NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

Transkripsi

1 NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : SOSIAL : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : : : : Jumlah Tahun n : (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Jumlah Tahun n + 1 : Rupiah Koma Nol Nol rupiah) I ndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Penyelenggaraan Hari Rengat Bersejarah, Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial 80% M ASUKAN Nasional KELUARAN Terselenggaranya Hari Rengat Bersejarah, Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial 80% HASIL Nasional (Upacara dan Sunat Massaal) 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Hari-hari Besar Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 PPTK ( 1 Org x 1 Keg ) 1,00 OK , ,00 Staf Pelaksana ( 3 Org x 1 Keg ) 3,00 OK , ,00 Hari Kesetiakawan sosial Nasional ( HKSN ) -Ketua ( 1 Org x 2 Keg ) 2,00 OK , ,00 -Sekretaris ( 1 Org x 2 Keg ) 2,00 OK , ,00 -Anggota ( 10 Org x 2 Keg ) 20,00 OK , ,00 Pelaksanaan 10,00 Ok , , Honorarium Non PNS , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Honorarium Tim Medis/P3K (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok , ,00 Honorarium Tim Medis (Dokter) (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok , ,00 Transportasi Asisten dokter (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok , ,00 Uang saku asisten dokter (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok , ,00 Uang transportasi peserta sunat massal (70 Org x 1 Kl) 70,00 Ok ,00 Uang transportasi (18 Org x 2 Keg) 36,00 Ok , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Acara Hari Kesetiakawanan Nasional ( HKSN ) Tenaga Harian Lepas ( 4 Org x 2 Kl ) 8,00 Ok , ,00 Created with XFRX, commercial use prohibited. Koordinator Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok , ,00 Perwira Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok , ,00 Komandan Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok , ,00

2 Pengibar Bendera ( 3 Org x 2 Kl ) 6,00 Ok , ,00 Pembaca Pembukaan UUD 1945 ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok , ,00 Pembacaan Pancaprasetya Korpri ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok , ,00 Pembawa Acara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok , ,00 Pembaca Doa ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok , ,00 Korsik ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Tim , ,00 Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok , ,00 Patwal ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok , ,00 Sintel Kodim ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok , ,00 Satpol PP ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok , ,00 Pengawal Tugu ( 2 Org x 1 Kl ) 2,00 Ok , ,00 Pembersih Lapangan Upacara ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok , ,00 Pembersih Lapangan TMP ( 2 Org x 1 Kl ) 2,00 Ok , ,00 Transport Harian Lepas (1 Panti x 4 Org) 4,00 Ok , ,00 Sopir ( 1 org x 2 kl ) 2,00 Ok , ,00 Pembawa Acara 1,00 OK , ,00 Narasumber 1,00 OK , ,00 Pengantar Undangan 4,00 Ok , ,00 Petugas Konsumsi 20,00 Ok , ,00 Petugas Keamanan Satpol PP 7,00 Ok , ,00 Petugas Kebersihan 4,00 Ok , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Obat-obatan Obat-obatan 70,00 Pkt , Belanja Bahan Rumah Tangga ,00 Belanja Buah buahan 1,00 Pkt , ,00 Karangan Bunga 2,00 krgn , ,00 Bunga Tabur 3,00 krjg , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Cetak Undangan 200,00 Lbr 7.000, ,00 Jilid Laporan ( 2 Bk x 2 Kl ) 4,00 Bk , ,00 Spanduk 6 x 0,9M ( 2 Bk x 3 Kl ) 6,00 Bh , ,00 Baliho ( 1 Bk x 3 Kl ) 3,00 Bh , , Belanja Penggandaan ,00 Hari KesetiaKawanan Sosial Nasional ( HKSN ) - Foto Copy 500,00 Lbr 200, ,00 - Foto Copy 1.000,00 lbr 200, , Belanja Dokumentasi ,00 Cetak Dekumentasi 2,00 Roll , , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, 10 Nopember ) Sound System (1 set x 2 Kl ) 2,00 Kl , ,00 Pelaminan dan Keyboard (1 Pkt x 1 Kl) 1,00 Paket , ,00 Sound System (1 set x 1 Kl ) 1,00 Kl , , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Tenda Acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, 10 Nopember ) Sewa Tenda (1 set x 2 Kl ) 2,00 Set , ,00 Sewa Tenda ( 5 set x 1 Kl ) 5,00 set , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Biaya Rapat Persiapan dan Rapat Panitia : Nasi Kotak ( 2 Kl x 50 Ktk ) 100,00 Ktk , ,00 Snack ( 2 Kl x 50 Ktk ) 100,00 Ktk , ,00

3 Biaya Acara Anjangsana : Nasi Kotak 70,00 Ktk , ,00 Snack 70,00 Ktk , ,00 Gladi Resik : Snack (1 Kl x 400 Org) 400,00 Ktk , ,00 Peserta Upacara : Snack (1 Kl x 700 Org) 700,00 Ktk , ,00 Biaya Acara Sunat Massal : Nasi Kotak 300,00 Ktk , ,00 Snack 300,00 Ktk , ,00 - Nasi Kotak ( 1000 org x 1 Keg ) 1.000,00 Ok , ,00 - Snack ( 1000 org x 1 Keg ) 1.000,00 Ok , , Belanja Pakaian Kerja , Belanja Pakaian Kerja Lapangan ,00 Pengadaan Pakaian Lapangan HKSN : 19 Org 19,00 Org , , Org 105,00 Org , , Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Adat Daerah Sarung 70,00 Org , ,00 Peci/Kopiah 70,00 Org , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Ke Kecamatan : Gol IV (2 OK x 1 Hr) 2,00 Okh , ,00 Gol III (5 OK x 1 Hr) 5,00 Okh , ,00 Gol II (5 OK x 1 Hr) 5,00 Okh ,00 Jumlah ,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Rengat, 4 Februari 2013 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah , , , ,00 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR SYAM NIP Created with XFRX, commercial use prohibited.

4

5

6