x Rp ,- = ,- 2,290,000 2,290,000

5 Belanja pemeliharaan komputer 2,500,000 1,500,000 (1,000,000) Servise dan suplier Komputer, laptop, printer, 5 Unit 500,000 2,500,000 5 Unit 300,000 1,500,000 (1,000,000) LCD, Hondicame, Tustel, Werless Jumlah 63,900,000 63,900,000 - Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp. 28,757,500 Bantul, September 2013 Triwulan II Rp. 19,210,000 Mengetahui : Mengesahkan Triwulan III Rp. 3,055,000 Kepala Kantor PMD Bantul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan IV Rp. 12,877,500 63,900,000 Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP NIP