Powered by TCPDF (

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)"

Adi Makmur
6 tahun lalu
Tontonan:

3 Powered by TCPDF (

4 (Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Eksportir Non Produsen CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE PROVINSI JAWA TENGAH TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

5 RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) e. Nomor Fax : (0274) f. info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non-Produsen. i. Tim Auditor : Sudaryono (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 2 dari 7

6 IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV. Exotica Garden Furniture b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Stasiun K.A, Ds. Adiwerna RT. 08/06, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah c. Nomor dan Tanggal : 510/17/161.DU/33.28/PK/IV/2017, tanggal 20 SIUP April 2017 d. Nomor dan Tanggal : , tanggal 6 aret 2014 TDP e. Produk : Furniture f. Nomor Telepon : - g. Nomor Fax : - h. - i. Pengurus : ayliany (Direktur) Elysa (Persero Komanditer) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 23 ei 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan ei 2017 elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 24 ei 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 29 ei 2017 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 3 dari 7

7 RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. emiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI/IRT/pengrajin) bukan tir yang telah memilki S-LK atau DKP Tersedia akta pendirian Perseroan Komanditer nomor 01 tanggal 6 Februari 2014 yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Tersedia SIUP 510/17/161.DU/33.28/PK/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia TDP tanggal 6 maret 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia NPWP yang tertera pada SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara CV. Exotica Garden Furniture dengan industri mitra, dengan setiap penerimaannya telah dilengkapi dengan DKP. Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan. Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke tir non produsen Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non : skala kecil (TDI atau IRT / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan periode Audit terdapat penerimaan Produk yang diterima perusahaan selama periode audit adalah Furniture dengan jenis kayu Jati. Seluruh penerimaan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan dilengkapi DKP. Seluruh penerimaan produk di CV. Exotica Garden Furniture dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 4 dari 7

8 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi c. Laporan mutasi produk Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hutan yang sah. Dokumen Laporan utasi Produk sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. a. PEB TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan b. Packing list TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan c. Invoice TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan d. B/L (Bill of Lading) TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan e. Dokumen V-Legal TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. f. Hasil verifikasi TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan teknis (laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya TD TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi tir nonprodusen Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 5 dari 7

9 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prosedur dan implementasi K3. a. Implementasi prosedur K3 b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD). c. Catatan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk tir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Terdapat prosedur K3 dan penanggung jawab K3 Terdapat jalur evakuasi, daftar peralatan K3 dan APD serta APAR Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat TD Berdasarkan audit dilaksanakan, CV. Exotica Garden Furniture memiliki karyawan berjumlah 4 orang sehingga tidak diwajibkan membuat PP. Berdasarkan informasi tanggal lahir, CV. Exotica Garden Furniture tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda di CV. Exotica Garden Furniture berusia 27 tahun atas nama Novi Jayanti. = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 6 dari 7

10 KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Exotica Garden Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil: Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. Exotica Garden Furniture dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 7 dari 7

dokumen-dokumen yang mirip

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (Resume Hasil Audit) Sertifikasi/Survaillace/Re-sertifiksi VERIFIKASI LEGALIS KAYU Eksportir Non Produsen CV. AJU NUSANRA PROVINSI JAWA TIUR TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL