DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.0 - PERTANIAN Organisasi : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan : Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : NOMOR DPPA SKPD DPPA - SKPD.. Indikator CAPAIAN PROGRAM PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Meningkatnya Pengetahuan Petani tentang Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan Meningkatnya Pengetahuan Petani tentang Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan 5 Orang 5 Orang MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 6,7, ,07, KELUARAN Terbinanya Kelompok Tani Terbinanya Kelompok Tani 5 Orang 55 Orang HASIL Meningkatnya keterampilan teknis petani perkebunan Meningkatnya keterampilan teknis petani perkebunan Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Petani dan Petugas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5. BELANJA 6,7, ,07, ,800, Belanja Langsung 6,7, ,07, ,800, Belanja Pegawai 7,075, ,75,000.00,00, Honorarium PNS,075,000.00,75,000.00,00, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,500,000.00,400,000.00,00, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( Orang x Bulan) 0.00 OK 500, ,000, OK 500,000.00,000, Staf Pelaksana Kegiatan ( Orang x Bulan) 0.00 OK 50, ,500, OK 50, ,400, , Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS,575,000.00,575, Honorarium panitia : Ketua ( orang x hari).00 OH 00, , OH 00, , Hal dari 7

2 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ).00 OH 8, , OH 8, , = ( - 6) 4 Anggota (5 orang x hari) 5.00 OH 68,750.00,0,50.00 OH 68,750.00,0, Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Operator Komputer ( Org x 4 Bulan).00 OB 500, OB 500, Belanja Barang dan Jasa 44,5, ,05, ,00, Belanja Bahan Pakai Habis,75,000.00,75, Belanja Alat Tulis Kantor,75,000.00,75, Alat Tulis Peserta Pelatihan Buku Tulis Peserta Penggaris Pelastik Pena Map Plastik 0.00 Bh 8, , Bh 8, , Bh, , Bh, , Bh 5, , Bh 5, , Bh 6, , Bh 6, , Belanja Jasa Kantor,500,000.00,500, Belanja Sertifikasi,500,000.00,500, Cetak Sertifikat (0 orang) 0.00 buah 50,000.00,500, buah 50,000.00,500, Belanja Cetak dan Penggandaan,685,000.00,5,000.00,550, Belanja Cetak 8,50,000.00,760,000.00,50, Cetak Materi Cetak Spanduk Eks 50,000.00,000, Eks 50,000.00,000, Bh 50, , Bh 50, , Hal dari 7

3 Cetak Laporan Akhir = ( X 5) 0 = ( X ).00 Eks,000,000.00,000, Eks,000,000.00,000, = ( - 6) 4 Cetak Tanda Peserta 0.00 Bh, , Bh, , Tas Peserta 0.00 Bh 0,000.00,600, Bh 0,000.00,600, Tas Narasumber.00 Bh 0, , Bh 0, , Tas Panitia 7.00 Bh 0, , Bh 0, , Cetak Spanduk Pelatihan Medan ( Buah) Bh 50, , , Cetak Laporan Pelatihan Medan (0 Buku) Bh 00,000.00,000,000.00,000, Belanja Penggandaan,75,000.00,75, Foto Copy (875 Lbr) Penggandaan Materi (40 Eks) 8,75.00 Lbr 00.00,675, Lbr 00.00,675, Eks 5, , Eks 5, , Belanja Dokumentasi 00,000.00,00, , Cetak Fhoto ( Kali x Hari) 6.00 Kali 50, , Kali 50, , Dokumentasi Pelatihan Medan ( Kali) Kali 50, , , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7,00, ,00, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7,00, ,00, Sewa penginapan peserta (0 Kmr x Hari) Sewa penginapan Narasumber ( Kamar x Hari) Sewa penginapan Panitia ( Kamar x Hari) Sewa Gedung Sewa Sound System 0.00 KH 00, ,000, KH 00, ,000, KH 400,000.00,600, KH 400,000.00,600, KH 00,000.00,800, KH 00,000.00,800, Hari 750,000.00,50, Hari 750,000.00,50, Hari 750,000.00,50, Hari 750,000.00,50, Hal dari 7

4 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 5... Belanja Makanan dan Minuman 6,087, ,087, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,087, ,087, = ( - 6) 4 Makanan dan Minuman Peserta Makan (0 Orang x Kali x Hari ) Snack (0 Orang x Kali x Hari) OK, ,0, OK, ,0, OK,50.00,465, OK,50.00,465, Makanan dan Minuman Panitia Makan (6 Orang x Kali x Hari ) Snack (6 Orang x Kali x Hari) OK,000.00,78, OK,000.00,78, OK, , OK, , Makanan dan Minuman Narasumber Makan ( Orang x Kali x Hari ) Snack ( Orang x Kali x Hari) 7.00 OK, , OK, , OK, , OK, , Belanja Pakaian Kerja,80,000.00,80, Belanja Pakaian Kerja Lapangan,80,000.00,80, Pakaian Peserta (0 Lembar) Pakaian Narasumber (4 Lembar) Pakaian Panitia (7 Lembar) 0.00 bh 80,000.00,400, bh 80,000.00,400, bh 80, , bh 80, , bh 80, , bh 80, , Belanja Perjalanan Dinas 7,5, ,75, ,850, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,475,000.00,475, Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Golongan III OHK 75,000.00,475, OHK 75,000.00,475, Hal 4 dari 7

5 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48,650, ,500, ,850, Ke Ibu Kota Propinsi/Kabuapaten Lainnya Golongan IV Golongan III OHK,750,000.00,750, OHK,750,000.00,750, OHK,050, ,50, OHK,050, ,50, ke Pusat / Propinsi Lainnya Golongan IV Golongan III OHK 0,000, ,000, OHK 0,000, ,000, OHK 8,550, ,650, OHK 8,550, ,650, Dalam Rangka Penjajakan Ke Medan : Golongan IV OHK,500,000.00,500,000.00,500, Golongan III OHK 8,050, ,50, ,50, Dalam Rangka Bimtek Ke Medan : Golongan IV OHK 6,50, ,50, ,50, Golongan III OHK 5,450, ,050, ,050, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 8,00, ,600,000.00,500,000.00,7. Teknis Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 8,00, ,600,000.00,500,000.00,7. Honorarium Narasumber dari Kabupaten ( Org x 4 Jam) Uang saku peserta (0 Orang x Hari).00 OJ 75,000.00,00, OJ 75,000.00,00, OH 00, OH 00, Pelatihan ke Medan : Hal 5 dari 7

6 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Uang Saku Peserta (0 Orang x Hari) OH 75, ,500, ,500, Biaya Konstribusi Petani (0 Orang) OK 4,500, ,000, ,000, Biaya Konstribusi Pendamping (0 Orang) OK 4,500, ,000, ,000, Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi,00, ,00, ,000,000.00, Transfortasi Instruktur 00, , Uang Transport narasumber dari Kabupaten ( Orang PP).00 OK 00, , OK 00, , Transfortasi Peserta,000, ,000, ,000,000.00, Uang transport peserta (0 Orang x Kali) 0.00 OK 00,000.00,000, OK 00,000.00,000, Tranportasi Peserta Rgt-Medan PP (0 orang Petani) OK,50, ,000, ,000, Jumlah 6,7, Jumlah 48,07, ,800, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP Ir. HENDRIZAL, M.Si NIP Hal 6 dari 7

7 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV,060, ,77,500.00,00, ,0, NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 48,07, AMSHAL, SE, MM Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu