DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa : 2 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa : Keg. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) : : 2013 : 17 Kecamatan : APBD Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masy. (PNPM) DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Tercapainya pembangunan fisik, non fisik & pemberdayaan Tercapainya pembangunan fisik, non fisik & pemberd. Ekonomi Masyarakat kelompok perempuan Ekonomi Masyarakat kelompok perempuan Keluaran Dana, SDM Sarana dan Prasarana Dana, SDM Sarana dan Prasarana Hasil Terlaksananya pendampingan program chost sharing Terlaksananya pendampingan program chost sharing PNPM Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP) PNPM Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP) Pemberdayaan Masyarakat ( Untuk 5 Kecamatan ) Pemberdayaan Masyarakat ( Untuk 5 Kecamatan ) Meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik serta Meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik serta bertambahnya modal ekonomi Desa bertambahnya modal ekonomi Desa Terpenuhi sarana & prasarana desa& meningkat.ush Ek.Ds Terpenuhi sarana & prasarana desa& meningkat.ush Ek.Ds Lancarnya pelayanan masy.dan produktifitas ekonomi Desa Lancarnya pelayanan masy.dan produktifitas ekonomi Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : 75 Desa Kode rekening Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Setelah perubahan Setelah Perubahan 493,000, ,000, Kecamatan 17 Kecamatan 75 Desa 75 Desa Bertambah / Sebelum perubahan Berkurang Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah ( RP ) % Volume Satuan Satuan (Rp. ) Satuan

2 Honorarium PNS Honor Tim 81,180,000 80,610,000 (570,000) - Honor Tim Pembina/Koordinasi PNPM-MPd 24 Orang bjj 45,720, Orang bjj 45,720,000 - Honor Tim Sekretariat 12 Orang Bjj 12 Orang bjj 15,240, Orang bjj 15,240,000 - Honor Panitia Lokakarya PNPM MPd 8 Orang 70, ,000 8 Orang 70, ,000 - Honor panitia Bintek peningk.kwalitas Pengawasan 6x2 OH 70, ,000 6x2 OH 70, ,000 BPUPK Bagi UPK - Honor panitia Bintek Peningkatan kapasitas BKAD 6x2 OH 70, ,000 6x2 OH 70, ,000 - Honor panitia Bintek Kelompok SPP 6x4 OA 70,000 1,680,000 6x4 OA 70,000 1,680,000 - Honor panitia Bintek peningk.kapasitas 6x2 OH 70, ,000 6x2 OH 70, ,000 - Honor panitia Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd 7x2 OH 70, ,000 7x2 OH 70, ,000 - Honor panitia Bintek Peningkatan kapasitas TPK 6x2 OH 70, ,000 6x2 OH 70, ,000 - Honor panitia Pelatihan Manajemen dan cenelling 6x3 OH 70,000 1,260,000 6x2 OH 70, ,000 (420,000) BKAD Kegiatan PNPN-MPd - Honor panitia Bintek peningkatan Kapasitas Lurah 7x2 OH 70, ,000 7x2 OH 70, ,000 - Honor Tim penilai kinerja UPK,TPK,Kel.SPP, BKAD 7x2 OA 150,000 2,100,000 7x2 OA 150,000 2,100,000 - Honor Tim Uji Petik penilaian Kinerja UPK, BPUPK, 7x3 OH 150,000 3,150,000 7x3 OH 150,000 3,150,000 kelompok SPP, BKAD - Honor pemandu study banding 6 Orang 300,000 1,800,000 6 Orang 300,000 1,800,000 - Honor Tim Pelaksana Jambore UPK / Ekspo PNPM 8 Orang 200,000 1,600,000 8 Orang 200,000 1,600,000 - Honor Tim Penilai lomba stand dan Kelompok SPP 5 Orang 150, ,000 3 Orang 200, ,000 (150,000) - Honor Keamanan Ekspo kegiatan PNPM-MPd 5x2 Orang 100,000 1,000,000 10x2 Orang 50,000 1,000,000 - Honor Petugas Keamanan jalan Jambore UPK/Ekspo 20 Orang 50,000 1,000,000 10x2 Orang 50,000 1,000, Honor nara sumber 40,600,000 39,460,000 (1,140,000) - Honor Tim Pembina/Koord. PNPM-MPd Lurah 25 Orang 12x ,000, Orang 12x ,000,000 - Honor Penceramah Lokakarya PNPM-MPd 6 JPL 200,000 1,200,000 6 JPL 200,000 1,200,000 - Honor Penceramah Bintek peningk.kwalitas 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor Penceramah Bintek Peningk. Kapasitas BKAD 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 - Honor penceramah Bintek Kelompok SPP 8x4 JPL 200,000 6,400,000 6x4 JPL 200,000 4,800,000 (1,600,000)

3 - Honor penceramah Bintek peningk. Kapasitas 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 - Honor penc. Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas TPK 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 - Honor penc.pelatihan manajemen dan cenelling 18 JPL 200,000 3,600, JPL 200,000 2,400,000 (1,200,000) BKAD kegiatan PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas Lurah 12 JPL 200,000 2,400, JPL 200,000 2,400,000 - Honor Penc. Pembukaan Jambore UPK / Ekspo 2 JPL 430, , ,000 - Honor Penc. Pembukaan Jambore UPK /Ekspo 4 JPL 200, , , ,780, ,070,000 (1,710,000) 121,780, ,070,000 (1,710,000) Honorarium Non PNS Honorarium Harian Honor Nara Sumber 6,000,000 5,900,000 (100,000) - Honor Penceramah Lokakarya PNPM-MPd 2 JPL 100, ,000 2 JPL 100, ,000 - Honor Penceramah Bintek peningk.kwalitas 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor Penceramah Bintek Peningk. Kapasitas BKAD 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 - Honor Penceramah kelompok SPP 6 JPL 100, ,000 8 JPL 75, ,000 - Honor penc. Bintek peningk. Kapasitas Pengelolaan Keu 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 - Honor penc. Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas TPK 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 - Honor penc. Pelat. Manajemen dan cenelling 6 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 (200,000) BKAD kegiatan PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas Lurah 4 JPL 100, ,000 4 JPL 100, ,000 - Honor tim penilai kinerja UPK, TPK,Kelompok SPP 2x2 OA 150, ,000 2x2 OA 150, ,000 - Honor uji petik Tim penilaian kinerja UPK,TPK, 2x3 OH 150, ,000 2x3 OH 150, ,000 Kelompok SPP - Honor pemandu study banding 2 Orang 200, ,000 2 Orang 200, ,000 - Honor Tim penilai Lomba Stand dan Kelompok SPP 2 Orang 150, ,000 2 Orang 200, , ,000 dalam rangka Jambore UPK / Ekso Honor peserta pelatihan dan Rapat koordinasi 55,780,000 54,590,000 (1,190,000) - Honor Pendamp. PNPM MP peserta Rakor Kab. 200 Orang 12,500 2,500, Orang 12,500 2,500,000 - Honor Peserta Lokakarya PNPM-MPd 100 Orang 30,000 3,000, Orang 30,000 3,000,000 - Honor Peserta Bintek peningk.kwalitas 51x2 OH 30,000 3,060,000 51x2 OH 30,000 3,060,000

4 Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor peserta Bintek Peningkatan kapasitas BKAD 51x2 OH 30,000 3,060,000 51x2 OH 30,000 3,060,000 - Honor peserta Bintek Kelompok SPP 60x4 OA 30,000 7,200,000 60x4 OA 30,000 7,200,000 - Honor peserta Bintek peningk. Kapasitas 51x2 OH 30,000 3,060,000 51x2 OH 30,000 3,060,000 - Honor peserta Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd 75x2 OH 30,000 4,500,000 75x2 OH 30,000 4,500,000 - Honor peserta. Bintek Peningkatan kapasitas TPK 51x2 OH 30,000 3,060,000 50x2 OH 30,000 3,000,000 (60,000) - Honor peserta Pelatihan manajemen dan cenelling 51x3 OH 30,000 4,590,000 51x2 OH 30,000 3,060,000 (1,530,000) BKAD Kegiatan PNPM-MPd - Honor peserta Bintek peningkatan kapasitas lurah 75x2 OH 30,000 4,500,000 75x2 OH 30,000 4,500,000 - Honor peserta study banding 100 Orang 100,000 10,000, Orang 100,000 10,000,000 - Honor tenaga bersih - bersih tempat LS 6,750,000 6,750, hari 150,000 2,550, hari 100,000 1,200,000 - Honor tenaga bersih - bersih Jambore UPK/Ekspo LS 500, ,000 LS 500, ,000 - Honor Peserta Jaga Stand Jambore UPK / Ekspo 4x2x17 OH 25,000 3,400,000 3,400, ,560, ,560,000 (3,000,000) 183,560, ,560,000 (3,000,000) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja ATK 55,983,000 55,983, Belanja Alat Tulis kegiatan ls 9,793,000 ls 9,793,000 - Belanja ATK, tas Peserta Lokakarya PNPM-MPd 125 Set 100,000 12,500, Set 100,000 12,500,000 - Belanja ATK Peserta Bintek peningk. 51 Set 30,000 1,530, Set 30,000 1,530,000 Kualitas Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Belanja ATK peserta Bintek Peningk.kapasitas BKAD 51 Set 30,000 1,530, Set 30,000 1,530,000 - Belanja ATK peserta Bintek Kelompok SPP 60x4 Set 30,000 7,200,000 60x4 Set 30,000 7,200,000 - Belanja ATK peserta Bintek peningk. Kapasitas 51 Set 30,000 1,530, Set 30,000 1,530,000 - Belanja ATK peserta Bintek Pelest.Hasil PNPM-MPd 75 Set 30,000 2,250, Set 30,000 2,250,000 - Belanja ATK peserta Bintek Peningkatan kapasitas TPK 50 Set 30,000 1,500, Set 30,000 1,500,000 - Belanja ATK, tas Pelat.manajemen dan cenelling 51 Set 100,000 5,100, Set 100,000 5,100,000 BKAD kegiatan PNPM-MPd - Belanja ATK peserta Bintek Peningkatan 75 Set 30,000 2,250, Set 30,000 2,250,000

5 kapasitas lurah - Belanja ATK Studi Banding 108 org 100,000 10,800, org 100,000 10,800, Belanja Materai LS 930, ,000 LS 930, , lb 3, , lb 3, , lb 6, , lb 6, , Belanja cindera mata 31,000,000 28,000,000 (3,000,000) Belanja cindera mata study banding 1 Unit 600, ,000 1 Unit 600, ,000 Belanja cindera Mata Juara UPK,BPUPK, 5 paket 3,000,000 15,000,000 5 paket 3,000,000 15,000,000 Kel.SPP,BKAD, TPK terbaik I, II, III Belanja cindera Mata Juara Lomba Stand dan Kel SPP 9,000,000 9,000,000 Belanja Door prize / hadian senam massal 3,400,000 3,400,000 Belanja bahan Outbond 1 Paket 3,000,000 3,000,000 (3,000,000) Belanja Jasa Kantor 10,100,000 13,600,000 3,500, Dokumentasi 12 Paket 150,000 1,800, Paket 150,000 1,800,000 Publikasi Jambore UPK Keg PNPM-MPd 20 Paket 125,000 2,500,000 5 Paket 100, ,000 (2,000,000) Dekorasi 12 Paket 150,000 1,800, Paket 150,000 1,800, Dekorasi Panggung Jambore UPK keg PNPM- MPd 1 Paket 4,000,000 4,000,000 1 Paket 3,500,000 3,500,000 (500,000) Dekorasi Jambore UPK 40 Unit 150,000 6,000,000 6,000, ,573, ,073,000 (2,500,000) 281,573, ,073,000 (2,500,000) Belanja cetak dan Penggandaan 28,928,000 28,928, Belanja cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5,375,000 5,375,000 Buku Petunjuk Teknis PNPM-MPd 125 BK 25,000 3,125, BK 25,000 3,125,000 Blangko KOP PMD 10 Bk 80, , Bk 80, ,000 Blangko SPPD 10 Bk 80, , Bk 80, ,000 Bend Bk 15, , Bk 15, ,000 Amplop besar kop PMD 10 Bk 35, , Bk 35, , Belanja Penggandaan 23,553,000 23,553, Penggandaan laporan Bintek, Bulanan, akhir 54 Bk 50,000 2,700, Bk 50,000 2,700,000

6 - Belanja pengand materi Peserta Lokakarya PNPM-MPd 125 set 15,000 1,875, set 15,000 1,875,000 - Belanja pengand materi Peserta Peserta Bintek 51 set 15, , set 15, ,000 peningk.kwalitas Pengawasan UPK bagi BPUPK - Belanja pengand materi Bintek Peningk kapasitas BKAD 51 Set 15, , Set 15, ,000 - Belanja pengand. Materi peserta Bintek Kelompok SPP 60x4 Set 15,000 3,600,000 60x4 Set 15,000 3,600,000 - Belanja pengand materi peserta Bintek peningk. 51 set 15, , set 15, ,000 kapasitas - Belanja pengand materi peserta Bintek Pelest. 75 set 15,000 1,125, set 15,000 1,125,000 hasil PNPM-MPd - Belanja penggand materi peserta Bintek Pengk.Kap.TPK 50 Set 15, , Set 15, ,000 - Belanja penggand.materi Pelatihan manajemen 51 Set 15, , Set 15, ,000 dan cenelling BKAD kegiatan PNPM-MPd - Belanja penggand.materi peserta Bintek 75 Set 15,000 1,125, Set 15,000 1,125,000 peningkatan kapasitas Lurah - Belanja pengand materi penilaian kinerja UPK, 102 lbr 15,000 1,530, lbr 15,000 1,530,000 TPK, Kelompok SPP ( 6 orang x 17 Kec ) - Belanja foto copy kegiatan PNPM-MPd ls 125 7,788, ls 125 7,788, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7,500,000 7,600, , Belanja sewa bus Study banding 2 unit 3,500,000 7,000,000 2 unit 3,500,000 7,000,000 Belanja sewa pikup Jambore UPK / Ekspse 2 unit 250, ,000 2 unit 300, , , Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7,204,000 12,204,000 5,000, Sewa Meja 34x 2 unit 3, ,000 34x 2 unit 3, , Sewa Kursi 250x2 unit 1, , x2 unit 1, , Belanja sewa Jenset dan perlengkapannya 2 hari 1,500,000 3,000, Belanja Sewa Tenda 18 unit 250,000 4,500, unit 250,000 4,500, Belanja Sewa Pakaian Tradisional 20 Unit 100,000 2,000, Belanja Sewa Sound system 1x2 paket 1,000,000 2,000,000 1x2 paket 1,000,000 2,000, ,205, ,805,000 2,600, ,205, ,805,000 2,600, Belanja Makanan dan minuman 3,000,000 3,000, Belanja Snek dan minum Rapat Koordinasi 400 orang 7,500 3,000, orang 7,500 3,000, Belanja makan snek dan minum kegiatan 93,525,000 96,120,000 2,595, Belanja makan,snak&minum Lokakarya PNPM-MPd Belanja makan 1x, snek 2x dan minum - Peserta Lokakarya PNPM-MP 141 orang 125,000 17,625, orang 125,000 17,625,000

7 - Peserta Peserta Bintek peningk. 66x2 OH 32,500 4,290,000 66x2 OH 32,500 4,290,000 Kwalitas Pengawasan UPK bagi BPUPK - Peserta Bintek Peningk kapasitas BKAD 66x2 OH 32,500 4,290,000 66x2 OH 32,500 4,290,000 - Peserta Bintek Kelompok SPP 75x4 orang 32,500 9,750,000 75x4 orang 32,500 9,750,000 - Peserta Bintek peningkatan kapasitas 66x2 OH 32,500 4,290,000 66x2 OH 32,500 4,290,000 - Peserta Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd 91x2 OH 32,500 5,915,000 91x2 OH 32,500 5,915,000 - Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas TPK 65x2 OH 32,500 4,225,000 65x2 OH 32,500 4,225,000 - Peserta Pelatihan manajemen dan coneling BKAD 66x2 OH 125,000 16,500,000 66x2 OH 125,000 16,500,000 - Peserta outbond Pelatihan manajemen 66 OH 32,500 2,145,000 (2,145,000) cenneling BKAD keg. PNPM-MPd - Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas Lurah 91x2 OH 32,500 5,915,000 91x2 OH 32,500 5,915,000 - Peserta penilaian kinerja UPK, TPK, Kel SPP,BKAD 53 OH 25,000 1,325, OH 25,000 1,325,000 ( Program PNPM-MPd ) - Peserta penilaian kinerja UPK, Kel SPP, BKAD (Pasca) 97 OH 25,000 2,425, OH 25,000 2,425,000 ;- Uji petik penilaian kinerja UPK, TPK, Kel SPP, BKAD 40x3 OH 25,000 3,000,000 40x3 OH 25,000 3,000,000 - Peserta studi banding PNPM-MPd makan 2x, snek 2x 108 org 55,000 5,940, org 55,000 5,940,000 - Pembukaan ekspo kegiatan PNPM - MPd 300 OH 7,500 2,250, OH 25,000 7,500,000 5,250,000 - Penutupan Jambore UPK/Ekspo Keg PNPM-MPd 100 OH 7, , ,000 - Pelaksanaan Jaga Stand Jambore UPK /Ekspo 52x2x2 OH 17,500 3,640,000 4x2x17 Oh 17,500 2,380,000 (1,260,000) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,100,000 15,100,000 Gol III dan IV 230 OK 50,000 11,500, OK 40,000 11,200,000 Gol II 90 OK 40,000 3,600, OK 30,000 3,900, ,830, ,025,000 5,195, ,830, ,025,000 5,195, Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 49,170,000 46,170,000 (3,000,000) Gol IV 32,400,000 6x2 hr x ,- = ,-

8 Tiket Pesawat PP 6 x ,- = ,- 5x2 hr x ,- = ,- 29,400,000 Tiket Pesawat PP 6 x ,- = ,- Gol III 5x2 hrx ,- = 12,000,000,- 15,000,000 15,000,000 Tiket Bus 5 x Rp ,- = ,- Cek lokasi Study banding 1,770,000 1,770,000 Uang saku,transport lokal, makan 3 org x Tiket bus 3 x = , Belanja pemeliharaan komputer Servise dan suplier Komputer, laptop, printer, LS 7,000,000 LS 4,805,000 (2,195,000) LCD, Hondicame, Tustel, Werless Jumlah 493,000, ,000,000 - Bantul, September 2013 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Mengetahui : Mengesahkan Triwulan I : Rp 118,445,000 Kepala Kantor PMD Bantul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II : Rp 109,360,000 Triwulan III : Rp 145,138,000 Triwulan IV : Rp 120,057,000 Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. Ir. Fenti Yusdayati MT. Rp 493,000,000 NIP NIP