PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI : SATPOL PP SUB UNIT : BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT PROGRAM : Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KEGIATAN : Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah LOKASI KEGIATAN : 35 Kab/Kota SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp ,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. SUKAR, MM KEPALA BIDANG KETENTERAMAN MASYARAKAT

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.19 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : SATPOL PP Sub Unit : BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Program : Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Jumlah kader tibum tranmas yang terbentuk Kader SIaga Tramtib MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah penertiban PNS 12 kali Jumlah kawasan tertib di Jawa Tengah Jumlah peserta Rakor Pemeliharaan Tramtibum Jumlah terbentuknya Kader Tibum 35 kawasan 360 orang Kader HASIL Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah 12 kali Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah 35 kawasan 360 orang kader Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat dan Masyarakat RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS ,00 Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 1

3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penertiban PNS (biaya sidang pemanggilan tip pns) ,00 - Penanggung Jawab 1 org x 3 keg 3,00 OB , ,00 - Ketua 1 org x 3 keg 3,00 OB , ,00 - Sekretaris 1 org x 3 keg 3,00 OB , ,00 - Anggota 12 org x 2 keg 24,00 OB , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Pemeliharaan Tramtibum ,00 - Anggota Kawasan tertib 35 org x 1 keg 35,00 OB , , Honorarium Non PNS , Uang Harian Peserta Kegiatan ,00 Uang harian peserta kegiatan ,00 - Uang harian peserta 210 orang 210,00 OK , ,00 - Uang harian kader tramtib orang 1.350,00 OK , ,00 - Uang harian pendamping kader tramtib 100 orang 100,00 OK , ,00 - Uang harian perserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 OK , ,00 - Uang harian peserta sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 Kab/Kota 700,00 OK , ,00 - Uang harian penertiban PNS 10 org x 17 keg - Uang harian penertiban PNS 20 org x 1 keg 170,00 OK , ,00 20,00 OK , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja alat tulis kantor (ATK) ,00 - Kertas HVS folio 20,00 Rim , ,00 - Amplop panjang 25,00 Doos , ,00 - Flasdisk 4,00 Buah , , Tuner laser jet (Refill) 2,00 Buah , ,00 - CD blank 2,00 Box , , Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek ,00 Belanja alat peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu ,00 - Perlengkapan peserta Kader Siaga Tramtib 11 keg (10 Kab/Kota) 1.700,00 Paket , ,00 - Perlengkapan peserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 Paket , ,00 - Perlengkapan penertipan PNS 50,00 Paket , ,00 Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 2

4 - Belanja papan tanda kawasan tertib 35,00 Paket , ,00 - Belanja papan sekretariat KST 3,00 Paket , , Belanja Dekorasi/Dokumentasi ,00 Belanja Dekorasi / Dokumentasi ,00 - Dekorasi 2 bh x 18 keg 36,00 Paket , ,00 - Dokumentasi 22,00 Paket , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Kader Siaga Tramtib (KST) ,00 - Honor Narasumber 1 org x 2 keg 2,00 OK , ,00 - Honor Narasumber 1 org x 10 keg 10,00 OK , ,00 - Honor Narasumber 2 org x 10 keg 20,00 OK , ,00 - Honor Moderator 1 org x 10 keg 10,00 OK , ,00 - Pembuatan materi 2 org x 10 keg 20,00 OK , ,00 - Honor narasumber pendamping 1 org x 4 jam 4,00 OJ , ,00 Pemeliharaan Tramtibum ,00 - Honor Narasumber 3 org x 7 keg 21,00 OK , ,00 - Honor Moderator 1 org x 7 keg 7,00 OK , ,00 - Pembuatan materi 3 org x 7 keg 21,00 OK , ,00 TIP PNS ,00 - Honor Narasumber 1 org x 1 kl 1,00 OK , ,00 - Honor Narasumber 3 org 3,00 OK , ,00 - Honor Moderator 1 orang 1,00 OK , ,00 - Pembuatan materi 4 orang 4,00 OK , , Belanja Jasa Tenaga Teknis ,00 Jasa Tenaga Teknis ,00 - Tenaga teknis 1 org x 10 bln 10,00 OB , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja cetak ,00 - Kawasan tertib 18,00 Paket , ,00 - Penertiban PNS 2,00 Paket , ,00 - Materi rakor penertiban PNS 83,00 Buah , ,00 Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 3

