PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :..0 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD KAB. INHU TA. 04 Tahun n - : Rp Tahun n : Rp,778,548, Tahun n + : Rp Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu rupiah) Terlaksananya PNPM MP dan PNPM Integrasi serta terpantaunya perkembangan dan pelaksanaan program pnpm MP/Integrasi se Kab. Inhu serta peningkatan kapasitas para pelaku PNPM MP/Integrasi 4 Kecamatan Se-Kab.Inhu MASUKAN Dana,778,548, KELUARAN Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di desa dan terlaksananya pembinaan monitoring dan koordinasi PNPM MP/Integrasi serta peningkatan sumber daya pelaku HASIL Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa serta tersedianya data 60% perkembangan kegiatan PNPM MP/ Integrasi se Kan. Inhu. Meningkatnya kapasitas para pelaku program PNPM MP/ Integrasi Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa di 4 Kecamatan dan pelaku PNPM MPd/Integrasi Tahun Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode 5. BELANJA 5. Belanja Langsung 5.. Belanja Pegawai Honorarium PNS,778,548,000.00,778,548,000.00,48,0,000.00,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,900, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : -PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan.00 OB 4.00 OB 750, ,000, , ,00, Honorarium PJOKAB ( Orang x Bulan) -Honorarium Setrawan Kabupaten (0 Orang x Bulan).00 OB 0.00 OB 800, ,600, , ,000, Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP /PNPM Integrasi Kecamatan : -Camat ( Orang x 4 Kec x Bulan) -Setrawan ( Orang x 4 Kec x Bulan) OB OB 50, ,000, ,000.00,600, Hal dari

2 Honorarium Tim Koordinasi PNPM MP/Integrasi Kabupaten : -Pelindung -Pengarah -Penanggung Jawab -Koordinator 8.00 OK,000,000.00,000,000.00,800,000.00,800,000.00,700,000.00,700,000.00,600,000.00,600,000.00,500,000.00,500,000.00,00,000.00,00,000.00,000, ,000, Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/PNPM MPd Integrasi : -Wakil Ketua 5.00 OK,500,000.00,500,000.00,50,000.00,50,000.00,000, ,000, Honorarium Tim Verifikasi PNPM Intergrasi (Kabupaten) 5.00 OK,500,000.00,500,000.00,50,000.00,50,000.00,000, ,000, Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi -Penanggung Jawab -Wakil Ketua,800,000.00,800,000.00,600,000.00,600,000.00,400,000.00,400,000.00,00,000.00,00, Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Tim Verifikasi Usulan Kecamatan ( Orang x Hari) ( Orang x Hari) ( Orang x Hari).00 OH.00 OH 00, , , , , , Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan FK/FT PNPM Integrasi ( Orang x 4 Hari) ( Orang x 4 Hari) ( Orang x 4 Hari) 8.00 OH 00, , , , , , Honorarium Tim Penilai lomba Sikompak Award Hal dari

3 kategori I PPD, II BKAD, III UPK, PL -Wakil Ketua 4.00 OK,000,000.00,000,000.00,750,000.00,750,000.00,500,000.00,500,000.00,50, ,000, Honorarium Panitia Pelaksana TP Angkatan I ( Org x Hr) ( Org x Hr) ( Org x Hr).00 OK.00 OK 4.00 OK 00, , , , , , TP Angkatan II ( Org x Hr) ( Org x Hr) ( Org x Hr) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa :.00 OK.00 OK 4.00 OK 00, , , , , ,000.00,00, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600, , Honor Tim Penerima dan Pemeriksaan Barang Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Asisten Faskab Tehnik : 600, , , , , ,000.00,05,0, ,400, Honorarium ( Orang x Bulan) -Tunjangan Rumah ( Orang x Bulan) -Tunjangan Komunikasi/HP ( Orang x Bulan) 4.00 OB 4.00 OB 4.00 OB,500, ,000, , ,800, , ,000, Honorarium Fasilitator Teknik/Kecamatan (FT/FK) Orang x Bulan -Honorarium ( Orang x Bulan) -Tunjangan Perumahan ( Orang x Bulan) -Tunjangan Komunikasi ( Orang x Bulan) OB OB OB,400, ,600, ,000.00,600, ,000.00,600, Honorarium Pelatih Pelatihan TPK : -4 Orang x 4 Kecamatan x Hari.00 OK 75, ,600, Honorarium Pelatih Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan : Hal dari

