DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Operasional Jakarta City Planning Gallery Sasaran Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di Terlaksananya penyampaian informasi penataan ruang kepada Masyarakat melalui 1. Dana yang dibutuhkan Operasional Jakarta City Planning Gallery 1 Paket 1. Beroperasinya media pameran penataan ruang kepada masyarakat 1 Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 70,510, Honorarium PNS 510, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1 Paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 260,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang 260,00 260, Halaman 1 dari 146

2 Rekening Honorarium Non PNS 70,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 70,000,00 1. Honorarium Instruktur 1 Paket 70,000,00 70,000, BELANJA BARANG DAN JASA 29,490, Belanja Bahan Pakai Habis 10,000, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10,000,00 1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Paket 10,000,00 10,000, Belanja Pemeliharaan 19,490, Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 19,490, Belanja Pemeliharaan Maket / Miniatur / Diorama 19,490,00 1. Belanja Pemeliharaan Maket 1 Paket 19,490,00 19,490,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 99,490,00 Triwulan II Rp 510,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 2 dari 146

3 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pembuatan Mobil Hias Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Mobil Hias sebagai media penyampaian informasi penataan ruang Sasaran Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman; 1. Dana yang dibutuhkan 100,00 1. Mobil hias 1 Unit 1. Bertambahnya media pameran penataan ruang kepada masyarakat 1 Unit Terlaksananya penyampaian informasi penataan ruang kepada Masyarakat melalui Exhibition Centre dan pameran-pameran terkait RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 510, Honorarium PNS 510, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 260, Halaman 3 dari 146

4 Rekening 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket 260,00 260, BELANJA BARANG DAN JASA 99,490, Belanja Bahan Pakai Habis 97,490, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 97,490,00 1. Pembuatan Mobil Hias 1 Paket 97,490,00 97,490, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 99,490,00 Triwulan II Rp 510,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 4 dari 146

5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Upgrading Maket Jakarta City Planning Galery Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan. Sasaran. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 450,000,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman; 1. Dana yang dibutuhkan 450,00 1. Tersedianya Materi baru Jakarta City Planning Galery 1 Paket 1. Bertambahnya Materi dan Informasi di Jakarta City Planning Galerry 1 Paket Tersedianya informasi Penataan Ruang Kota melaui Jakarta City Planning Galery RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 450,000, BELANJA PEGAWAI 8,625, Honorarium PNS 8,625, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,500,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 4,500,00 4,500, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,175, Halaman 5 dari 146

6 Rekening 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 2,175,00 2,175, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,950,00 1,950, BELANJA BARANG DAN JASA 2,000, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, BELANJA MODAL 439,375, Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 439,375, Belanja Modal Pengadaan Maket / Miniatur / Diorama 439,375,00 Pelaksanaan 439,375,00 1. Biaya Pengadaan Maket [ ] 1 Paket 439,375,00 439,375,00 450,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 448,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 450,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP Halaman 6 dari 146

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Penunjang Kegiatan Jakarta City Planning Galery Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan. Sasaran. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman; 1. Dana yang dibutuhkan 200,00 1. Tersedianya sarana penunjang Kegiatan Jakarta City Planning Galery 1 Paket 1. Bertambahnya Materi dan Informasi di Jakarta City Planning Galerry 1 Paket Tersedianya informasi Penataan Ruang Kota melaui Jakarta City Planning Galery RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA PEGAWAI 2,510, Honorarium PNS 2,510, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 2,000,00 2,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250, Halaman 7 dari 146

8 Rekening 1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 260,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket 260,00 260, BELANJA BARANG DAN JASA 197,490, Belanja Bahan Pakai Habis 195,490, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 195,490,00 1. Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1 Paket 195,490,00 195,490, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 200,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 8 dari 146

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pemeliharaan Website Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Website Dinas Tata Ruang terkini Sasaran Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman 1. Dana yang dibutuhkan 50,00 1. Website yang operasional dan dinamis 1 Paket 1. Beroperasinya website DTR dengan informasi yang berkembang 1 Paket Tersedianya website yang dapat memberikan informasi tentang Rencana Kota RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 510, Honorarium PNS 510, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 260, Halaman 9 dari 146

10 Rekening 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket 260,00 260, BELANJA BARANG DAN JASA 49,490, Belanja Jasa Kantor 34,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 34,000,00 1. Biaya Hosting Website 1 Paket 34,000,00 34,000, Belanja Jasa Konsultansi 15,490, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15,490,00 1. Biaya Pemeliharaan Website 1 Paket 15,490,00 15,490,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 50,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 10 dari 146

11 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Tata Ruang Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan SDM penataan ruang yang mengikuti pelatihan Sasaran Aparat DTR Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 90,000,00 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tersedianya SDM Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dibidang pelayanan dan perencanaan secara profesional 1. Dana yang dibutuhkan 90,00 1. SDM Penataan Ruang yang memahami tata cara Pelayanan Tata Ruang 60 Orang 1. Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami Pelayanan Tata Ruang 60 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 90,000, BELANJA PEGAWAI 39,000, Honorarium PNS 20,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,000,00 1. Honorarium Swakelola 1 Paket 20,000,00 20,000, Honorarium Non PNS 19,000, Halaman 11 dari 146

12 Rekening Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 19,000,00 1. Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber 1 Paket 19,000,00 19,000, BELANJA BARANG DAN JASA 51,000, Belanja Bahan Pakai Habis 5,500, Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,00 1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 5,000,00 5,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,00 1. Belanja Dokumentasi 1 Paket 500,00 500, Belanja Cetak dan Penggandaan 5,500, Belanja Penggandaan 5,500, Belanja Penjilidan 1,000,00 1. Biaya Penjilidan 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Fotocopy 4,500,00 1. Biaya Fotocopy 1 Paket 4,500,00 4,500, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 33,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 33,000, Belanja Sewa Tempat 33,000,00 1. Biaya Sewa Tempat 1 Paket 33,000,00 33,000, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,000, Belanja Bimbingan Teknis 5,000, Uang Saku / Transport 5,000,00 1. Uang Saku / Transport Peserta 1 Paket 5,000,00 5,000,00 90,000, Halaman 12 dari 146

13 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 90,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 90,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP Halaman 13 dari 146

14 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan SDM yang telah mengikuti pembinaan dan pengembangan Sasaran Aparat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tersedianya SDM Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dibidang pelayanan dan perencanaan secara profesional 1. Dana Yang Dibutuhkan 200,00 1. SDM Penataan Ruang yang memiliki sikap mental dan kompetensi yang baik 50 Orang 1. Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memiliki sikap mental dan kompetensi yang baik 50 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA BARANG DAN JASA 200,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 200,000, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 200,000, Biaya Kepesertaan 189,000, Halaman 14 dari 146

15 Rekening 1. Biaya Kepesertaan 1 Paket 189,000,00 189,000, Uang Saku / Transport 11,000,00 1. Uang Saku / Transport Peserta 1 Paket 11,000,00 11,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 200,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 15 dari 146

16 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan SDM yang menguasai Teknis Pengukuran dan Pemetaan Sasaran Aparat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tersedianya SDM Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dibidang pelayanan dan perencanaan secara profesional 1. Dana Yang dibutuhkan ,00 1. SDM Penataan Ruang yang memahami teknis pengukuran dan pemetaan 20 Orang 1. Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami teknis pengukuran dan Pemetaan 20 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA PEGAWAI 21,000, Honorarium PNS 5,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,00 1. Honorarium Swakelola 1 Paket 5,000,00 5,000, Honorarium Non PNS 16,000, Halaman 16 dari 146

17 Rekening Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 16,000,00 1. Honorarium Instruktur / Nara Sumber 1 Paket 16,000,00 16,000, BELANJA BARANG DAN JASA 54,000, Belanja Bahan Pakai Habis 3,540, Belanja Alat Tulis Kantor 3,340,00 1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 3,340,00 3,340, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 200,00 1. Belanja Dokumentasi 1 Paket 200,00 200, Belanja Cetak dan Penggandaan 610, Belanja Penggandaan 610, Belanja Fotocopy 610,00 1. Biaya Fotocopy 1 Paket 610,00 610, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 43,200, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 43,200, Belanja Sewa Tempat 43,200,00 1. Biaya Sewa Tempat 1 Paket 43,200,00 43,200, Belanja Makanan dan Minuman 650, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 650,00 650, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6,000, Belanja Bimbingan Teknis 6,000, Uang Saku / Transport 6,000,00 1. Uang Saku / Transport Peserta 1 Paket 6,000,00 6,000,00 75,000, Halaman 17 dari 146

18 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 75,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 75,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP Halaman 18 dari 146

19 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan SDM dengan kemampuan pengelolaan administrasi kepegawaian Sasaran Aparat DTR Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 90,000,00 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tersedianya SDM Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dibidang pelayanan dan perencanaan secara profesional 1. Dana yang dibutuhkan 90,00 1. SDM Penataan Ruang yang memahami pengelolaan administrasi kepegawaian 60 Orang 1. Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami pengelolaan administrasi kepegawaian 60 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 90,000, BELANJA PEGAWAI 39,000, Honorarium PNS 20,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,000,00 1. Honorarium Swakelola 1 Paket 20,000,00 20,000, Honorarium Non PNS 19,000, Halaman 19 dari 146

20 Rekening Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 19,000,00 1. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1 Paket 19,000,00 19,000, BELANJA BARANG DAN JASA 51,000, Belanja Bahan Pakai Habis 5,500, Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,00 1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 5,000,00 5,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,00 1. Belanja Dokumentasi 1 Paket 500,00 500, Belanja Cetak dan Penggandaan 5,500, Belanja Penggandaan 5,500, Belanja Penjilidan 1,000,00 1. Biaya Penjilidan 1 Paket 1,000,00 1,000, Belanja Fotocopy 4,500,00 1. Biaya Fotocopy 1 Paket 4,500,00 4,500, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 33,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 33,000, Belanja Sewa Tempat 33,000,00 1. Biaya Sewa Tempat 1 Paket 33,000,00 33,000, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,000, Belanja Bimbingan Teknis 5,000, Uang Saku / Transport 5,000,00 1. Uang Saku / Transport Peserta 1 Paket 5,000,00 5,000,00 90,000, Halaman 20 dari 146

21 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 90,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 90,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP Halaman 21 dari 146

22 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pelatihan Pengenalan dan Audit Internel ISO Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan SDM dengan pengetahuan tentang ISO Sasaran Aparat DTR Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Pemahaman pegawai Dinas Tata Ruang terhadap lingkup Audit Internal SMM ISO Dana yang dibutuhkan 100,00 1. SDM Penataan Ruang yang memahami Audit Internal ISO Paket 1. Bertambahnya SDM Penataan Ruang yang memahami Audit Internal ISO Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 15,000, Honorarium PNS 15,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,000,00 1. Honorarium Swakelola 1 Paket 15,000,00 15,000, BELANJA BARANG DAN JASA 85,000, Halaman 22 dari 146

23 Rekening Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 85,000, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 85,000, Biaya Kepesertaan 80,500,00 1. Biaya Kepesertaan 1 Paket 80,500,00 80,500, Uang Saku / Transport 4,500,00 1. Uang Saku / Transport Peserta 1 Paket 4,500,00 4,500,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 100,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 23 dari 146

24 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Penyusunan LAKIP Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan. Sasaran. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Terselenggaranya operasional kantor, pengembangan sistem pelaporan yang terupdate, terintegrasi dan Tersusunnya Laporan Kinerja tahunan yang akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan 50,00 1. Tersedianya Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang tahunan yang akuntabel 1. Tersedianya Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang tahunan yang akuntabel 1 Dokumen 1 Dokumen RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 30,000, Honorarium PNS 30,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,00 1. Honorarium Swakelola 1 Paket 30,000,00 30,000, Halaman 24 dari 146

25 Rekening BELANJA BARANG DAN JASA 20,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 10,000, Belanja Cetak 3,000, Belanja Cetakan Umum 3,000,00 1. Biaya Cetakan Umum 1 Paket 3,000,00 3,000, Belanja Penggandaan 7,000, Belanja Penjilidan 2,000,00 1. Biaya Penjilidan 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Fotocopy 5,000,00 1. Biaya Fotocopy 1 Paket 5,000,00 5,000, Belanja Makanan dan Minuman 10,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 paket 10,000,00 10,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 50,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 25 dari 146

26 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Pembuatan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan penataan ruang semakin efisien dan akuntabel Tesedianya aplikasi komputersisasi pelayanan 1. Dana yang dibutuhkan 100,00 1. Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan 1 Aplikasi Komputer 1. Tersedianya Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan 1 Aplikasi Komputer Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 2,850, Honorarium PNS 2,850, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,550,00 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,550,00 1,550, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,300,00 1,300, Halaman 26 dari 146

27 Rekening BELANJA BARANG DAN JASA 97,150, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 95,150, Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 95,150,00 1. Biaya Pembuatan Aplikasi Komputer Administrasi Ketatausahaan 1 Paket 95,150,00 95,150,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 98,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 27 dari 146

28 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Buku Saku Dinas Tata Ruang Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya informasi ketatruangan di wilayah DKI Jakarta Sasaran SKPD Dinas Tata Ruang Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 150,000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. Semua peraturan perundangan daerah tentang Penataan Ruang sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Penataan Ruang Teridentifikasinya Peraturan/SK Gubernur eksisting dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan perizinan penataan ruang/ketatakotaan untuk dievaluasi dan disempurnakan MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Dana yang dibutuhkan 150,00 1. Terdapatnya Buku saku Dinas Tata Ruang 1 Dokumen 1. Terdapatnya Buku Saku Dinas Tata Ruang yang terupdate 1 Dokumen Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 150,000, BELANJA PEGAWAI 71,000, Honorarium PNS 31,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,00 1. Honoraium Swakelola 1 Paket 30,000,00 30,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500, Halaman 28 dari 146

29 Rekening 1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 500,00 500, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket 500,00 500, Honorarium Non PNS 40,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 40,000,00 1. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1 Paket 40,000,00 40,000, BELANJA BARANG DAN JASA 79,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 70,000, Belanja Cetak 70,000, Belanja Cetakan Khusus 70,000,00 1. Biaya Cetakan Khusus 1 Paket 70,000,00 70,000, Belanja Makanan dan Minuman 9,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 9,000,00 9,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 150,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 150,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 29 dari 146

30 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Tata Ruang pasca pengesahan RPJMD Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tahun Sasaran SKPD & Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tersediannya sistem pelaporan 1. Dana yang dibutuhkan 100,00 1. Penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Tata Ruang pasca pengesahan RPJMD Dokumen 1. Tersusunnya Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Prov. DKI Jakarta Tahun Dokumen Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 70,000, Honorarium PNS 42,250, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42,250,00 1. Honoraium Swakelola 1 Paket 42,250,00 42,250, Honorarium Non PNS 27,750, Halaman 30 dari 146

31 Rekening Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 27,750,00 1. Honorarium Nara Sumber 1 Paket 27,750,00 27,750, BELANJA BARANG DAN JASA 30,000, Belanja Bahan Pakai Habis 5,000, Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,00 1. Biaya Alat Tulis Kantor 1 Paket 5,000,00 5,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 8,000, Belanja Penggandaan 8,000, Belanja Penjilidan 4,000,00 1. Biaya Penjilidan 1 Paket 4,000,00 4,000, Belanja Fotocopy 4,000,00 1. Biaya Fotocopy 1 Paket 4,000,00 4,000, Belanja Makanan dan Minuman 17,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Semiloka 1 Paket 15,000,00 15,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 100,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 31 dari 146

32 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Updating Peta Lembar Rencana Kota Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Peta Lembar Rencana Kota yang telah diperbaharui Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 300,000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya Peta Lembar Rencana Kota yang mutakhir Pemutahiran Informasi (Updating) dan Sinkronisasi Antar Blad Peta Lembar Rencana Kota yang rinci dan akurat 1. Dana yang dibutuhkan 300,00 1. Peta Lembar Rencana Kota yang Sinkron dan Update 1375 Blad 1. Tersedianya Peta Lembar Rencana Kota yang Sinkron dan Update 1375 Blad RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 300,000, BELANJA PEGAWAI 7,750, Honorarium PNS 7,750, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 3,000,00 3,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,800, Halaman 32 dari 146

33 Rekening 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 2,800,00 2,800, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,950,00 1,950, BELANJA BARANG DAN JASA 292,250, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 290,250, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 290,250,00 1. Biaya Updating Peta Lembar Rencana Kota 1 Paket 290,250,00 290,250,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 298,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 300,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 33 dari 146

34 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Analisis kebutuhan ruang untuk masing-masing peruntukan lahan Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 2,000,000,00 ( Dua Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Peraturan Zonasi dan peraturan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 1. Dana yang dibutuhkan 2.000,00 1. Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan 1 Paket 1. Tersedianya data pendukung untuk penyusunan Peraturan Zonasi dalam rangka pelayanan perizinan 1 Paket Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Zonasi (Zoning Text dan Zoning Code) sesuai dengan tingkatan rencana tata ruang di DKI Jakarta RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 2,000,000, BELANJA PEGAWAI 26,300, Honorarium PNS 26,300, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,000,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 20,000,00 20,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,350, Halaman 34 dari 146

35 Rekening 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 4,350,00 4,350, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,950,00 1,950, BELANJA BARANG DAN JASA 1,973,700, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 1,971,700, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,971,700,00 1. Biaya Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan 1 Paket 1,971,700,00 1,971,700,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 1,998,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 2,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000,000, Halaman 35 dari 146

36 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya kegiatan perencanaan ruang bawah tanah monas Sasaran Aparatur Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 400,000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang Terlaksanannya koordinasi pemanfaatan tata ruang 1. Dana yang dibutuhkan 400,00 1. Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas 1 Paket 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas 1 Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 400,000, BELANJA PEGAWAI 8,750, Honorarium PNS 8,750, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,00 1. Pengndalian Teknis 1 Paket 4,000,00 4,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,800,00 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 2,800,00 2,800, Halaman 36 dari 146

37 Rekening Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,950,00 1,950, BELANJA BARANG DAN JASA 391,250, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 389,250, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 389,250,00 1. Biaya Perencanaan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas 1 Paket 389,250,00 389,250,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 398,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 400,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 37 dari 146

38 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.05 PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Penyusunan petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Petunjuk teknis pembuatan Rencana Tata Letak Bangunan Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersusunnya berbagai peraturan sebagai penjabaran dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1. Dana yang dibutuhkan 200,00 1. Tersusunnya petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan 1 Dokumen 1. Tersedianya petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan 1 Dokumen Teridentifikasinya peraturan existing terkait dengan UU No.28 tahun 2002 untuk dievaluasi dan disempurnakan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA PEGAWAI 5,475, Honorarium PNS 5,475, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,00 1. Pengendalian teknis 1 Paket 2,000,00 2,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,175, Halaman 38 dari 146

39 Rekening 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, sekretaris dan Anggota) 1 Paket 2,175,00 2,175, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,300,00 1,300, BELANJA BARANG DAN JASA 194,525, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 192,525, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 192,525,00 1. Biaya Penyusunan petunjuk teknis tentang Rencana Tata Letak Bangunan 1 Paket 192,525,00 192,525,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 198,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000, Halaman 39 dari 146

40 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Pendataan Ruang Kota 3D Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Data ruang kota dalam 3 dimensi Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 2,000,000,00 ( Dua Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang Terlaksanannya koordinasi pemanfaatan tata ruang 1. Dana yang dibutuhkan 2.000,00 1. Pendataan Ruang Kota 3D 5 Wilayah Kota Adm. DKI Jakarta 1. Tersedianya Data Ruang Kota 3D 5 Wilayah Kota Adm. DKI Jakarta Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 2,000,000, BELANJA PEGAWAI 26,300, Honorarium PNS 26,300, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,000,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 20,000,00 20,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,350,00 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 4,350,00 4,350, Halaman 40 dari 146

41 Rekening Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,950,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan Anggota) 1 Paket 1,950,00 1,950, BELANJA BARANG DAN JASA 1,973,700, Belanja Makanan dan Minuman 2,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,00 1. Snack, Makan dan Minum Rapat 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Jasa Konsultansi 1,971,700, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,971,700,00 1. Biaya Pendataan Ruang Kota 3D 1 Paket 1,971,700,00 1,971,700,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,00 Triwulan II Rp 1,998,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 2,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 138/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Pimpinan, Ir. GAMAL SINURAT, MT NIP ,000,000, Halaman 41 dari 146

42 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Formulir DPA-SKPD Urusan 1.05 PENATAAN RUANG Program Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang Kegiatan Raperda Pengelolaan Kepulauan Seribu Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan. Sasaran. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 500,000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu 1. Dana yang dibutuhkan 500,00 1. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu 1 Paket 1. Tersedianya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kepulauan Seribu 1 Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 500,000, BELANJA PEGAWAI 9,750, Honorarium PNS 9,750, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,00 1. Pengendalian Teknis 1 Paket 5,000,00 5,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,800, Halaman 42 dari 146