RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan Lokasi Kegiatan : Jateng,LuarJateng & Luar Jawa Jumlah Tahun n - 1 : Rp ,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp ,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Tersusunnya Profil Mineral Unggulan Jumlah Promosi Pertambangan Jumlah Film Dokumenter 4 Profil 5 Pameran 1 Film Dokumenter HASIL Tersedianya Sarana Promosi Mineral dan Pertambangan 1 Tersampaikannya Informasi untuk Investasi di Jawa Tengah Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Jawa Tengah RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 1

2 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa > 50 Jt Jt (7 paket) 7.00 OP , ,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > 50 Jt Jt (7 paket) 7.00 OP , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Ink Jet Cartridge Black 4.00 Buah , ,00 - Ink Jet Cartridge Colour 5.00 Buah , ,00 - Refil Tinta botol 100 ml 8.00 Botol , ,00 - Amplop Ukuran Cabinet 80 gr 8.00 Dos , ,00 - Kertas HVS 80 gr (A3) 4.00 Rim , ,00 - Kertas HVS Folio 80 gr (F4) Rim , ,00 - Kertas HVS Kuarto 80 gr (A4) Rim , ,00 - Stopmap Kertas Buah 2.000, ,00 - Snelechter Plastik Buah , ,00 - Flashdisk 5.00 Buah , ,00 - DVD RW 5.00 Pack , , Belanja Dekorasi/Dokumentasi ,00 Belanja Dekorasi ,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah I 1.00 LS , ,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Jawa Tengah II 1.00 LS , ,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah I 1.00 LS , ,00 - Dekorasi Penataan Stand dan Transportasi Bahan/Materi Pameran Luar Jawa Tengah II 1.00 LS , ,00 - Dekorasi Penataan Stand, Pengepakan dan Pengiriman Bahan/Materi Pameran Luar Jawa 1.00 LS , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pelayanan Film Badge ,00 Belanja Jasa Pelayanan Film Badge ,00 - Pembuatan Film Profil Potensi ESDM 1.00 LS , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah I Lembar - Penggandaan Leaflet Pameran Jawa Tengah II Lembar - Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah I Lembar - Penggandaan Leaflet Pameran Luar Jawa Tengah II Lembar - Penggandaan Leaflet Luar Jawa Lembar Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 2

3 - Fotocopy (laporan, surat-surat, berkas, dll) 2, Lembar 200, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ,00 - Sewa Stand Pameran Jawa Tengah I m , ,00 - Sewa Stand Pameran Jawa Tengah II m , ,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah I m , ,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa Tengah II m , ,00 - Sewa Stand Pameran Luar Jawa m , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Koordinasi Pembuatan Film Profil Potensi ESDM ,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl) 6.00 OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 1 kl) 2.00 KH , ,00 - Biaya Transport (1 kl) 1.00 Kali , ,00 Survey Lokasi Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM ,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 2 kl) 4.00 KH , ,00 - Biaya Transport (2 kl) 2.00 Kali , ,00 Pengambilan Gambar Pembuatan Film Profil Potensi ESDM ,00 - Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl) KH , ,00 - Biaya Transport (6 kl) 6.00 Kali , ,00 Koordinasi Pembuatan Profil Mineral Unggulan ,00 - Uang Harian (3 org x 3 hr x 6 kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hr x 6 kl) 8.00 KH , ,00 - Biaya Transport (6 kl) 4.00 Kali , ,00 Inventarisasi Materi untuk Pameran Jawa Tengah I dan II, Pameran Luar Jawa Tengah I dan ,00 II, Pameran Luar Jawa pada Persiapan dan Pelaksanaan Pameran - Uang Harian (3 org x 2 hr x 10 kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 10 kl) KH , ,00 - Biaya Transport (10 kl) Kali , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Konsultasi dan Koordinasi ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 3

4 - Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8.00 OH - Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 2 kl) 2.00 KH , ,00 - Biaya Transport PP (2 org x 2 kl) 4.00 Kali , ,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah I , , , , ,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa Tengah II , , , , ,00 Pelaksanaan Pameran Luar Jawa , , , , ,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah I , , ,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa Tengah II , , , , ,00 Supervisi dan Pemeriksaan Pameran Luar Jawa , , , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ,00 - Pembuatan Profil Mineral Batuan Pasir, Andesit, Tanah Urug, Sirtu (Penunjang Infrastruktur) di Jawa Tengah 1.00 LS , ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 4

5 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU Halaman 5