4 -Pelatih Kabupaten (6 Orang x Jps x Hari) 4.00 OK 75, ,00, Honorarium Instruktur Pelatihan KTD -Pelatih Kabupaten (4 Orang x Hari x 4 Kec).00 OK 75, ,600, Honorarium Pelatih TP -Pelatih Kab (6 Org x JPS x Hr x angkt) OK 75, ,400, Honorarium Tim Panitia Rekrutmen FK/FT PNPM Integrasi 6.00 OK,00, ,600, Honorarium Pelatih Pelatihan Assisten FK/FT PNPM -Pelatih (6 Org x 4 Hr x Jps) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tim Sekretariat PNPM MPd/ PNPM MPd Integrasi : Jam 75, ,400, ,90, OK,000, ,000, Honorarium Pokja RBM Kabupaten -Bendahara 5.00 OK 500, , , , , , , ,500, Honorarium Tim "Si Kompak Award" 4.00 OK,000, ,000, Honorarium Panitia Pelaksana : -Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan ( Org x Hari) 50, , Honorarium BKAD.00 OH.00 OH.00 OH,500,000.00,500,000.00,00,000.00,00,000.00,000, ,000, Honorarium BPUPK.00 OH.00 OH.00 OH,500,000.00,500,000.00,00,000.00,00,000.00,000, ,000, Hal 4 dari

5 -Panitia Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi ( Org x 4 hari) 8.00 OH 50, , Panitia Pelatihan TP ( Orang x Hari x angkt) 8.00 OH 50, , Pelatihan FK, FT dan Asisten Faskab ( Orang x 4 Hari) 8.00 OH 50, , Honorarium UPK : ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) -Bendahara ( Orang x 4 Kec. x 4 Bulan) OB OB OB 65, ,000, ,000.00,00, ,000.00,00, Honorarium KPM ( Orang x 87 Desa/Kel. x 5 Bulan) -Honorarium KTD ( Orang x 8 Desa x 5 Bulan) -Honorarium KTD ( Orang x Desa x Bulan) OB OB.00 OB 00, ,000, , ,000, ,000.00,00, Honorarium Operator Komputer di Sekretariat Tim Koordinasi PNPM MP.00 OB 500, ,000, Honorarium Pendamping Lokal (4 Orang x Bln ) -Honorarium Staf di Kantor Faskab ( Org x Bulan) OB.00 OB 50, ,00,000.00,50, ,000, Uang Saku Peserta -Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan (70 Org x Hari) -Pelatihan TP (50 Org x Hari) -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi (4 org x 4 hari) OH OH OH 75, ,500, ,000.00,500, , ,00, Honorarium Redaktur PNPM Md -Penanggung Jawab -Redaktur -Penyuting/Editor -Design Grafis/Fotografis -Sekretariat -Pembuat Artikel 4.00 Oter 8.00 Oter 4.00 Oter 4.00 Oter.00 Oter Hal 400,000.00,600, ,000.00,400, ,000.00,000, , , ,000.00,800, , ,000, Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta -Uang Saku (0 Org x Hari) 5.. Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis OH 760, ,600,000.00,50,8, ,484, Hal 5 dari

6 Belanja Alat Tulis Kantor 9,04, Alat Tulis Kantor Kegiatan -Kertas HVS 70 gram (Folio) -Kertas Plano -Pena Balliner -Pena Ballpoint -Block Note -Gunting -Sterofoam -Meteran -Map Folio biasa -Map tulang -Map Ordner type 80 -Map Ordner type 80 -Map Ordner type 80 -Spidol white board -Pensil -Hechmachine -Isi Hechmachine -Klip sorong -Penghapus Cair Merk Tip - Expe -Buku tulis kwarto -Blinder Klip No.00 -Blinder Klip No.60 -Amplop Putih Linen Uk.0.5 x.5 cm -Amplop Putih Linen Uk..5 x 5.5 cm -Lak ban Kertas " -Penggaris Besi Uk. 0 cm -Cutter -Lem Biasa -Tinta Printer Warna -Tinta Printer Hitam Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -materai Materai Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Administrasi Peserta -Uang Kontribusi Peserta Pelatihan (0 Org x Kali) Belanja Jasa Atas Prestasi 0.00 Rim Lembar.00 Lusin Lusin Buah 6.00 Buah Buah 6.00 Buah 0.00 Buah 0.00 Buah 5.00 Lusin.00 Lusin 4.00 Lusin 0.00 Dus.00 Lusin.00 Buah 4.00 Kotak 4.00 Kotak.00 Set.00 Buku 4.00 dus 4.00 dus.00 kotak 6.00 kotak 4.00 buah.00 buah 4.00 Buah 6.00 Buah 5.00 Buah 5.00 Buah Lembar Lembar 0.00 OK 59, , ,000.00,656, , , ,000.00,440, ,000.00,850, , , ,000.00,070, , ,000.00,600.00,000.00, , , , , , , , ,000.00,80, , ,000.00, , , ,000.00, ,000.00, ,000.00,000.00, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000.00, , ,500, ,000,000.00,500, ,000, ,500, Hal 6 dari

7 FASILITATOR KECAMATAN (FK) TERBAIK -Juara I -Juara II -Juara III.00 Org.00 Org.00 Org,000,000.00,000,000.00,500,000.00,500,000.00,000,000.00,000, FASILITATOR TEKNIK (FT) TERBAIK -Juara I -Juara II -Juara III.00 Org.00 Org.00 Org,000,000.00,000,000.00,500,000.00,500,000.00,000,000.00,000, "Si KOMPAK AWARD" A. Kategori I PPD -Juara I -Juara II -Juara III.00 Orang.00 Orang.00 Orang 0,000, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000, B. Kategori II BKAD -Juara I -Juara II -Juara III.00 Orang.00 Orang.00 Orang 0,000, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000, C. Kategori III UPK -Juara I -Juara II -Juara III.00 Orang.00 Orang.00 Orang 0,000, ,000, ,500, ,500, ,000, ,000, D. Kategori IV PL -Juara I -Juara II -Juara III Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan ).00 Orang.00 Orang.00 Orang 5,000, ,000,000.00,000,000.00,000,000.00,000,000.00,000, ,000, ,000, Tunjangan Asuransi Bagi FK/FT PNPM MP Integrasi ( Orang x Bulan) -Tunjangan Asuransi Bagi asisten Faskab PNPM MP Integrasi ( Orang x bulan) OB 4.00 OB 50, ,00, ,000.00,800, Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Pembuatan Tanda Pengenal Peserta : 5,04, ,444, Hal 7 dari

8 -Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan -Pelatihan TP -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi Buah Buah 4.00 Buah, ,000.00,000.00,650,000.00, , Belanja Sartifikat : -Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Pelatihan TP -Pemenang Lomba si kompak award FK/FT Lbr 4.00 Lbr Lbr 0.00 Lbr 50,000.00,500, , , , ,500, ,000.00,500, Spanduk : -Pelatihan Tim Verifikasi kecamatan -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Pelatihan TP -Rapat MAK 4.00 Meter 8.00 Meter 8.00 Meter 4.00 Meter 75, , , , , , , , Buletin PNPM MPd -Baliho PNPM (terpasang) -Tas Pelatihan Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Photo Pelatihan Eks 4.00 Lbr 4.00 Buah 5, ,000,000.00,000,000.00,000, ,000.00,870, , Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Pelatihan TP -Buletin PNPM MPd Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat BELANJA PENGINAPAN PELATIHAN.00 Kali.00 Kali.00 Kali.00 Kali 65, , , , , , , , ,000, ,000, Penginapan Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan -Belanja Penginapan Peserta (5 kamar x hari) -Belanja Penginapan Panitia ( Kamar x Hari) -Belanja Penginapan Instruktur ( Kamar x Hari) OH.00 OH 00, ,000, , , ,000.00,600, Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Belanja Penginapan Peserta (7 Kamar x 4 Hari) -Belanja Penginapan Panitia ( Kamar x 4 hari) -Belanja Penginapan Instruktur ( Kamar x 4 Hari) 8.00 OH 8.00 OH 00, ,600, ,000.00,00, ,000.00,00, Penginapan Peserta Pelatihan TP Angkatan I Hal 8 dari

9 -Belanja Penginapan Peserta (8 Kamar x Hari) -Belanja Penginapan Panitia ( kamar x Hari) -Belanja Penginapan Instruktur ( kamar x Hari) OH.00 OH 00, ,00, , , ,000.00,600, Penginapan Peserta Pelatihan TP Angkatan II -Belanja Penginapan Peserta (8 Kamar x Hari) -Belanja Penginapan Panitia ( kamar x Hari) -Belanja Penginapan Instruktur ( kamar x Hari) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan PELATIHAN TIM VERIFIKASI KECAMATAN : OH.00 OH 00, ,00, , , ,000.00,600, ,000, Sewa Ruang Pertemuan -Sewa Sound system.00 Hari.00 Hari 750,000.00,500, ,000.00,500, Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Sewa Ruang Pertemuan -Sewa Sound system 4.00 Hari 4.00 Hari 750,000.00,000, ,000.00,000, Pelatihan TP -Sewa Ruang Pertemuan ( hari x angkatan) -Sewa Sound system ( hari x angkatan) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -Sewa Bus di Yogjakarta Pelatihan PJOK dan Pemenang Lomba Si Kompak Award ( Unit x Hari) 4.00 Hari 4.00 hari.00 Hari 750,000.00,000, ,000.00,000,000.00,000,000.00,000, ,000,000.00,000, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat RAKOR BULANAN PELAKU PNPM MP/Integrasi 84,840, ,070, Makan Peserta (40 Org x 0 Bulan x Hari) -Snack (40 Org x 0 Bulan x Hari) Kotak Kotak 0,000.00,000, ,500.00,750, Rapat MAK -Makan (50 Org x Kali) -Snack (50 x Org x Kali) Kotak Kotak 0,000.00,500, , ,875, Makan RAKOR UPK (4 Org x 0 Bulan) -Makan MAD Sosialisasi PNPM Integrasi (94 Desa/Kel x 6 Orang x Hari) Kotak,64.00 Kotak 0,000.00,600, , ,90, RAPAT TIM PENILAI FK, FT TERBAIK DAN "Si KOMPAK AWARD" -Makan (5 Org x Kl) 0.00 Kotak 0, , Hal 9 dari