5 - Buku laporan 3 bh x 19 keg 57,00 Buah , , Belanja Penggandaan ,00 Foto copy ,00 - Biaya foto copy ,00 Lembar 200, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan ,00 - Sewa kursi utk peserta KST org 1.700,00 Buah 1.900, ,00 - Sewa ruang rapat 1,00 OK , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Kader Siaga Tramtib (KST) ,00 - Belanja makan dan minum kecil rapat 15 org x 11 keg 165,00 OK , ,00 - Belanja makan dan minum rapat 15 org x 5 keg 75,00 OK , ,00 - Belanja makan dan minum kecil rapat (10 kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK , ,00 - Belanja makan dan minum rapat (10 Kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK , ,00 Pemeliharaan Tramtibum ,00 - Belanja makan dan minum Rapat 10 org x 22 keg 220,00 OK , ,00 Kawasan Tertib ,00 - Belanja makan dan minum kecil sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK , ,00 - Belanja makan dan minum sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK , ,00 Penertiban PNS ,00 - Belanja makan kecil rapat Tip PNS 40 org x 3 keg 120,00 OK , ,00 - Belanja makan rapat Tip PNS 20 org x 3 keg 60,00 OK , , Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan ,00 Kader Siaga Tramtib (KST) ,00 - Belanja makan minum kecil KST 185 org x 10 keg 1.850,00 OK , ,00 - Belanja makan minum KST 185 org x 10 keg 1.850,00 OK , ,00 - Belanja makan minum kecil KST 10 org x 15 keg 150,00 OK , ,00 - Belanja makan minum KST 10 org x 15 keg 150,00 OK , ,00 Penertiban PNS ,00 - Belanja makan dan minum rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK , ,00 Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 4

6 - Belanja makan dan minum kecil rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK , ,00 - Belanja makan minum panitia daerah 170,00 OK , ,00 10 org x 17 keg - Belanja makan minum panitia daerah 20 org x 1 keg 20,00 OK , ,00 Pemeliharaan Tramtibum ,00 - Belanja makan dan minum kecil 90 org x 7 keg - Belanja makan dan minum 90 org x 7 keg 630,00 OK , ,00 630,00 OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Penertiban PNS ,00 - Pelaksanaan : 6 org x 17 keg x 2 hr 204,00 HOK , ,00 - Pelaksanaan : 100 org x 2 keg x 1 hr 200,00 HOK , ,00 - Akomodasi : 1 Th 1,00 Th , ,00 - Transportasi : 1 Th 1,00 Th , ,00 KST dan pemeliharaan tramtibum ,00 - Persiapan : 3 org x 25 keg x 2 hr 150,00 HOK , ,00 - Pelaksanaan : 8 org x 19 keg x 2 hr 304,00 HOK , ,00 - Representasi : 1 org x 15 keg x 2 hr 30,00 HOK , ,00 - Transportasi pelaksanan : 1 Th 1,00 Th , ,00 - Akomodasi 1 Th 1,00 Th , ,00 - Transport Narasumber 1 org x 7 keg 7,00 OK , ,00 Kawasan tertib ,00 - Pelaksanaan : 6 org x 18 keg x 2 hr 216,00 HOK , ,00 - Monitoring Kawasan Tertib : 3 org x 10 keg x 2 hr 60,00 HOK , ,00 - Transportasi pelaksanaan : 1 Th 1,00 Th , ,00 - Akomodasi : 1 Th 1,00 Th , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pelaksanaan ,00-5 org x 2 keg x 3 hr 30,00 HOK , ,00 representasi ,00-1 org x 1 keg x 3 hr 3,00 HOK , ,00 Akomodasi ,00-1 Th 1,00 Th , ,00 Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 5

7 Transportasi ,00-1 Th 1,00 Th , ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP Formulir DPA SKPD BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT Halaman 6