PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.0 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB. INHU TA.04 Tahun n - : Rp Tahun n : Rp,0,84, (Satu Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah) Tahun n + : Rp Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Tahun / 00% MASUKAN Dana,0,84, KELUARAN - Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - Pelaksanaan Diklat Guru SMP, SMA, SMK - Pelaksanaan Diklat Tenaga Kesehatan - Pelaksanaan Diklat Penyuluh - Pengiriman Diklat Perencanaan Pembangunan (PPD) Bappenas - Pengiirman Diklat Perencanaan Pembangunan - RPJMD (PPD-RPJMD) Bappenas 40 Org 60 Org 40 Org 50 Org 0 Org 5 Org HASIL PNS Kab. INHU Memiliki Keahlian Yang Memadai Dalam Bidang Tugasnya 4 Tahun / 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kab. INHU Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode 5. BELANJA,0,84, Belanja Langsung,0,84, Belanja Pegawai 4,90, Honorarium PNS 0,50, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan (8 Org x 9 Bln) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Pejabat Pengadaan Barang Jasa -Pejabat Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.00 OB 7.00 OB.00 OK.00 OK 9,50, , ,750, ,000.00,600,000.00,000, , , , ,000.00,840,000.00,840, Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( org x 7 Hari) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( org x 7 Hari) -Honor Piket Pagi ( org x 7 hari) 7.00 OH 7.00 OH 4.00 OH 0, , , , , , Hal dari 8

2 -Honor Pramusaji Pagi ( org x 7 hari) 4.00 OH 50, , Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( org x Hari) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( org x Hari) -Honor Piket ( org x hari) -Honor Pramusaji Pagi ( org x hari).00 OH.00 OH 0, , , , , , , , Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( org x Hari) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( org x Hari) -Honor Piket Pagi ( org x hari) -Honor Pramusaji Pagi ( org x hari).00 OH.00 OH 0, , , , , , , , Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( org x Hari) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( org x Hari) -Honor Piket ( org x hari) -Honor Pramusaji Pagi ( org x hari) 5.. Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor -Amplop Kertas Samson Ukuran x 4 Cm -Amplop Kertas Samson Ukuran 4 x 5 Cm -Buku Tulis Kwarto Ukuran x Cm -Ballpoint -Baliner -Bantalan Cap No. -Binder Klip No. -Cutter Type A. 00 -Kertas HVS 70 Gram Folio -Lak Ban Kain No. -Lak Ban Plastik -Lem Kertas Fox -Map Folio Merk Diamond -Map Ordner -Map Gungyu -Pembolong Kertas -Penghapus Cair Merk Tip Expe.00 OH.00 OH 4.00 Pak.00 Pak 4.00 Lusin 4.00 Dus.00 Dus 0.00 Rim.00 Rol.00 Rol.00 Botol Buah 4.00 Buah 4.00 Buah 0, , , , , , , ,000.00,009,65, ,95, ,8, ,000.00, , ,500.00, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000.00, ,000.00, ,000.00, , , , , , Hal dari 8

3 -Paper Clip No. -Paper Clip No. -Catridge Printer Merk Canon Hitam -Tinta Printer Canon Hitam -Tinta Printer Canon Warna -CD / DVD Kosong -Kalkulator Merk Citizen -Stabillo Merk Boss -Spidol Whiteboard -Tinta Printer Epson Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -Materai Belanja Jasa Kantor Belanja Sertifikasi.00 Dus.00 Dus 4.00 Buah.00 Botol.00 Botol 0.00 Buah.00 Buah.00 Buah 6.00 Dus 4.00 Botol 0.00 Lbr 6, , , , , , , , , ,000.00, , , , , , , , , , , , , ,50, ,50, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi.00 Paket Orang,000,000.00,000, ,000.00,000, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi.00 Paket Orang,000,000.00,000, , ,500, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi.00 Paket Orang,000,000.00,000, ,000.00,000, Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak.00 Paket Orang,000,000.00,000, ,000.00,750,000.00,600,000.00,000, Pembuatan Spanduk 50, , Pembuatan Spanduk 50, , Pembuatan Spanduk 50, , Hal dari 8

4 -Pembuatan Spanduk Belanja Penggandaan -Fotokopi 0, Lbr 50, , ,000, ,000, Pembuatan Laporan Kegiatan,000,000.00,000, Pembuatan Laporan Kegiatan,000,000.00,000, Pembuatan Laporan Kegiatan,000,000.00,000, Pembuatan Laporan Kegiatan Belanja Dokumentasi,000,000.00,000, , Dokumentasi 50, , Dokumentasi 50, , Dokumentasi 50, , Dokumentasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50, , ,000, ,000, Penginapan Pengajar (6 Org x 7 hr) -Sewa Gedung Pelatihan -Pembawa Acara -Pembaca Doa -Sewa Sound System -Dekorasi dan Kebersihan 4.00 OH 7.00 Hari 7.00 Hari 7.00 Hari 50, ,700, ,000.00,500, , , , , ,000.00,750, ,000.00,00, Hal 4 dari 8

5 -Penginapan Pengajar (6 Org x hr) -Sewa Gedung Pelatihan -Pembawa Acara -Pembaca Doa -Sewa Sound System -Dekorasi dan Kebersihan 8.00 OH 50, ,00, ,000.00,500, , , , , , , , , Penginapan Pengajar (6 Org x hr) -Sewa Gedung Pelatihan -Pembawa Acara -Pembaca Doa -Sewa Sound System -Dekorasi dan Kebersihan 8.00 OH 50, ,00, ,000.00,500, , , , , , , , , Penginapan Pengajar (6 Org x hr) -Sewa Gedung Pelatihan -Pembawa Acara -Pembaca Doa -Sewa Sound System -Dekorasi dan Kebersihan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.00 OH 50, ,00, ,000.00,500, , , , , , , , , ,500, ,000, Sewa Mobil Darat 9.00 OH 750, ,750, ,000.00,500, ,000.00,500, ,000.00,500, DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPENAS) 0.00 OK 50,000.00,500, Hal 5 dari 8

6 DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 5.00 OK 50,000.00,50, ,500, Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta / Solo),500, ,000, Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta),500, ,000, Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta).00 OK,500, ,000, Transportasi Pengajar PP (Pekanbaru - Jakarta),500, ,000, DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPENAS) -Transportasi Peserta Diklat (Pekanbaru - Jakarta) 0.00 OK,500, ,000, DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS) -Transportasi Peserta Diklat (Pekanbaru - Jakarta) 5... Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.00 OK,500,000.00,500, ,50,000.00,600, Makan dan Minum Rapat Panitia 0.00 OK 0, , Makan dan Minum Rapat Panitia 0.00 OK 0, , Makan dan Minum Rapat Panitia 0.00 OK 0, , Makan dan Minum Rapat Panitia Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 OK 0, , ,750, Makan Minum Peserta (40 OK x 7 Hari) -Makan Minum Panitia/Pengajar (5 OK x 7 Hari) Kotak Kotak 0, ,400, ,000.00,50, Hal 6 dari 8

7 -Snack Peserta (40 Org x kali x 7 hari) -Snack Panitia/Pengajar ( 5 Org x kali x 7 hari) Kotak 0.00 Kotak 7, ,800, ,500.00,675, Makan Minum Peserta (60 OK x Hari) -Makan Minum Panitia / Pengajar (5 OK x Hari) -Snack Peserta (60 Org x kali x hari) -Snack Panitia/Pengajar ( 5 Org x kali x hari) Kotak Kotak Kotak 0.00 Kotak 0, ,400, ,000.00,50, , ,00, ,500.00,675, Makan Minum Peserta (40 OK x Hari) -Makan Minum Panitia / Pengajar (5 OK x Hari) -Snack Peserta (40 Org x kali x hari) -Snack Panitia/Pengajar ( 5 Org x kali x hari) 0.00 Kotak Kotak Kotak 0.00 Kotak 0,000.00,600, ,000.00,50, , ,00, ,500.00,675, Makan Minum Peserta (50 OK x Hari) -Makan Minum Panitia / Pengajar (5 OK x Hari) -Snack Peserta (50 Org x kali x hari) -Snack Panitia/Pengajar ( 5 Org x kali x hari) Kotak Kotak Kotak 0.00 Kotak 0, ,500, ,000.00,50, , ,50, ,500.00,675, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kecamatan 74,500, ,00, Gol III -Gol II Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Pekanbaru.00 Pkt.00 Pkt 8,700, ,700, ,500, ,500, ,00, Gol IV -Gol III -Gol II.00 Pkt.00 Pkt.00 Pkt,000,000.00,000,000.00,00,000.00,00, ,600, ,600, Ke Jakarta -Gol IV -Gol III Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan.00 Pkt.00 Pkt 60,000, ,000, ,400, ,400, ,500, ,500, Biaya Jasa Pelatihan OH,750, ,000, Hal 7 dari 8

8 -Uang Saku Peserta (40 Orang x 7 hari) OH 50, ,000, Biaya Jasa Pelatihan -Uang Saku Peserta (60 Orang x hari).00 Paket OH 0,000, ,000, , ,000, Biaya Jasa Pelatihan -Uang Saku Peserta (40 Orang x hari).00 Paket 0.00 OH 0,000, ,000, , ,000, DIKLAT TENAGA PENYULUH -Biaya Jasa Pelatihan -Uang Saku Peserta (50 Orang x hari).00 Paket OH 0,000, ,000, , ,500, DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) (BAPPENAS) -Uang Saku Peserta 0.00 OK 4,000, ,000, DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-RPJMD (PPD-RPJMD) (BAPPENAS) -Uang Saku Peserta 5.00 OK 4,000, ,000,000.00,0,84, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP WARDIATI, S.Sos NIP Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,6, Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp 8,0, ,0,84, Hal 8 dari 8