10 -Snack (5 Org x Kl) 0.00 Kotak 7, , RAPAT LABSITE KTD -Makan (0 Org x 0 Bulan) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Kotak 0, ,000, ,770, Makan Peserta (70 Orang x kali x Hari) -Makan Instruktur (6 Orang x Kali x hari) -Makan Panitia (0 Orang x kali x hari) -Snack Pesrta, Panitia dan Intruktur (86 orang x kali x hari) Kotak 6.00 Kotak Kotak Kotak 0,000.00,600, ,000.00,080, ,000.00,800, , ,00, Belanja Makan dan Minum Pelatihan TP angkatan I -Makan Peserta (75 Orang x kali x Hari) -Makan Instruktur (6 Orang x Kali x Hari) -Makan Panitia (9 Orang x Kali x Hari) -Snack Peserta,Instruktur,dan Panitia (90 orang x Kali x Hari) Kotak 6.00 Kotak Kotak Kotak 0,000.00,500, ,000.00,080, ,000.00,60, , ,450, Belanja Makan Minum Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Makan Peserta (4 Org x Kali x 4 Hr) -Snack Peserta (4 Org x Kali x 4 Hr) -Makan Pelatih (6 Org x Kali x 4 Hr) -Snack Pelatih (6 Org x Kali x 4 Hr) -Makan Panitia (6 Org x Kali x 4 Hr) -Snack Panitia (6 Org x Kali x 4 Hr) Kotak.00 Kotak 7.00 Kotak Kotak 7.00 Kotak Kotak 0, ,040, ,500.00,960, ,000.00,60, , , ,000.00,60, , , PELATIHAN KTD -Makan Panitia (07 Org x Hr) Kotak 0,000.00,40, Pelatihan TPK -Makan ( Org x 5 Desa x Hr) Kotak 0,000.00,500, Makan Minum di Perjalanan Ke Yogjakarta -Makan Peserta (0 Org x Kl x Hr) -Snack Peserta (0 Org x Kl x Hr) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah KE KECAMATAN DLM RANGKA PEMBINAAN 0.00 Kotak 0.00 Kotak 0,000.00,600, ,500.00,00, ,00, ,400, Hal 0 dari

11 -Gol IV -Gol III -Gol II K 6.00 OHK K 800, ,00, , ,00, ,000.00,500, TRANSPORTASI PELAKU PNPM INTEGRASI -Asisten Fastekab ( Org x Bulan) -Faskab ( Orang x Bulan) -FT/FK PNPM MP (6 Orang x Bulan) -FK/FT PNPM MP Integrasi ( Orang x Bulan) -Setrawan Kecamatan PNPM MP Integrasi (4 Orang x Bulan) 4.00 OT 6.00 OT 9.00 OT OT OT 750, ,000,000.00,500, ,000, , ,000,000.00,000, ,000, ,000.00,600, Tim Redaktur PNPM ( Edisi x 7 Org x 4 Kec) -Tim Design RAB (7 Orang x 4 Kec) -Perjalanan Dinas FT/FK PNPM MP Integrasi ( Org x 0) -Perjalanan Dinas Asisten Faskab PNPM MP Integrasi ( Org x 0) OT 8.00 OT 0.00 OT 0.00 OT 00, ,600, ,000.00,800,000.00,000, ,000,000.00,000, ,000, TRANSPORTASI PESERTA PELATIHAN -Peserta Pelatihan TP -Peserta Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Peserta Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan OT 4.00 OT OT 00, ,000, ,000.00,400, , ,000, TRANSPORTASI INSTRUKTUR PELATIHAN -Pelatihan Assisten Faskab, FK/FT PNPM Integrasi -Pelatihan TP (6 Org x Angkatan) -Pelatihan Pelatihan Tim Verifikasi Kecamatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KE PEKANBARU/KAB. LAINNYA 6.00 OT.00 OT 4.00 OT 00, , ,000.00,00, , , ,900, Gol IV -Gol III -Gol II 6.00 OHK.00 OHK.00 OHK,750, ,500,000.00,050, ,600,000.00,650, ,950, KE JAKARTA/ PROPINSI LAINNYA -Gol IV -Gol III K 6.00 OHK 0,000, ,000, ,550, ,00, Dalam Rangka Pelatihan Pemenang Lomba PJOK dan Sikompak Award Ke Balai PMD Yogjakarta -Gol. IV -Gol. III.00 OHK.00 OHK,650, ,950, ,00, ,600, Hal dari

12 -Transportasi Peserta Pelatihan PJOK dan Si Kompak Award ke Balai PMD Yogjakarta (0 Org x Kali) 0.00 OT,500, ,000,000.00,778,548, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP Drs. SURATMAN NIP Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 494,68, Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp 67,00, ,5, ,575,000.00,778,548, Hal dari